| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2023 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023- ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2023 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2023 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O FUCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2023 | 2384.44 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIÇAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.523,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2023 | 295.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900000996, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2023 | 966.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900000997, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2023 | 466.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900000912, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2023 | 626.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900000920, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2023 | 245.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900000995, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2023 | 533.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 140654, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2023 | 3193.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900000998, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 05/01/2023 | 840.00 | 07800937000190 | JOSE MANUEL DA SILVA PECAS PARA MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MOTOCICLETA BROSS DE PLACA QSD 9938/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.032, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 05/01/2023 | 1714.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001187, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 05/01/2023 | 9.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 05/01/2023 | 2064.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001178, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 06/01/2023 | 2000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 0000002, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 06/01/2023 | 780.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLX 3B19/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 06/01/2023 | 2760.92 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 74.375, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 06/01/2023 | 22.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2023 | 1461.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2023 | 2286.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 09/01/2023 | 5526.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1060355,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 09/01/2023 | 11416.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 09/01/2023 | 11416.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 09/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/01/2023 | 420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 096714 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 09/01/2023 | 4380.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 132.962, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 09/01/2023 | 1125.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 108932 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2023 | 423.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 108931 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 09/01/2023 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 78244 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 09/01/2023 | 477.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 78243 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2023 | 1245.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 78246 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2023 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 78245 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 09/01/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000040,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2023 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005125 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2023 | 2360.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 74.434, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 10/01/2023 | 2000.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 10/01/2023 | 4026.10 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000048, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 10/01/2023 | 6823.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/01/2023 | 7529.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/01/2023 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 10/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO PORTAL. TERMO DE COMPROMISSO 899064 - OPERAÇÃO 1070149-63-MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA- CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA PAVIMENTAÇAO 2MTS.TERMO DE COMPROMISSO 907643 - OPERAÇÃO 1073866-05-MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA- CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA PAVIMENTAÇAO .CONTRATO DE REPASSE 885792/2019 - OPERAÇÃO 1064861-88-MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA- CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 11/01/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 11/01/2023 | 16.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 12/01/2023 | 400.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.232 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000065 | 12/01/2023 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.290.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000066 | 12/01/2023 | 2201.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.287.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000067 | 12/01/2023 | 1978.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.272.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000068 | 12/01/2023 | 1956.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.284.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000069 | 12/01/2023 | 3381.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.283.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000071 | 12/01/2023 | 838.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.267.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000072 | 12/01/2023 | 2739.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.285.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000074 | 12/01/2023 | 2277.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.271.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000083 | 12/01/2023 | 1745.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.286.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000084 | 12/01/2023 | 1593.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.288.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000085 | 12/01/2023 | 3263.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.289.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000097 | 12/01/2023 | 4890.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEIS ARQUIVOS EM AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.365 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº00183/2022-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000093 | 12/01/2023 | 1319.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.276,NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000094 | 12/01/2023 | 1045.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.275,NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000096 | 12/01/2023 | 24130.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.364 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº00183/2022-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 12/01/2023 | 16.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000095 | 12/01/2023 | 1855.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/01 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.270, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 12/01/2023 | 2800.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVOÇOS DE MAO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 12/01/2023 | 3740.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029596, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000075 | 12/01/2023 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.281,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000076 | 12/01/2023 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.279,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000077 | 12/01/2023 | 5764.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.263,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000078 | 12/01/2023 | 6133.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.264,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000079 | 12/01/2023 | 5548.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.265,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000080 | 12/01/2023 | 4015.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.266,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000082 | 12/01/2023 | 2290.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.280,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000086 | 12/01/2023 | 9762.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.277,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 12/01/2023 | 17500.00 | 31462176000199 | JOSE ERIHEVERTON MAURICIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAÇAMBA BASCULANTE,CAPACIDADE DE 4 TONELADAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012687 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000088 | 12/01/2023 | 1460.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.273.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000090 | 12/01/2023 | 1423.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.282.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000091 | 12/01/2023 | 402.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.269.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000092 | 12/01/2023 | 766.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.274.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000064 | 12/01/2023 | 1630.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS ARQUIVOS EM AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.366 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº00183/2022-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000081 | 12/01/2023 | 586.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.278,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000087 | 12/01/2023 | 1625.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A, NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.291,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000089 | 12/01/2023 | 307.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.268,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 13/01/2023 | 33.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 13/01/2023 | 1390.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO COM TROCA DE CABO E DA BATERIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 13/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000016, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 13/01/2023 | 2200.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.182.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 16/01/2023 | 770.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 16/01/2023 | 19.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 16/01/2023 | 2565.28 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000218, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 16/01/2023 | 2296.72 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.440, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 17/01/2023 | 4049.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF E HOSPEDAGEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº1054685 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00012170032401 | MAXSUEL VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 2º LUGAR DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012170032401 | MAXSUEL VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.COMO TREINADOR(VICE -CAMPEAO) DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 17/01/2023 | 200.00 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.COMO TREINADOR(CAMPEAO) DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00008833306445 | LEANDRO GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 1º LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 17/01/2023 | 100.00 | 00070508298466 | JOAO VITOR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.COMO GOLEIRO(VICE -CAMPEAO) DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 17/01/2023 | 500.00 | 00010132275490 | ERIKA RAIANE SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 2º LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 17/01/2023 | 200.00 | 00011866766473 | RENATO AMANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.COMO GOLEIRO(VICE -CAMPEAO) DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 17/01/2023 | 300.00 | 00001781231451 | JOSE CARLOS ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 3º LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.RELATIVO AO 1ª LUGAR DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 17/01/2023 | 200.00 | 00010651254450 | SILVANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 4º LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 17/01/2023 | 200.00 | 00008957558403 | LEONARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. COMO GOLEIRO- 1º LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007027447436 | VALDERIR PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.COMO GOLEIRO 2º LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 17/01/2023 | 200.00 | 00007027447436 | VALDERIR PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.COMO ARTILEIRO DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008833306445 | LEANDRO GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.RELATIVO AO TREINADOR (CAMPEAO)DA CATEGORIA ASPIRANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE M OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. COMO TREINADOR - VICE CAMPEÃO DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 17/01/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 43/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 17/01/2023 | 2955.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 17/01/2023 | 7417.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 17/01/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/01/2023 | 4550.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000113 | 17/01/2023 | 2964.90 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DEZ CADEIRAS SECRETARIA BASE FIXA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.960 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00196/2022-CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 17/01/2023 | 3987.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000112 | 17/01/2023 | 1976.60 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DEZ CADEIRAS SECRETARIA BASE FIXA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.961 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00196/2022-CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 17/01/2023 | 7895.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.160, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000114 | 17/01/2023 | 4941.50 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VINTE E CINCO CADEIRAS SECRETARIA BASE FIXA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.959 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00196/2022-CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 17/01/2023 | 25802.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 17/01/2023 | 7250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PLACA VIBRAT C/MOTOR BUFFALO 7.0CV,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.112,CONFORME DOCUEMTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 18/01/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000027, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 2000147 | 18/01/2023 | 8528.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS NOTEBOOK.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.073 E PREGAO ELETRONICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº 00149/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 18/01/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 18/01/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 18/01/2023 | 10000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000555, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 18/01/2023 | 413.62 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 77181 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 18/01/2023 | 2877.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF,CONFORME NOTA FISCAL Nº1054709 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 18/01/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 18/01/2023 | 12.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 18/01/2023 | 200.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. COMO ARTILEIRO DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 18/01/2023 | 300.00 | 00070492014485 | JACKSON GUILHERME LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 4º LUGAR DA CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 18/01/2023 | 2200.00 | 00010259641790 | JOSE ROGERIO HENRIQUE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA BARRA DE FUTEBOL DE CAMPO 2023(ETAPA FINAL), JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005137, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 18/01/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 19/01/2023 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.713 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 19/01/2023 | 1070.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029641, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 19/01/2023 | 400.00 | 00001781231451 | JOSE CARLOS ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO REALIZADOS DURANTE A 1ª COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 3º LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000151 | 19/01/2023 | 7775.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO EM AÇO,CADEIRA SECRETARIA E ESTANTE EM AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 19/01/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFOR UNDS BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 2000148 | 19/01/2023 | 39158.44 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DA SEGUNDA MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001/2023.TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00181/2022-CPL | 00022019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000150 | 19/01/2023 | 7347.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO,ARMARIO EM AÇO E CADEIRA SECRETARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS.PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 19/01/2023 | 2474.55 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EDEMIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.156 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000152 | 19/01/2023 | 11446.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO,ARMARIO EM AÇO,CADEIRA SECRETARIA E ESTANTE EM AÇO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000153 | 19/01/2023 | 1924.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO,UM ARMARIO EM AÇO E UMA CADEIRA SECRETARIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000159 | 19/01/2023 | 3149.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO,DOIS ARMARIO EM AÇO E DUAS CADEIRA SECRETARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTINADO PARA SCFV.PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000160 | 19/01/2023 | 2274.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO,DOIS ARMARIO EM AÇO E DUAS CADEIRA SECRETARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTINADO PARA O CRAS.PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2000161 | 20/01/2023 | 84338.44 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DA 4ª MEDIÇAO DO CR 1064861-88/2019 - P+B 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000341 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | 06092021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 20/01/2023 | 15432.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 20/01/2023 | 1543.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 20/01/2023 | 2084.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 20/01/2023 | 20845.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 20/01/2023 | 7152.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 20/01/2023 | 720.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 20/01/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 20/01/2023 | 23890.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 20/01/2023 | 2422.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% (GILRAT),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 20/01/2023 | 4330.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (GILRAT),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 20/01/2023 | 43249.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 20/01/2023 | 3579.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 20/01/2023 | 294.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 20/01/2023 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 20/01/2023 | 642.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 20/01/2023 | 6424.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 20/01/2023 | 27474.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 20/01/2023 | 2747.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 20/01/2023 | 1692.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(CONTRIBUINTES INDIVIDUAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 20/01/2023 | 9.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 23/01/2023 | 75.40 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 23/01/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000210 | 23/01/2023 | 2510.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA TV 50 SMART,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.260 E PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00198/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 23/01/2023 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MIDIA E SUPORTE EM COMUNICAÇAO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005147, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000201 | 23/01/2023 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.323, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 23/01/2023 | 600.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005146, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000190 | 23/01/2023 | 4064.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.301,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000191 | 23/01/2023 | 1677.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.297,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000192 | 23/01/2023 | 3695.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.303,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000193 | 23/01/2023 | 7592.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.305,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000194 | 23/01/2023 | 2774.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.304,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000195 | 23/01/2023 | 438.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.312,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000196 | 23/01/2023 | 2445.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.313,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000197 | 23/01/2023 | 4138.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.302,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 23/01/2023 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1018642,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 23/01/2023 | 70.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000047, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000203 | 23/01/2023 | 1973.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.317.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000211 | 23/01/2023 | 2510.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA TV 50 SMART,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.259 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000198/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000212 | 23/01/2023 | 1800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS MESA P/ ESCRITORIO COM CONEXÃO EM L,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº006.582 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000192/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000215 | 23/01/2023 | 2770.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.321.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000216 | 23/01/2023 | 3073.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.320.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000220 | 23/01/2023 | 1601.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.318.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000221 | 23/01/2023 | 1956.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.316.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000222 | 23/01/2023 | 3225.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.319.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000223 | 23/01/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.324.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000225 | 23/01/2023 | 2795.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.315.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000226 | 23/01/2023 | 1257.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.299.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000227 | 23/01/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.307.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000228 | 23/01/2023 | 3745.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.300.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000217 | 23/01/2023 | 922.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.295,NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000219 | 23/01/2023 | 1425.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.308,NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000224 | 23/01/2023 | 5020.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TV 50 SMART ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.261 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 000198/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000229 | 23/01/2023 | 1800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS MESA P/ ESCRITORIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.584 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000192/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20230506617,RELATIVO A CARGO E FUNÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000204 | 23/01/2023 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.314.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000206 | 23/01/2023 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.298.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000207 | 23/01/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.309.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000208 | 23/01/2023 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.310.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000214 | 23/01/2023 | 1314.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.311.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 23/01/2023 | 360.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005145, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000198 | 23/01/2023 | 586.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.296,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000199 | 23/01/2023 | 1699.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A , NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.322,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000205 | 23/01/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 11/01 A 20/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.306,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000213 | 23/01/2023 | 900.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MESA P/ESCRITORIO COM CONEXAO L,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº006.583 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000192/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000218 | 23/01/2023 | 2510.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA TV 50 SMART,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.258 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000198/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 24/01/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 24/01/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 24/01/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 24/01/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 24/01/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 24/01/2023 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 24/01/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 24/01/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 24/01/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 24/01/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 24/01/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 24/01/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 24/01/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 24/01/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 24/01/2023 | 300.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 24/01/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 24/01/2023 | 5113.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DO PISO DO BAU DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000448 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 24/01/2023 | 3280.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A UBS - ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000016 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 24/01/2023 | 2950.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEN EM ACM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A UBS - ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000017 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 24/01/2023 | 3280.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A UBS - TANCREDO NEVES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000015 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 24/01/2023 | 3280.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A UBS - ANADITA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000013 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 24/01/2023 | 2950.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEN EM ACM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A UBS - ANADITA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000014 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 24/01/2023 | 195.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 24/01/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 25/01/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 25/01/2023 | 274.00 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000265 | 25/01/2023 | 4625.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO EM AÇO,CADEIRA SECRETARIA E ESTANTE EM AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.308 E PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 25/01/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000268 | 25/01/2023 | 2100.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES ARMARIO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.947 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000194/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2000261 | 25/01/2023 | 74841.50 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2º PARCELA DO CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 25/01/2023 | 3000.00 | 09342946000100 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 165980 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000266 | 25/01/2023 | 2800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO ARMARIO EM AÇO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.948 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000194/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 25/01/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 64, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000267 | 25/01/2023 | 4200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEIS ARMARIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.946 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000194/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 2000270 | 25/01/2023 | 67399.80 | 28584157000392 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROJETOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.597 E PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2022,CONTRATO Nº 000148/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000269 | 25/01/2023 | 1400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS ARMARIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.949 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000194/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 25/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20230506943,RELATIVO A PAVIMENTAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 26/01/2023 | 450.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005164 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 26/01/2023 | 3439.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO AOS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 091.293, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 26/01/2023 | 2730.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2656417 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 26/01/2023 | 70.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2656416 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 26/01/2023 | 108.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2656415 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 26/01/2023 | 2901.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2656414 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 26/01/2023 | 15400.00 | 00004186503494 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005163 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 26/01/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº005156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 26/01/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 27/01/2023 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 27/01/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 27/01/2023 | 2537.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 091.332, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 27/01/2023 | 400.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO ,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS .CONFORME NOTA FISCAL 1002066, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 27/01/2023 | 430.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE GELADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005170, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 2000290 | 27/01/2023 | 24194.22 | 44567389000127 | D J DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 E PREGÃO ELETRONICO Nº00041/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 27/01/2023 | 500.00 | 00010750385456 | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO ESPAÇO DE LAZER (PISCINA ARCO-IRIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005172 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 27/01/2023 | 475.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO ESPAÇO DE LAZER,RESERVA ECOLOGICA OLHO DÀGUA DA ONÇA (PICUI-PB),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005173 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/01/2023 | 4622.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 30/01/2023 | 8910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/01/2023 | 15789.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/01/2023 | 13666.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/01/2023 | 3775.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/01/2023 | 9132.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000397 | 30/01/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.356,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000401 | 30/01/2023 | 739.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA, NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.345,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 30/01/2023 | 1200.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.312 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 30/01/2023 | 1856.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA A MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.313 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/01/2023 | 63557.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 30/01/2023 | 14166.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 30/01/2023 | 34866.15 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 30/01/2023 | 68732.96 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000398 | 30/01/2023 | 657.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.350.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000399 | 30/01/2023 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.349.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000400 | 30/01/2023 | 1014.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.348.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 30/01/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 30/01/2023 | 48164.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 30/01/2023 | 18111.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/01/2023 | 42244.78 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 30/01/2023 | 13666.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/01/2023 | 8467.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 30/01/2023 | 574289.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 30/01/2023 | 205015.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/01/2023 | 3130.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/01/2023 | 39487.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/01/2023 | 162135.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/01/2023 | 4904.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 30/01/2023 | 99334.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/01/2023 | 24465.96 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 30/01/2023 | 64996.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 30/01/2023 | 13029.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 30/01/2023 | 263895.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000395 | 30/01/2023 | 335.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.354,NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000396 | 30/01/2023 | 726.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.355,NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 30/01/2023 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000004,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 30/01/2023 | 88190.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 30/01/2023 | 23300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 30/01/2023 | 92207.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 30/01/2023 | 22171.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 30/01/2023 | 143587.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 30/01/2023 | 31034.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 30/01/2023 | 21512.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 30/01/2023 | 18636.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 30/01/2023 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 30/01/2023 | 15058.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 30/01/2023 | 23187.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 30/01/2023 | 2132.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 30/01/2023 | 9000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 30/01/2023 | 6230.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 30/01/2023 | 12491.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 30/01/2023 | 24802.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 30/01/2023 | 75516.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 30/01/2023 | 13020.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/01/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/01/2023 | 10280.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/01/2023 | 25195.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/01/2023 | 27311.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 30/01/2023 | 66935.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000384 | 30/01/2023 | 1257.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.337.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000385 | 30/01/2023 | 1677.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.335.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000386 | 30/01/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.334.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000387 | 30/01/2023 | 2420.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.333.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000388 | 30/01/2023 | 1006.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.336.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000389 | 30/01/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.339.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000390 | 30/01/2023 | 1268.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.338.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000391 | 30/01/2023 | 1062.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.340.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000392 | 30/01/2023 | 1252.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.342.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000393 | 30/01/2023 | 1092.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.343.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000394 | 30/01/2023 | 2800.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.341.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 30/01/2023 | 8339.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 30/01/2023 | 148.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 30/01/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESONERAÇAO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 30/01/2023 | 45243.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 30/01/2023 | 14166.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 30/01/2023 | 2202.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 30/01/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/01/2023 | 5982.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 30/01/2023 | 23854.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/01/2023 | 2373.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/01/2023 | 6304.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 30/01/2023 | 63371.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 30/01/2023 | 25.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 30/01/2023 | 4497.92 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA O VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND.CONFORME NOTA FISCAL Nº039.745 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 30/01/2023 | 12422.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/01/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/01/2023 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000373 | 30/01/2023 | 1131.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.353,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000376 | 30/01/2023 | 1699.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.346,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000377 | 30/01/2023 | 547.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY/8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.351,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000378 | 30/01/2023 | 1256.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.352,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000379 | 30/01/2023 | 6828.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.357,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000380 | 30/01/2023 | 2847.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.347,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 30/01/2023 | 14166.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 30/01/2023 | 3662.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0000118-94.2005.815.0781-ID 081230000009233294 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 30/01/2023 | 2004.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0000118-94.2005.815.0781-ID 081230000009233235 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/01/2023 | 5875.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0001404-12.2014.815.0161-ID 081230000009233430 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 30/01/2023 | 2019.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800709-78.2021.8.15.0161-ID 081230000009239292 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/01/2023 | 4434.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800625-77.2021.8.150161-ID 081230000009239098 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/01/2023 | 2205.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800661-22.2021.8.15.0161-ID 081230000009239160 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/01/2023 | 2277.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800708-93.2021.8.15.0161-ID 081230000009239020 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/01/2023 | 1182.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800109-45.2018.8.15.0781-ID 081230000009233910 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 30/01/2023 | 4072.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800626-62.2021.8.15.0161-ID 08123000000923250 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 30/01/2023 | 3524.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 30/01/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 30/01/2023 | 8000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/01/2023 | 165.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO PREFEITO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2475.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000402 | 30/01/2023 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.344, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/01/2023 | 9166.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 31/01/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000329,RELATIVO O MES DE JANEIRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 31/01/2023 | 588.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 31/01/2023 | 571.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 31/01/2023 | 571.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 31/01/2023 | 1490.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 31/01/2023 | 1185.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 31/01/2023 | 596.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 31/01/2023 | 11.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 31/01/2023 | 641.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 31/01/2023 | 673.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 31/01/2023 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001758, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00007229979498 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº005176 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 31/01/2023 | 288.65 | 31951883000149 | COSTA E SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI DURANTE CAPACITAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1869 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 31/01/2023 | 16.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064.162 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 31/01/2023 | 4244.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064.164 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 31/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000085. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2000406 | 31/01/2023 | 22839.59 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SETIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052019 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 31/01/2023 | 175.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.763 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 31/01/2023 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002858 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/01/2023 | 480.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000054 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 31/01/2023 | 1700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.713 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 31/01/2023 | 150.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS (INFANTIL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.435 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 31/01/2023 | 775.85 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 35, E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 01/02/2023 | 3800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004654.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 01/02/2023 | 679.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO E SALSICHA,MILHO DE PIPOCA,OVOS,MORTADELA E REFRIGERANTES),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES DURANTE A COLONIA DE FERRIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900010329, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 2000452 | 01/02/2023 | 8528.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS NOTEBOOK.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.073 E PREGAO ELETRONICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº 00149/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 01/02/2023 | 4371.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 074.812 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 01/02/2023 | 1140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS.DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 01/02/2023 | 250.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(ALINHAMENTO DAS RODAS).DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 01/02/2023 | 1564.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001191, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 01/02/2023 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000058 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 01/02/2023 | 2600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.655.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 01/02/2023 | 8107.54 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 01/02/2023 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL 000008.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 01/02/2023 | 2040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004653. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 01/02/2023 | 1900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004652. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFOR UNDS BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 2000443 | 01/02/2023 | 144208.44 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DA SEGUNDA MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003.TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00181/2022-CPL | 00022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 01/02/2023 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004651. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 01/02/2023 | 259.20 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2911, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 01/02/2023 | 523.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,MORTADELA,QUEIJO MANTEIGA E SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900010322, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 01/02/2023 | 140.40 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DIA D DA VACINAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.168 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 01/02/2023 | 14.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000439 | 01/02/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005179,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 01/02/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 01/02/2023 | 366.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PRESUNTO,QUEIJO COALHO E QUEIJO DE MANTEIGA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA AS EQUIPES DURANTE CADASTRO DO PNHR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900010331, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 02/02/2023 | 2500.00 | 42354703000168 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005186,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 02/02/2023 | 2500.00 | 42354703000168 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005182,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 02/02/2023 | 910.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA 1000 08,00 X 04,00,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.091 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 02/02/2023 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 02/02/2023 | 1500.00 | 46622506000133 | HARIFF RAMON FERREIRA DE FARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E EDIÇÃO DE VIDEOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 02/02/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC ,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 02/02/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 02/02/2023 | 1941.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2656682 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 02/02/2023 | 71.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2656683 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 02/02/2023 | 1955.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007981.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 02/02/2023 | 180.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS.DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 02/02/2023 | 1635.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 074.839 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000457 | 02/02/2023 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/01 A 30/01/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.356,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 02/02/2023 | 300.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBRIR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 02/02/2023 | 300.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 02/02/2023 | 900.00 | 42354703000168 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005185,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 02/02/2023 | 6900.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 03/02/2023 | 650.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA 5841/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.142 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000478 | 03/02/2023 | 406.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011090.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000486 | 03/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17366, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000482 | 03/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17369,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000485 | 03/02/2023 | 455.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17367,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000477 | 03/02/2023 | 1484.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106173.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 03/02/2023 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014244, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000489 | 03/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17364,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 03/02/2023 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS EPSON ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 E OUTROS DOCUEMETOS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000475 | 03/02/2023 | 763.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011095.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000481 | 03/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17370, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 03/02/2023 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014242 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 03/02/2023 | 9.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 03/02/2023 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005192.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 03/02/2023 | 543.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014.243 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 03/02/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOSS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000484 | 03/02/2023 | 578.27 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17368, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000487 | 03/02/2023 | 603.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17365, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 03/02/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000474 | 03/02/2023 | 10340.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005193, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00009/2023 -CPL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 2000476 | 03/02/2023 | 10450.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005195, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00008/2023 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 03/02/2023 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA IMPRESSORA EPSON L3250,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A E.M.E.F JOSE RIBEIRO DINIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 03/02/2023 | 313.65 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA O VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.278 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 06/02/2023 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 06/02/2023 | 973.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1062706,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2000499 | 06/02/2023 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018474.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 06/02/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 06/02/2023 | 619.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 06/02/2023 | 1196.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 06/02/2023 | 540.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 06/02/2023 | 132.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 06/02/2023 | 198.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 06/02/2023 | 1250.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 06/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 06/02/2023 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 06/02/2023 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIOMANETO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 06/02/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 06/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 06/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 06/02/2023 | 2000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO(VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1000933,ENTRE OUTROS DOCUMENENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 06/02/2023 | 508.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ,REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 06/02/2023 | 12500.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROSEDIMENTOS MEDICOS(CIRURGIA) ,REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005165 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 06/02/2023 | 58.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 06/02/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 07/02/2023 | 996.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKDROP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NA COLONIA DE FERIAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 07/02/2023 | 3409.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO AS UBS, PARA USO AOS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 091.947, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 07/02/2023 | 18.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.2051, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 07/02/2023 | 512.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 142146, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 07/02/2023 | 7000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000510 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 07/02/2023 | 150.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.777 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 07/02/2023 | 418.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA NPR 6583/PB ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.730 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 07/02/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 07/02/2023 | 165.16 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 07/02/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 07/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 07/02/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 07/02/2023 | 1120.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÕES DE TENDAS,LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.NA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO BARRENSE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 07/02/2023 | 1750.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF,NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 07/02/2023 | 1740.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029729, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 07/02/2023 | 158.56 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.386 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 07/02/2023 | 650.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PEQUENO PORTE,,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PARA EVENTO JUNTO AO SEBRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 07/02/2023 | 3580.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA O VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº039.814 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 2000545 | 08/02/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nº 005203,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.DISPENSA Nº DV 00002/2023 CONTRATO Nº 00002/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS DE 04/01,30/01 E 03/02/2023,PICUI/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11/01/2023,SOLIDADE/PB DIA 25/01/2023 E MARI/PB DIA 27/01/2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 08/02/2023 | 382.79 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 23 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 08/02/2023 | 382.79 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 24 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 08/02/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 08/02/2023 | 400.00 | 01169338000134 | JPEREIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.480 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 08/02/2023 | 7000.00 | 24182831000190 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO DE PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA-2023.REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000004 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 08/02/2023 | 740.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000089, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 08/02/2023 | 2031.82 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14881,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 08/02/2023 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005204,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 08/02/2023 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005201.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005200 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 09/02/2023 | 2500.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 09/02/2023 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005205 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 09/02/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 09/02/2023 | 0.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 10/02/2023 | 21332.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 10/02/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003990.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 10/02/2023 | 2700.14 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR SEIS REGISTROS EM TITULOS E DOCUMENTOS, E SEIS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ZONA URBANA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 10/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 10/02/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 10/02/2023 | 6895.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 10/02/2023 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7I54/PB.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.608 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 10/02/2023 | 2366.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE IPVA DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA SGO 6F92/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 10/02/2023 | 1600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 486, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 10/02/2023 | 200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 485, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 10/02/2023 | 300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 484, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 10/02/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1883, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 10/02/2023 | 2120.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1882, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 10/02/2023 | 4100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1884, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 10/02/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 10/02/2023 | 3500.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA AOS PROFESSORES,DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900014170, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 10/02/2023 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 10/02/2023 | 5984.73 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200,CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 10/02/2023 | 2493.56 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 097360,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 10/02/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 10/02/2023 | 217.55 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR OFICINA NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021.775 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 13/02/2023 | 1700.00 | 42354703000168 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005216,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 13/02/2023 | 2450.00 | 42354703000168 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005215,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005211 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 13/02/2023 | 120.00 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ,DURANTE OS DIAS 01/02 E 02/02/2023,PARA LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 13/02/2023 | 5000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 13/02/2023 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 13/02/2023 | 1560.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 13/02/2023 | 1850.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 13/02/2023 | 850.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005212, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 13/02/2023 | 180.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CADASTRO DO PNHR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005214, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 13/02/2023 | 350.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005213, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 13/02/2023 | 550.00 | 11607166000197 | E&R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4183,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 13/02/2023 | 2826.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66315, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 13/02/2023 | 300.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005210 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 13/02/2023 | 11540.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 13/02/2023 | 1730.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0801380-04.2021.8.15.0161-ID 081230000009310523 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 13/02/2023 | 2310.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 13/02/2023 | 1476.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 13/02/2023 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 11/01 E 14/02/2023, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 13/02/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 13/02/2023 | 5.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 14/02/2023 | 310.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/02/2023 | 10.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/02/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 14/02/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000068 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006373181456 | MAIKO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 13/02 E 14/02/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 13/02 E 14/02/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 14/02/2023 | 300.00 | 00004722004455 | JOSE DANIEL MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 13/02 E 14/02/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000676 | 14/02/2023 | 889.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.396, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000653 | 14/02/2023 | 1580.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.375,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000654 | 14/02/2023 | 1511.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.383,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000655 | 14/02/2023 | 996.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.385,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000656 | 14/02/2023 | 3789.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.374,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000657 | 14/02/2023 | 7096.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.373,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000658 | 14/02/2023 | 5152.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.376,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 14/02/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RM DA PELVE C/ CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001852,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 14/02/2023 | 920.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES DO TC DO TORAX COM CONTRASTE E TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000307 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/02/2023 | 120.00 | 00009555760403 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023,PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA COM REFERENCIAS TECNICAS EM SAUDE DO TRABALHADOR`,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003893984461 | GEORGE CORREA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB,DURANTE OS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023,PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 14/02/2023 | 60.00 | 00007677517447 | JULIANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2023.PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 14/02/2023 | 5840.11 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FAMACIA BASICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.158 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 14/02/2023 | 120.00 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA COM AS REFERENCIAS TECNICAS EM SAUDE DO TRABALHADOR,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000659 | 14/02/2023 | 781.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.392.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000660 | 14/02/2023 | 2549.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.390.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000661 | 14/02/2023 | 516.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.389.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000662 | 14/02/2023 | 2263.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.387.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000663 | 14/02/2023 | 445.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.377.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000664 | 14/02/2023 | 1780.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.400.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000665 | 14/02/2023 | 1995.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.401.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000667 | 14/02/2023 | 2211.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.404.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000669 | 14/02/2023 | 2067.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.388.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000677 | 14/02/2023 | 1343.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.397.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000682 | 14/02/2023 | 1358.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.398.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000683 | 14/02/2023 | 2954.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.399.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 14/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000666 | 14/02/2023 | 1777.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.382,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000671 | 14/02/2023 | 6269.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.395,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000672 | 14/02/2023 | 1309.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.380,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000673 | 14/02/2023 | 467.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(ETANOL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.378,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000674 | 14/02/2023 | 1542.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.379,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000675 | 14/02/2023 | 5580.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.381,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/02/2023 | 300.00 | 00070275591450 | LUANA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 13/02 E 14/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 14/02/2023 | 3487.70 | 41652302000121 | IRENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.078 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000668 | 14/02/2023 | 858.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.386.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000679 | 14/02/2023 | 1236.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.402.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000680 | 14/02/2023 | 1580.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.384.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000681 | 14/02/2023 | 2321.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.394.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/02/2023 | 40.00 | 00008697777429 | KELLINE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/02/2023 | 40.00 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 14/02/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 14/02/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 14/02/2023 | 150.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 14/02/2023 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 14/02/2023 | 300.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 14/02/2023 | 150.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 14/02/2023 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 14/02/2023 | 150.00 | 00009638339446 | RICARDO CESAR AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 14/02/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 14/02/2023 | 200.00 | 00005880512410 | SANDRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 14/02/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 14/02/2023 | 150.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 14/02/2023 | 150.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 14/02/2023 | 250.00 | 00099625059415 | LUZIA AMELIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 14/02/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 14/02/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 14/02/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 14/02/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000670 | 14/02/2023 | 689.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.393,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000678 | 14/02/2023 | 757.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.391,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000684 | 14/02/2023 | 269.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.403,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 15/02/2023 | 2109.28 | 04772231000174 | GERLANY ANDRADE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 15/02/2023 | 950.00 | 00006311297582 | IGOR FERREIRA MASCARENHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENDERIZAÇÃO E FOTORREALISMO PARA PROJETO DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005218. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 15/02/2023 | 810.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 15/02/2023 | 1200.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.316 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 15/02/2023 | 1895.47 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.315 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 15/02/2023 | 175.89 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.039 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 15/02/2023 | 8190.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO E AGENCIAMENTO DE PESQUISA DURANTE O ANO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001902 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 15/02/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 007756. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 15/02/2023 | 2736.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.124.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 15/02/2023 | 584.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.125.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 15/02/2023 | 6250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.511 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 15/02/2023 | 898.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5659.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 15/02/2023 | 470.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE CADASTRO DO PNHR.CONFORME NOTA FISCAL 000127. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000696 | 15/02/2023 | 3150.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO EM AÇO,CADEIRA GIRATORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.421 E PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 00191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 15/02/2023 | 1439.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000126. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 15/02/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 16/02/2023 | 6042.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 16/02/2023 | 26865.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 16/02/2023 | 2692.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 16/02/2023 | 634.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 16/02/2023 | 1782.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRIBUINTES INDIVIDUAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 16/02/2023 | 6.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 16/02/2023 | 7087.22 | 00003630555411 | FELICIANO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000070-52.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 16/02/2023 | 14482.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 16/02/2023 | 48687.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 16/02/2023 | 2234.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 16/02/2023 | 4868.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 16/02/2023 | 4319.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.409 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 16/02/2023 | 2570.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 16/02/2023 | 257.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 16/02/2023 | 626.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 16/02/2023 | 62.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 16/02/2023 | 4768.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 16/02/2023 | 476.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 16/02/2023 | 4793.88 | 31951883000149 | COSTA E SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1925 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 16/02/2023 | 3491.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.408 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 17/02/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 17/02/2023 | 2053.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 17/02/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 17/02/2023 | 13.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 22/02/2023 | 274.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 22/02/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 22/02/2023 | 7065.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 22/02/2023 | 780.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.813 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 22/02/2023 | 2286.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000735 | 23/02/2023 | 2695.00 | 43838684000108 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CINCO QUADRO BRANCO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000224 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00199/2022-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 23/02/2023 | 1369.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900017890, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 23/02/2023 | 14352.90 | 04772231000174 | GERLANY ANDRADE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINAO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA KITS DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 23/02/2023 | 4000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 0000009, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 23/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20230513542,RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 23/02/2023 | 1490.00 | 31951883000149 | COSTA E SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1935 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 23/02/2023 | 135.20 | 20781710000103 | CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIGITAL,ID :MRD_807496411E-CPF A1JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 23/02/2023 | 4774.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2000736 | 23/02/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº005233 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 23/02/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004027.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 23/02/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 23/02/2023 | 254.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DCTF,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 23/02/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 44/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 23/02/2023 | 600.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.442 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 23/02/2023 | 600.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.441 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 23/02/2023 | 433.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 23/02/2023 | 640.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 23/02/2023 | 260.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900017874, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 23/02/2023 | 2040.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DESTINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 066.385 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 23/02/2023 | 98.32 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 23/02/2023 | 24722.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 24/02/2023 | 16050.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ADAPTAÇAO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS,NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº270 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 24/02/2023 | 1118.00 | 41652302000121 | IRENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.081 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 24/02/2023 | 1185.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.317 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 24/02/2023 | 186.49 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.318 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 24/02/2023 | 640.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018208, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 24/02/2023 | 150.00 | 00086220717589 | MARIA LUCIA SOUZA VIANA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 24/02/2023 | 300.00 | 00032539144888 | MARLENE DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 24/02/2023 | 200.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 24/02/2023 | 1389.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018227, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 24/02/2023 | 9480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº019719 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 24/02/2023 | 30724.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000758 | 24/02/2023 | 1800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS MESA P/ ESCRITORIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.584 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000192/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 24/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20230513910,RELATIVO AO LAUDO TECNICO DA ESCOLA DO QUANDU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 24/02/2023 | 1515.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018181, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 24/02/2023 | 196.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018173, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 24/02/2023 | 600.00 | 43490855000150 | MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018186, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 27/02/2023 | 2340.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005143.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 27/02/2023 | 5533.25 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 2000778 | 27/02/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000015,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.DISPENSA VL.Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 27/02/2023 | 1470.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 008070.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 27/02/2023 | 135.20 | 48786881000144 | RR CERTIFICADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A1.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 27/02/2023 | 955.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005142 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 27/02/2023 | 980.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005141 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 27/02/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASEEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº000027,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 27/02/2023 | 131.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000777 | 27/02/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 502.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 27/02/2023 | 10.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 27/02/2023 | 464.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005140 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 27/02/2023 | 8970.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005139 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 27/02/2023 | 2041.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 27/02/2023 | 5473.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM,JUNTO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1054918 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 27/02/2023 | 5473.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1054917 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 27/02/2023 | 1260.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000784,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005244 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00012674035439 | RODRIGO MACIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.REALIZADO NOS DIVERSOS PREDIOS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005242 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 28/02/2023 | 64359.07 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/02/2023 | 40231.43 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/02/2023 | 69173.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/ GARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/02/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000812 | 28/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17864, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 28/02/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000035, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 28/02/2023 | 4922.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 28/02/2023 | 12700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/02/2023 | 15121.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/02/2023 | 10102.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/02/2023 | 3775.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/02/2023 | 10646.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 28/02/2023 | 3259.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 28/02/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARRIA GERAL DO GOVERNO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 28/02/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 28/02/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000340,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/02/2023 | 9500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 28/02/2023 | 577.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 28/02/2023 | 594.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 28/02/2023 | 11.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 28/02/2023 | 602.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 28/02/2023 | 1505.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 28/02/2023 | 1196.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 28/02/2023 | 647.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000811 | 28/02/2023 | 609.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17863, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 28/02/2023 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001779, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/02/2023 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/02/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 28/02/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/02/2023 | 10294.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/02/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/02/2023 | 9602.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 28/02/2023 | 5092.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 28/02/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000809 | 28/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17868, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000810 | 28/02/2023 | 480.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17866, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 28/02/2023 | 94928.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 28/02/2023 | 9762.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/02/2023 | 23076.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 28/02/2023 | 2373.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 28/02/2023 | 39747.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 28/02/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 28/02/2023 | 2202.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/02/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/02/2023 | 5922.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/02/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 28/02/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000813 | 28/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17862,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 28/02/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000036 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 28/02/2023 | 42290.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 28/02/2023 | 103645.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 28/02/2023 | 10280.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 28/02/2023 | 25195.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 28/02/2023 | 31989.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 28/02/2023 | 19013.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 28/02/2023 | 140472.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 28/02/2023 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 28/02/2023 | 15557.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 28/02/2023 | 23787.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 28/02/2023 | 2132.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 28/02/2023 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 28/02/2023 | 5745.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 28/02/2023 | 12889.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 28/02/2023 | 25802.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/02/2023 | 75516.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/02/2023 | 13020.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/02/2023 | 22171.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/02/2023 | 22262.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/02/2023 | 89285.31 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/02/2023 | 24300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/02/2023 | 96097.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2000800 | 28/02/2023 | 24102.24 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OITAVA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012017 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 28/02/2023 | 900.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE UMA JANELA E OUTROS SERVIÇOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005243, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000808 | 28/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17865,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 28/02/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 28/02/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000821 | 28/02/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17867,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 28/02/2023 | 3132.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12338,ENTER OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 28/02/2023 | 3132.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12339,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 28/02/2023 | 3132.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12340,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 28/02/2023 | 20217.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 28/02/2023 | 412854.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 28/02/2023 | 101651.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 28/02/2023 | 4914.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 28/02/2023 | 100362.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 28/02/2023 | 24710.89 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/02/2023 | 470836.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/02/2023 | 81804.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/02/2023 | 185110.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/02/2023 | 29670.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/02/2023 | 38643.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/02/2023 | 26400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/02/2023 | 30748.55 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/02/2023 | 4300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/02/2023 | 132310.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/02/2023 | 12800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/02/2023 | 14153.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/02/2023 | 34476.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/02/2023 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/02/2023 | 40954.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 01/03/2023 | 4900.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000251 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/03/2023 | 100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.241 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 01/03/2023 | 90.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA AOS ALUNOS DDA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019899, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000922 | 01/03/2023 | 5518.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB, QFM 9323/PB E QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.423,NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000924 | 01/03/2023 | 2450.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA RETA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº013.775 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 000195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000926 | 01/03/2023 | 1617.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AOS VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.451,NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000927 | 01/03/2023 | 1051.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AOS VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.450,NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000955 | 01/03/2023 | 13683.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.428,NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000957 | 01/03/2023 | 5236.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.453,NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000959 | 01/03/2023 | 2873.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.429,NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000960 | 01/03/2023 | 1481.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.424,NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 01/03/2023 | 10000.00 | 27114975000105 | ANGIOCELL SERVIÇOS MEDICOS, DE ENSINO E PESQUISA EM SAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000347, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000903 | 01/03/2023 | 2800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO ARMARIO EM AÇO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.948 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000194/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00002695104430 | GUSTAVO MICHEL DA CUNHA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000168, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/03/2023 | 2215.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023679 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/03/2023 | 586.23 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,MORTADELA,QUEIJO MANTEIGA,SALSICHA E REFRIGERANTE),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019827, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/03/2023 | 120.05 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,MORTADELA,SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019878, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 01/03/2023 | 1592.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 008070.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000928 | 01/03/2023 | 2450.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA RETA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº013.776 E PREGAO ELETRONICO Nº 000402022 E CONTRATO Nº 00195/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000932 | 01/03/2023 | 6014.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.420.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000933 | 01/03/2023 | 781.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.421.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000934 | 01/03/2023 | 2156.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.436.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000935 | 01/03/2023 | 3238.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.438.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000936 | 01/03/2023 | 3755.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.441.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000938 | 01/03/2023 | 4650.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.442.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000939 | 01/03/2023 | 2317.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.437.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000940 | 01/03/2023 | 3927.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.440.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000941 | 01/03/2023 | 2583.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.439.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000942 | 01/03/2023 | 2265.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.435.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000944 | 01/03/2023 | 1180.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.422.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000949 | 01/03/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL 000016 E PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2013 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 01/03/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/03/2023 | 580.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.038 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000930 | 01/03/2023 | 4900.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA RETA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº013.774 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 000195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 01/03/2023 | 442.22 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,MORTADELA,REFRIGERANTE E QUEIJO DE MANTEIGA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE CURSO OPERADOR DE MAQUINAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019872, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000943 | 01/03/2023 | 2129.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.425,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000946 | 01/03/2023 | 5466.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.430,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000947 | 01/03/2023 | 826.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.432,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000950 | 01/03/2023 | 961.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.433,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000951 | 01/03/2023 | 11092.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.444,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000952 | 01/03/2023 | 6904.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.448, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000953 | 01/03/2023 | 2267.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.447, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000954 | 01/03/2023 | 4134.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.446, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000958 | 01/03/2023 | 4134.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.445, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 2000917 | 01/03/2023 | 100000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE "IGUINHO E LULINHA",NA REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 E INEX. Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00188/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000929 | 01/03/2023 | 1487.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.427, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000902 | 01/03/2023 | 1400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS ARMARIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.949 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022,CONTRATO Nº 000194/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/03/2023 | 342.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO E SALSICHA,OVOS,MORTADELA E REFRIGERANTES),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019836, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000923 | 01/03/2023 | 518.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.452,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000925 | 01/03/2023 | 1515.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PAA, NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.443,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2000931 | 01/03/2023 | 2450.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA RETA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº013.773 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 000195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000948 | 01/03/2023 | 244.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.449,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000937 | 01/03/2023 | 1649.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.434.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000945 | 01/03/2023 | 2280.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.426.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000956 | 01/03/2023 | 2129.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 28/02/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.431.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 02/03/2023 | 2150.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA,PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 02/03/2023 | 382.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/TRANSFERENCIA PROP.OUTRO ESTADO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 02/03/2023 | 5959.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 02/03/2023 | 823.69 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.636, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 02/03/2023 | 734.47 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.244,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000969 | 02/03/2023 | 10925.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005253, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00008/2023 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000970 | 02/03/2023 | 10810.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005188, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00009/2023 -CPL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2000984 | 02/03/2023 | 144701.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1º PARCELA DO ADITIVO CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 02/03/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 02/03/2023 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.634 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 02/03/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº005249 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 02/03/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 002467,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 02/03/2023 | 5876.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 02/03/2023 | 3439.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.295 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 02/03/2023 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.635 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 02/03/2023 | 12350.00 | 11452240000143 | ORGANIZAÇAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 051180, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 02/03/2023 | 8350.00 | 11452240000143 | ORGANIZAÇAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 051181, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 02/03/2023 | 795.68 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.246,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 02/03/2023 | 4000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE CONECTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000206,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 02/03/2023 | 1059.03 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.633, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 02/03/2023 | 3032.91 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.245,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 03/03/2023 | 480.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000130 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 03/03/2023 | 80.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005262.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 03/03/2023 | 412.50 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005258 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 03/03/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 03/03/2023 | 1081.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS RIACHO DA CRUZ.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 03/03/2023 | 133.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 03/03/2023 | 144.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 03/03/2023 | 36.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 03/03/2023 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 03/03/2023 | 110.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005259 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 03/03/2023 | 1320.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005260 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 03/03/2023 | 24.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 03/03/2023 | 164.03 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001004 | 03/03/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005263,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 03/03/2023 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO DURANTE REUNIOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005257.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 03/03/2023 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 03/03/2023 | 220.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE REUNIÃO DO SEBRAE/IFPB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005256. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 03/03/2023 | 220.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE O CADASTRO DO PNHR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005254. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 03/03/2023 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE REUNIAO SELO DE INSPEÇAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005255. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 03/03/2023 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005261.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 03/03/2023 | 1600.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 03/03/2023 | 32.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 03/03/2023 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 03/03/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 06/03/2023 | 11641.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 06/03/2023 | 2331.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 06/03/2023 | 1489.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 06/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20230516134,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 06/03/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2001015 | 06/03/2023 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018648 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2001016 | 06/03/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000630.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 06/03/2023 | 5332.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1064151,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 06/03/2023 | 920.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 79332 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 06/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 79331 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 06/03/2023 | 930.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 110043 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 06/03/2023 | 100.00 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 06/03/2023 | 100.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 06/03/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 07/03/2023 | 1501.61 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15513,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 07/03/2023 | 14.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 07/03/2023 | 174.85 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTINADO AO MATADOURO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.425 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 08/03/2023 | 4142.80 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA O VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.545 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 08/03/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 08/03/2023 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 08/03/2023 | 1400.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005275 E CONTRATO Nº 010/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 08/03/2023 | 1400.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20232,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005274,CONTRATO Nº012/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 08/03/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005272 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 08/03/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005270 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005271 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005267.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005278 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005268 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005277 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006 DE 2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005269,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005276 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005266 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005279 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 09/03/2023 | 336.00 | 00005453213442 | MARIA MARTA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 09/03/2023 | 150.00 | 00012833156456 | JOAO MARCELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 09/03/2023 | 150.00 | 00071168900417 | MIGUEL LUCAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 09/03/2023 | 110.00 | 00016050085404 | LORRANA QUEVLES SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 09/03/2023 | 150.00 | 00070549355430 | KEYLHIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 09/03/2023 | 150.00 | 00002828380408 | MARIA JOELMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 09/03/2023 | 220.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 09/03/2023 | 200.00 | 00006278706431 | ROSILENE GOMES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 09/03/2023 | 300.00 | 00006741502440 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 09/03/2023 | 300.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBRIR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 09/03/2023 | 3490.00 | 28320907000157 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO DA MAO DE OBRA,NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000398 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 09/03/2023 | 804.57 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005286. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 09/03/2023 | 2722.50 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005284.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 09/03/2023 | 2209.97 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005283.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 09/03/2023 | 7250.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 09/03/2023 | 765.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.921 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 09/03/2023 | 370.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA TRATAMENTO DE AGUA,DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11799 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 09/03/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE CRANIO COM SEDAÇAO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 1008922 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 09/03/2023 | 174.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6768-7 CFM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 09/03/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 09/03/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 09/03/2023 | 120.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 09/03/2023 | 3700.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº12397 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 10/03/2023 | 664.41 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTINADO PARA O VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.453 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS SERROTE VERDE E ASSENTAMENTO UBAIA,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005290 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 10/03/2023 | 5000.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇAO PARAIBANO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CHANCELA PARA REALIZAÇAO E COORDENAÇAO DO EVENTO 2ª CAPRIFEIRA 2023A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2023.INCLUINDO NO III CIRCUITO APACCO DE EVENTOS AGROPECUARIOS PARAIBANOS-2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 10/03/2023 | 27965.59 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801675-41.2021.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/03/2023 | 2170.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800759-07.2021.8.15.0161-ID 081230000009409392 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 10/03/2023 | 6225.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800284-73.2017.8.15.0781-ID 081230000009409430 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 10/03/2023 | 2291.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800314-11.2017.8.15.0781-ID 081230000009409490 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/03/2023 | 5.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4767-8 ITR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/03/2023 | 8930.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4767-8 ITR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 10/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 10/03/2023 | 3700.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE VIDRO COM PROLONGADORES,PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005291 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 10/03/2023 | 1050.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,NA CONFECÇAO DE CAMISAS MALHA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 10/03/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/03/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 10/03/2023 | 1820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO NO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019924 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 10/03/2023 | 2108.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019923 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/03/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 78,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 10/03/2023 | 499.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.125 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 10/03/2023 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005289.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 10/03/2023 | 4546.15 | 07303499000155 | LOJAO DO PISO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001007 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001102 | 13/03/2023 | 3858.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº616 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001103 | 13/03/2023 | 3858.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº612 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001104 | 13/03/2023 | 1929.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº614 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001105 | 13/03/2023 | 5859.58 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº615 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00200/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 13/03/2023 | 3507.30 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13928 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001098 | 13/03/2023 | 31299.48 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR DE AR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº618 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 13/03/2023 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1019322,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 13/03/2023 | 2680.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 002041, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 13/03/2023 | 150.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.338 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001106 | 13/03/2023 | 19435.16 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº613 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 13/03/2023 | 2338.20 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA O CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº13927 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 13/03/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001101 | 13/03/2023 | 11646.58 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR DE AR,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº617 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 13/03/2023 | 2338.20 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13926 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 13/03/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 13/03/2023 | 5.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 2001100 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 005295, DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 14/03/2023 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005298, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 14/03/2023 | 150.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005299, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 14/03/2023 | 3880.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº12431 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 14/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 14/03/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 14/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 14/03/2023 | 15000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000568, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 14/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000104, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 14/03/2023 | 4712.53 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA: NATAL-RN/SÃO PAULO/SP E HOSPEDAGEM,DESTINADO A DIRETORA E PROFESSOR DE ROBOTICA DA ESCOLA JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS, DURANTE OFICINA CRIATIVA NA ESCOLA DO FUTURO - USP/SP.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.606 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 14/03/2023 | 100.00 | 00062317849400 | SILVANO SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 14/03/2023 | 140.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005297, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001131 | 15/03/2023 | 790.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.484.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001157 | 15/03/2023 | 1374.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.493.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001158 | 15/03/2023 | 687.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.492.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001159 | 15/03/2023 | 1099.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.491.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001137 | 15/03/2023 | 1584.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PAA, NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.504,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001150 | 15/03/2023 | 808.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA 8963/PB/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.481,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 15/03/2023 | 400.00 | 35201801000108 | MARIELLY SOARES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORMA DE OVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A OFICINA NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOAL,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900024767 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 15/03/2023 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005337,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD -PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001130 | 15/03/2023 | 1158.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.482,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001132 | 15/03/2023 | 12195.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E OGC 5669/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.489,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001140 | 15/03/2023 | 1573.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.487,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001141 | 15/03/2023 | 1922.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.486,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001143 | 15/03/2023 | 3010.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.485,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001146 | 15/03/2023 | 5029.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.483,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001148 | 15/03/2023 | 5443.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.501,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001134 | 15/03/2023 | 539.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.505.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001139 | 15/03/2023 | 2445.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.499.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001142 | 15/03/2023 | 2790.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.502.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001144 | 15/03/2023 | 754.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.480.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001145 | 15/03/2023 | 1994.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.494.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001147 | 15/03/2023 | 269.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.496.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001149 | 15/03/2023 | 2964.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.497.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001151 | 15/03/2023 | 4030.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.503.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001152 | 15/03/2023 | 2533.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.500.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001153 | 15/03/2023 | 689.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.498.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001155 | 15/03/2023 | 3449.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.495.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001156 | 15/03/2023 | 997.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.488.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 15/03/2023 | 727.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 79523 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 15/03/2023 | 523.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 110191 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 15/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001338 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 15/03/2023 | 567.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 045491, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001138 | 15/03/2023 | 1078.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.506, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001127 | 15/03/2023 | 6904.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.479, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001128 | 15/03/2023 | 1717.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.478, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001129 | 15/03/2023 | 2067.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.477, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001133 | 15/03/2023 | 7096.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.508, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001135 | 15/03/2023 | 3100.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.507, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001136 | 15/03/2023 | 5289.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.490, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 16/03/2023 | 1080.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA O VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.557 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 16/03/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 16/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 16/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000175. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 16/03/2023 | 2237.50 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 16/03/2023 | 2800.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 16/03/2023 | 804.57 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA. SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005353. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 16/03/2023 | 1548.80 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005355.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 16/03/2023 | 3478.75 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 16/03/2023 | 2782.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005354. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 16/03/2023 | 861.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA, SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005353,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 16/03/2023 | 1162.15 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005351. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 16/03/2023 | 1498.75 | 00011566659493 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO, ROTA 3,TURNO MANHÃ, SAIDA DO SITIO ALMAS,SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005341. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 17/03/2023 | 1300.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 2001193 | 17/03/2023 | 13570.26 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2º MEDIÇAO DO ADITIVO 01 DA PARCELA DO CR 1072883-42 - P+B 905308-ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 E TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00018/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 2001194 | 17/03/2023 | 66111.41 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3º PARCELA DO CR 1072883-42 - P+B 905308-ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 E TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00018/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01122020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 17/03/2023 | 2832.50 | 00011566659493 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO, ROTA 5,TURNO TARDE,PASSANDO NO SITIO RIACHAO,POLEIROS E ALMAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005343. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 17/03/2023 | 2553.75 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MMU 5988/PB,PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005360 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 17/03/2023 | 9111.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MACIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001806 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 17/03/2023 | 7000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MACIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.166 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 17/03/2023 | 3090.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 17/03/2023 | 4133.15 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.570 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 17/03/2023 | 87.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34.656 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 17/03/2023 | 1300.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 17/03/2023 | 5.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 20/03/2023 | 6954.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITO AUTOMATICO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 20/03/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004108.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 20/03/2023 | 1968.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 20/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 20/03/2023 | 3896.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRIBUINTES INDIVIDUAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 20/03/2023 | 2653.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 20/03/2023 | 26471.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 20/03/2023 | 6390.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 20/03/2023 | 668.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 20/03/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 20/03/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 20/03/2023 | 900.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 20/03/2023 | 2277.99 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.606 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005363.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 20/03/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 20/03/2023 | 443.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS II PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 20/03/2023 | 20820.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 20/03/2023 | 2367.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 20/03/2023 | 43730.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 20/03/2023 | 4373.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 20/03/2023 | 4434.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS II PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 20/03/2023 | 3300.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.091 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005366 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 20/03/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005365 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 20/03/2023 | 1086.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 20/03/2023 | 10864.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 20/03/2023 | 3298.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001215 | 20/03/2023 | 3353.03 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2773,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001217 | 20/03/2023 | 3636.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2772,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 20/03/2023 | 150.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007428584485 | MARIA DA VITORIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017. CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 20/03/2023 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 20/03/2023 | 81.35 | 00005239151440 | ADRIANA DALVA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 20/03/2023 | 150.00 | 00029340074807 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008466061436 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005880512410 | SANDRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 20/03/2023 | 250.00 | 00099625059415 | LUZIA AMELIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010132248417 | JUCELIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001259 | 21/03/2023 | 2421.10 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESAS E CADEIRAS BRANCA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.498 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 000195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 21/03/2023 | 2150.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO TANQUE DO TAMQUE 1000 LITROS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000480 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 21/03/2023 | 200.00 | 00009805151492 | DAYANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 21/03/2023 | 22969.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 21/03/2023 | 300.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB (DIAS 10/03 E 21/03/2023), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 21/03/2023 | 4950.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE CACHOEIRA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005367.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 21/03/2023 | 3179.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 21/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000121, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 21/03/2023 | 45.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.190 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 21/03/2023 | 5029.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 21/03/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001075,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 21/03/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE CRANIO COM SEDAÇAO E CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1008962 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 21/03/2023 | 360.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.049 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 21/03/2023 | 33.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6768-7 CFM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001261 | 21/03/2023 | 6611.10 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS E MESAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.499 E PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2022 E CONTRATO Nº 000195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 21/03/2023 | 7047.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 21/03/2023 | 6.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 21/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 21/03/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 45/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 21/03/2023 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS DE 10/03 E 21/03/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2001248 | 21/03/2023 | 120642.88 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3º PARCELA CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 21/03/2023 | 1300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 21/03/2023 | 300.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 10/03 E 21/03/2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 21/03/2023 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029996, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 21/03/2023 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034172 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 22/03/2023 | 590.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº005370 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001318 | 22/03/2023 | 687.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGEDEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.537, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001319 | 22/03/2023 | 2267.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.520, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001321 | 22/03/2023 | 4134.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.535, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001323 | 22/03/2023 | 2610.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.536, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001320 | 22/03/2023 | 706.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.519, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 22/03/2023 | 53363.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 2786290-ID 081230000009471110 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 22/03/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 22/03/2023 | 14.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6768-7 CFM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 22/03/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001291 | 22/03/2023 | 1498.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.541.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001292 | 22/03/2023 | 269.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.540.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001293 | 22/03/2023 | 1455.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.524.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001294 | 22/03/2023 | 2689.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.513.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001295 | 22/03/2023 | 3203.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.542.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001296 | 22/03/2023 | 215.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.525.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001297 | 22/03/2023 | 964.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.529.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001298 | 22/03/2023 | 1722.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.530.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001299 | 22/03/2023 | 1078.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.526.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001300 | 22/03/2023 | 1293.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.527.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001301 | 22/03/2023 | 269.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.538.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 22/03/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA0HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001306 | 22/03/2023 | 2625.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.531.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001310 | 22/03/2023 | 1653.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.532.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 22/03/2023 | 1419.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005369, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001307 | 22/03/2023 | 11402.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.518,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001309 | 22/03/2023 | 2053.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.512,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001313 | 22/03/2023 | 1701.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.514,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001314 | 22/03/2023 | 3272.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.516,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001315 | 22/03/2023 | 7806.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFB 0218/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E OGC 5669/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNO DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.517,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001322 | 22/03/2023 | 1078.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.539,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2001280 | 22/03/2023 | 776.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.598, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00040/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 22/03/2023 | 4900.00 | 00070508605490 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005371. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001284 | 22/03/2023 | 8150.00 | 34823982000133 | PIPEPLASTINDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001441, PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2001290 | 22/03/2023 | 9115.92 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003936, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001302 | 22/03/2023 | 1164.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.521.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001303 | 22/03/2023 | 969.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.523.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001305 | 22/03/2023 | 783.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.515.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001312 | 22/03/2023 | 1236.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.522.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001325 | 22/03/2023 | 4685.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.534.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001326 | 22/03/2023 | 1030.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.533.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 22/03/2023 | 250.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 03 A 07 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 22/03/2023 | 800.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 22/03/2023 | 40.00 | 00008697777429 | KELLINE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O DIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 22/03/2023 | 40.00 | 00026121274883 | ELISETE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 03 A 07/03/2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070508199484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 22/03/2023 | 9500.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE JANELAS DE VIDRO E PORTAS DE VIDRO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA ECONOMIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005372 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 22/03/2023 | 1970.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,USADOS NA OFICINA DE CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.177 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001324 | 22/03/2023 | 826.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NESSECETADOS PELO PAA, NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.528,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 23/03/2023 | 181.74 | 00070330765418 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 23/03/2023 | 150.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 23/03/2023 | 300.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 23/03/2023 | 300.00 | 00008059944401 | LUCENILDO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 23/03/2023 | 585.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA A OFICINA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790118 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001347 | 23/03/2023 | 401.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.459, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 23/03/2023 | 400.00 | 48555775014371 | CLINICA REABILITAÇAO FAZENDA DO SOL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 23/03/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20230520105,RELATIVO A PAVIMENTAÇAO,ZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20230520652,RELATIVO A PROJETO,ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001345 | 23/03/2023 | 812.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792457, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001346 | 23/03/2023 | 282.46 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792458, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 23/03/2023 | 350.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005377 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 23/03/2023 | 3478.75 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 23/03/2023 | 1100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001918,ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 23/03/2023 | 2900.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001918,ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 23/03/2023 | 44.04 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 75.673, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 23/03/2023 | 210.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001348 | 23/03/2023 | 769.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.460, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 23/03/2023 | 775.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005376, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 23/03/2023 | 1778.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFERENCIA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.119 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001353 | 23/03/2023 | 4420.33 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 23/03/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 23/03/2023 | 283.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 23/03/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000139 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001344 | 23/03/2023 | 812.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.456 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 23/03/2023 | 200.00 | 00096414863491 | GLEICIMERE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2023,PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB ( NO DIA 14/02/2023), GURJÃO/PB ( NO DIA 04/03/2023) E JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS DE 14/02, 28/02 E 07/03/2023),PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 24/03/2023 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001799, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 24/03/2023 | 1567.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DA PUBLICAÇAO DA REPROGRAMAÇAO DO ADITIVO DE PRAZO DO MERCADO PUBLICO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 24/03/2023 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 21/03/2023,NA CENTRAL DE POLICIA E DIA 24/03/2023, PARA UMA CAPACITAÇAO SOBRE O NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BIOMETRICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 24/03/2023 | 980.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001363 | 24/03/2023 | 2892.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000095,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001364 | 24/03/2023 | 3374.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000096,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001365 | 24/03/2023 | 3856.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000097,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001366 | 24/03/2023 | 3615.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000098,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001367 | 24/03/2023 | 3856.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000100,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001368 | 24/03/2023 | 3133.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000103,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001369 | 24/03/2023 | 4579.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000101,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001370 | 24/03/2023 | 2892.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000102,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2001371 | 24/03/2023 | 3374.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000099,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 24/03/2023 | 4967.89 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.293 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE MARÇO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO PREFEITO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 27/03/2023 | 4363.82 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001.545 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070331250462 | JARDEL COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071168631416 | MARIA DANIELA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071168246423 | LUANA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCA DISPESA COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 27/03/2023 | 200.00 | 00070979167450 | PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005975459443 | DANIELE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070508572460 | JOSE LUCINALDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011614519439 | JOSE ROBERTO MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 27/03/2023 | 142.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS DE PLANTAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001406 | 27/03/2023 | 8940.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES UND. REGRIGERADORES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.620 E PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 000197/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 27/03/2023 | 300.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB (DIA 06/03/2023), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 27/03/2023 | 2448.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PEQ.PORTE BACKDROP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001404 | 27/03/2023 | 11920.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO UNIDADES REGRIGERADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.619 E PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 000197/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 27/03/2023 | 870.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES DO TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000556 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 27/03/2023 | 2166.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.135.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 27/03/2023 | 498.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.136.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 27/03/2023 | 1300.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 37,DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001405 | 27/03/2023 | 8940.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRÊS UNIDADES REGRIGERADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.621 E PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 000197/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 27/03/2023 | 22625.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 27/03/2023 | 2109.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI DURANTE REUNIOES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000137. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 27/03/2023 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO DURANTE REUNIOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005387.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 27/03/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 27/03/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 27/03/2023 | 300.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O DIA 06/03/2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 27/03/2023 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº 000739,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 27/03/2023 | 2800.00 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PINOS E EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA DO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005389 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 27/03/2023 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE REUNIAO EMPREENDIMENTO RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005386. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 27/03/2023 | 275.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE REUNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005385. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 27/03/2023 | 302.50 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE REUNIAO DIA DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005388. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 27/03/2023 | 100.00 | 00070600114473 | TIAGO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE PICUI/PB,NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 27/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF (NOS DIAS 27,28,29 E 30/2023),PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 28/03/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/03/2023 | 450.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHO DE REFRIGERAÇAO(BEBEDOURO).PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005394 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 28/03/2023 | 145.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBIDATO NA CONTA 6099-2 FEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 28/03/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001416 | 28/03/2023 | 751.44 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 28/03/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 28/03/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008159.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 28/03/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001417 | 28/03/2023 | 4500.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UBS TANCREDO NEVES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001418 | 28/03/2023 | 1860.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ADESIVAÇOES DOS VEICULOS AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB E AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001419 | 28/03/2023 | 871.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONFERENCIA DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 28/03/2023 | 439.20 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADO A FAMACIA BASICA,PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.160 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 28/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000138, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 28/03/2023 | 5000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SER.MED LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000026, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 28/03/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001415 | 28/03/2023 | 1680.80 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 28/03/2023 | 1689.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O5390.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 28/03/2023 | 850.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS NA BOMBA DE AGUA E REFRIGERADOR,PERTENCENTE AO COLEGIO JOSE EUDENICIOI CORREIA LINS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005392, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 28/03/2023 | 500.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS NA MANGUEIRAS E REGISTROS DE FOGOES,PERTENCENTE AS ESCOLAS MANOEL NUNES E ROSA SOARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005393, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 28/03/2023 | 400.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005391 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 28/03/2023 | 750.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001437 | 29/03/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18104, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 29/03/2023 | 5900.00 | 20441510000101 | MG LOCAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PESADO ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001434 | 29/03/2023 | 790.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18107,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001436 | 29/03/2023 | 842.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18105,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 29/03/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.607 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 29/03/2023 | 2600.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 135.646 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 29/03/2023 | 500.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE FOGOES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTES AS ESCOLAS CICERA DA SILVA SOUZA E MARTINHO CERPA DE MENEZES ,CONFORME NOTA FISCAL Nº005399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001438 | 29/03/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 18102,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 29/03/2023 | 150.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA GELADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A USB JOSE RIBEIRO DINIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005398 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 29/03/2023 | 350.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/CONCERTO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005397 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 2001446 | 29/03/2023 | 2484.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 080.039 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00055/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001432 | 29/03/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18108, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001433 | 29/03/2023 | 1064.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18103, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 29/03/2023 | 23.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2001430 | 29/03/2023 | 12000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005395, DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00008/2023 -CPL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2001431 | 29/03/2023 | 12000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005396,DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00009/2023 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001435 | 29/03/2023 | 712.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18106, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 29/03/2023 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.606 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/03/2023 | 18500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/03/2023 | 3259.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/03/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/03/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/03/2023 | 9500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/03/2023 | 5946.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/03/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/03/2023 | 10102.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/03/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBIDATO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESON., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/03/2023 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBIDATO NA CONTA 4767-8 ITR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/03/2023 | 6521.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBIDATO NA CONTA 4766-X FPM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001456 | 30/03/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 528.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/03/2023 | 1000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES,NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001461 | 30/03/2023 | 665.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900033729.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/03/2023 | 36631.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/03/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/03/2023 | 2202.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/03/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/03/2023 | 5503.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 30/03/2023 | 10721.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/03/2023 | 21382.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/03/2023 | 2361.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/03/2023 | 56910.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/03/2023 | 6272.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/03/2023 | 4000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CARGAS E REINSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001463 | 30/03/2023 | 1729.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 90033708.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/03/2023 | 24300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/03/2023 | 85425.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/03/2023 | 97834.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/03/2023 | 26802.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/03/2023 | 11027.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/03/2023 | 72845.59 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/03/2023 | 181412.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/03/2023 | 25514.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/03/2023 | 1562.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/03/2023 | 5745.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/03/2023 | 75516.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE MARÇOO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/03/2023 | 13020.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/03/2023 | 9823.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/03/2023 | 25749.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/03/2023 | 26151.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/03/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/03/2023 | 68470.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/03/2023 | 4100.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/03/2023 | 463213.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/03/2023 | 88843.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/03/2023 | 146674.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/03/2023 | 17600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/03/2023 | 38543.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/03/2023 | 26300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/03/2023 | 190702.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/03/2023 | 31568.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/03/2023 | 15261.38 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO ,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/03/2023 | 34595.97 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MARÇOO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/03/2023 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/03/2023 | 47108.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/03/2023 | 5671.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/03/2023 | 23891.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/03/2023 | 97382.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/03/2023 | 15067.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/03/2023 | 63470.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/03/2023 | 258708.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/03/2023 | 63873.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/03/2023 | 19000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/03/2023 | 65512.94 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/ GARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/03/2023 | 42146.78 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/03/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/03/2023 | 150.00 | 00012833156456 | JOAO MARCELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/03/2023 | 150.00 | 00088582361491 | MARINALVA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/03/2023 | 150.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/03/2023 | 200.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/03/2023 | 2750.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001462 | 30/03/2023 | 434.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900033716.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/03/2023 | 18922.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PBF,RELATIVO AO MES MARÇOO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/03/2023 | 4987.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/03/2023 | 10512.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/03/2023 | 12700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/03/2023 | 10704.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/03/2023 | 934.85 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16186-1 IGD PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 31/03/2023 | 800.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CERTIFICADO DIGITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2373 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 31/03/2023 | 380.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CERTIFICADO DIGITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2374 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DE PORTÕES E FERRAMENTAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005403 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O PERIODO/DIA DE 31/03/2023,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA. DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 31/03/2023 | 9.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4466-X FPM ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 31/03/2023 | 1480.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2372 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 31/03/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000354,RELATIVO O MES DE MARÇO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 31/03/2023 | 582.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 31/03/2023 | 607.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 31/03/2023 | 12.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 31/03/2023 | 599.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 31/03/2023 | 1517.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 31/03/2023 | 1205.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 31/03/2023 | 651.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2001553 | 03/04/2023 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 4466-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2001554 | 03/04/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº1 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2001555 | 03/04/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL 000024 E PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2013 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001558 | 03/04/2023 | 5290.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 406.600, PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001559 | 03/04/2023 | 181.36 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS E QUEIJO DE MANTEIGA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036636,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001562 | 03/04/2023 | 239.46 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,MORTADELA, QUEIJO DE MANTEIGA E SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036618,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001563 | 03/04/2023 | 210.55 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,MORTADELA, QUEIJO DE MANTEIGA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS AGENTES DO PEVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036646,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005407.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001560 | 03/04/2023 | 241.52 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA AOS ALUNOS DDA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036632,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582,3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 03/04/2023 | 600.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.448 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001561 | 03/04/2023 | 315.45 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO DE COALHO,SALSICHA E PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900036629,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001593 | 04/04/2023 | 2273.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NESSECETADOS PELO PAA, NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.579,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001598 | 04/04/2023 | 565.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.556,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001600 | 04/04/2023 | 565.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.554,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001572 | 04/04/2023 | 1167.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.561.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001573 | 04/04/2023 | 2199.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.570.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001595 | 04/04/2023 | 2885.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.565.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001622 | 04/04/2023 | 6840.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001574 | 04/04/2023 | 1131.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.555,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001575 | 04/04/2023 | 4960.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.559,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001576 | 04/04/2023 | 5167.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.558,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001577 | 04/04/2023 | 15778.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.557,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001578 | 04/04/2023 | 6958.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.582,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001579 | 04/04/2023 | 2193.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.567,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001586 | 04/04/2023 | 4760.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.568,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001588 | 04/04/2023 | 2873.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.562,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001607 | 04/04/2023 | 26265.91 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 04/04/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005408 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 04/04/2023 | 2000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 0000012, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2001564 | 04/04/2023 | 7479.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040,PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 04/04/2023 | 1250.00 | 33148163000175 | CR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001581 | 04/04/2023 | 3031.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.578.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001585 | 04/04/2023 | 539.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.581.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001587 | 04/04/2023 | 1860.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.551.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001589 | 04/04/2023 | 1374.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.553.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001590 | 04/04/2023 | 1951.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.563.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001592 | 04/04/2023 | 3120.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.564.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001594 | 04/04/2023 | 1751.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.571.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001596 | 04/04/2023 | 539.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.572.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001597 | 04/04/2023 | 2425.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGOS DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.573.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001599 | 04/04/2023 | 1205.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.574.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001602 | 04/04/2023 | 1998.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.575.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001603 | 04/04/2023 | 1515.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.576.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001605 | 04/04/2023 | 3045.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGOS DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.577.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001611 | 04/04/2023 | 3271.70 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADO A FAMACIA BASICA,PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.161, PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2023 E CONTRATO Nº 00064/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS NA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 04/04/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000152, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005409.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 04/04/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 04/04/2023 | 11771.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 04/04/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1065638,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4466-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 04/04/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 04/04/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001591 | 04/04/2023 | 808.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.580, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 04/04/2023 | 2085.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 04/04/2023 | 2357.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 04/04/2023 | 1505.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001580 | 04/04/2023 | 1168.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.569, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001582 | 04/04/2023 | 3716.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.566, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001583 | 04/04/2023 | 7352.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.560,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001584 | 04/04/2023 | 9577.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.552,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2001601 | 04/04/2023 | 109470.54 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2º PARCELA DO ADITIVO CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005412 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005411. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005410 RELATIVO AO MES MARÇO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 2001642 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 005414, DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 05/04/2023 | 1550.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AO GUIA .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 05/04/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 05/04/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 05/04/2023 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVIÇOS MEDICOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001482. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 05/04/2023 | 600.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES BOMBAS,PERTENCENTES A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCSL Nº 005415 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 05/04/2023 | 4290.45 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 065.322 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 05/04/2023 | 1550.00 | 00012734317400 | WILANDYMIR LINDEMBERG SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005416 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001637 | 05/04/2023 | 790.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.761.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2001633 | 05/04/2023 | 2772.56 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.765.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001634 | 05/04/2023 | 5989.09 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.764.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001635 | 05/04/2023 | 6048.35 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.763.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001636 | 05/04/2023 | 4041.30 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.762.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008522485470 | JOSE PAULO DIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 05/04/2023 | 150.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 05/04/2023 | 95.71 | 00004883526496 | MARIA DA VITORIA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 05/04/2023 | 100.00 | 00006666948424 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 05/04/2023 | 150.00 | 00009103326497 | JOSEFA CILENE MARTINS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 05/04/2023 | 150.00 | 00007734445489 | DANIELE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 05/04/2023 | 150.00 | 00071168242436 | INGRID LIMA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001639 | 05/04/2023 | 38670.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPARA DESTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.244,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 06/04/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 10/04/2023 | 9632.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2001678 | 10/04/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000659.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 10/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 10/04/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 10/04/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 10/04/2023 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 10/04/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 84,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001674 | 10/04/2023 | 5250.75 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.358.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 10/04/2023 | 263895.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 10/04/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 10/04/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 10/04/2023 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 10/04/2023 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 10/04/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001673 | 10/04/2023 | 610.12 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.357,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 10/04/2023 | 136.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO A FARMACIA BASICA, PARA USO AOS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.474, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 10/04/2023 | 369.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 144744, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001679 | 10/04/2023 | 1125.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.042 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 000/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 10/04/2023 | 100.00 | 00079882552404 | MARIA JOSENILDA FELIX DE SOUSA ANTUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇAO SOBRE NOTIFICAÇAO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, DURANTE O PERIODO/DIA 04/04/2023,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS NA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005424 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005425 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005421 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005419.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005426 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005427,CONTRATO Nº012/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005423 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005422,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005428 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005429 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005420 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005418 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 10/04/2023 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005431,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 10/04/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES MARÇ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 10/04/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001675 | 10/04/2023 | 660.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.359.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº /2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 2001682 | 10/04/2023 | 8940.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES UND. REGRIGERADORES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.620 E PREGAO ELETRONICO Nº00040/2022 E CONTRATO Nº 000197/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 10/04/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 11/04/2023 | 4935.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1296257 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 11/04/2023 | 738.00 | 03144808000130 | ROCHA PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PISO INTERTRAVADO 10X20X04CM NATURAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DO CANTEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008446 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 11/04/2023 | 353.01 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.858, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 11/04/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 11/04/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 11/04/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2001695 | 11/04/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL 000024 E PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2013 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 11/04/2023 | 240.02 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.962 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 11/04/2023 | 450.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000357, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 11/04/2023 | 588.35 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.857 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001705 | 11/04/2023 | 1536.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658730, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001707 | 11/04/2023 | 1171.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658734, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001708 | 11/04/2023 | 833.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658736, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001709 | 11/04/2023 | 4018.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658739, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001710 | 11/04/2023 | 2237.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658740, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001711 | 11/04/2023 | 21.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658731, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001712 | 11/04/2023 | 3585.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658732, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001713 | 11/04/2023 | 1059.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658733, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 11/04/2023 | 1590.12 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16381,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 11/04/2023 | 3059.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.855, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 11/04/2023 | 200.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005432, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 11/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 11/04/2023 | 5113.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 11/04/2023 | 2577.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 11/04/2023 | 95.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 11/04/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 11/04/2023 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.856 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 11/04/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 12/04/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 12/04/2023 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO AO LABORATORIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.610, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001717 | 12/04/2023 | 2015.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.627,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 12/04/2023 | 2502.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA SUBRIR AS NECESSIDAES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 045.704, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 12/04/2023 | 221.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 12/04/2023 | 208.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 12/04/2023 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005289.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001759 | 13/04/2023 | 1580.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.604.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001760 | 13/04/2023 | 1030.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.603.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001761 | 13/04/2023 | 1374.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.615.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 13/04/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005439 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001725 | 13/04/2023 | 510.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001738 | 13/04/2023 | 296.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.635,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001768 | 13/04/2023 | 1102.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA P.A.A, NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.625,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001769 | 13/04/2023 | 269.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.630,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001724 | 13/04/2023 | 1088.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS NA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001736 | 13/04/2023 | 215.42 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 428,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001747 | 13/04/2023 | 269.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBD.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.626.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001748 | 13/04/2023 | 3272.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.624.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001749 | 13/04/2023 | 1617.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.620.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001750 | 13/04/2023 | 2371.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.619.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001751 | 13/04/2023 | 269.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.618.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001752 | 13/04/2023 | 1412.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.623.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001753 | 13/04/2023 | 1550.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.622.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001754 | 13/04/2023 | 1967.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.617.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001755 | 13/04/2023 | 1051.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.616.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001756 | 13/04/2023 | 1223.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.612.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001757 | 13/04/2023 | 3072.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.611.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001758 | 13/04/2023 | 1929.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.621.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 13/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (COMPLEMENTO)DE RM ABDOME TOTAL COM CONTRSTE, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 004318,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 13/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000241. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 13/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000242. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 13/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000243. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001726 | 13/04/2023 | 3721.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001728 | 13/04/2023 | 973.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001730 | 13/04/2023 | 7632.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001731 | 13/04/2023 | 2391.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001732 | 13/04/2023 | 3551.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001733 | 13/04/2023 | 2185.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001739 | 13/04/2023 | 3183.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.606,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001740 | 13/04/2023 | 5553.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.608,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001741 | 13/04/2023 | 3451.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.609,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001742 | 13/04/2023 | 1929.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.607,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001743 | 13/04/2023 | 6724.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.610,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001744 | 13/04/2023 | 1033.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.631,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001745 | 13/04/2023 | 1131.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.629,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001746 | 13/04/2023 | 619.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.605,NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001723 | 13/04/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005442,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001727 | 13/04/2023 | 820.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001729 | 13/04/2023 | 961.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001762 | 13/04/2023 | 1030.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.613,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001763 | 13/04/2023 | 757.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO L200 PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.614,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001764 | 13/04/2023 | 5770.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.628,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001765 | 13/04/2023 | 1890.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.634,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001766 | 13/04/2023 | 2067.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.633,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001767 | 13/04/2023 | 8681.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.632,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001737 | 13/04/2023 | 323.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.627, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 14/04/2023 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 14/04/2023 | 17.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001780 | 14/04/2023 | 6396.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.732, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 14/04/2023 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIOMANTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001782 | 14/04/2023 | 1880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.731, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001787 | 14/04/2023 | 3596.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.735, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001788 | 14/04/2023 | 3596.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.734, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001789 | 14/04/2023 | 4996.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.733, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DECISAO JUDICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 14/04/2023 | 2779569.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DECISAO JUDICIAL. PRECATORIOS DE PESSOAL EFETIVO DA FOLHA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 14/04/2023 | 591.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 14/04/2023 | 472.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 14/04/2023 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 14/04/2023 | 143.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 14/04/2023 | 1012.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001784 | 14/04/2023 | 840.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004730. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001786 | 14/04/2023 | 322.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 406.600, PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 14/04/2023 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005444,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001790 | 14/04/2023 | 414.65 | 48826074000108 | INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 E PREGAO ELETRONICO Nº00010/2023 E CONTRATO Nº 00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 14/04/2023 | 1010.00 | 49313200000193 | H M A DA SILCA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA USO NA MANUTENÇAO DA REPTIDORA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001793 | 14/04/2023 | 453.10 | 48826074000108 | INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ESGOTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 E PREGAO ELETRONICO Nº00010/2023 E CONTRATO Nº 00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 17/04/2023 | 1430.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005446, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 17/04/2023 | 500.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2023,PARA TATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO,JUNTO AO PREFEITO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 17/04/2023 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005445 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 17/04/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00000792. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 17/04/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00000791. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 17/04/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00000790. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 17/04/2023 | 235.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRADESCO SOB TARIFA DE MANUT. C\C. CONTA 10.257-1BRAD.DIVERSAS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 17/04/2023 | 79.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA PAG. SALAR CRED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 17/04/2023 | 500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 18/04/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 46/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 18/04/2023 | 415.04 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DA ECONOMIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298554, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 18/04/2023 | 1731.89 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE IPVA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 18/04/2023 | 7463.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 18/04/2023 | 235.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 18/04/2023 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 18/04/2023 | 5093.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 18/04/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 18/04/2023 | 1025.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 18/04/2023 | 5253.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIOMANTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 18/04/2023 | 6945.62 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005464.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 18/04/2023 | 6641.25 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 18/04/2023 | 5197.50 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005460.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 18/04/2023 | 6242.50 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO VAN DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITUI SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCCAL Nº 005461 ENTER OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 18/04/2023 | 6160.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELETIVO AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 18/04/2023 | 5407.50 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO RIACHÃO, POLEIROS, SITIO ALMAS E VICE-VERSA(TURNO DA TARDE). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005459 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2001825 | 18/04/2023 | 3096.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O5449.PREGAO PREENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00071/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2001826 | 18/04/2023 | 2838.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES MARÇO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005465,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 18/04/2023 | 2861.25 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005458 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2001828 | 18/04/2023 | 1414.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005453,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 000/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 18/04/2023 | 4251.25 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005456, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 18/04/2023 | 4280.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005455. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2001832 | 18/04/2023 | 2130.26 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA, SAINDO DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005447, PRAGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2001834 | 18/04/2023 | 3097.60 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005450, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001845 | 18/04/2023 | 5350.78 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.595,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001846 | 18/04/2023 | 4385.35 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.596,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001847 | 18/04/2023 | 4478.16 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.596,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001848 | 18/04/2023 | 5943.46 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.593,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001849 | 18/04/2023 | 5085.98 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.592,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 18/04/2023 | 9450.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005451.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 18/04/2023 | 2144.73 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSJ 5C64/PB,QUE FOI INDENIZADO POR ESTA ESTACIONADO E O VEICULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB BATEU NA TRAZEIRA DO VEICULO,CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 00076.01.2023.2.13.188.NOTA FISCAL Nº103.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSJ 8963/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 18/04/2023 | 2100.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSJ 5C64/PB,QUE FOI INDENIZADO POR ESTA ESTACIONADO E O VEICULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB BATEU NA TRAZEIRA DO VEICULO,CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 00076.01.2023.2.13.188.NOTA FISCAL Nº 000790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 18/04/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20230525604,RELATIVO AO REGISTRO DA FESTA DA EMANICIPAÇAO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 18/04/2023 | 25167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 19/04/2023 | 7000.00 | 21967560000190 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO H. DE INTERESSE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE,PESQUISA,COLETA,COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS,NA PESQUISA DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE CASAS HABITACIONAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001887 | 19/04/2023 | 3354.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.NOTA FISCAL Nº 2818.PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001890 | 19/04/2023 | 441.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.NOTA FISCAL Nº 2819.PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001894 | 19/04/2023 | 1027.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 429, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 19/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO COEGEMAS/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 19/04/2023 | 150.00 | 00002828380408 | MARIA JOELMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 19/04/2023 | 150.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 19/04/2023 | 250.00 | 00002929369400 | DENILZA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 19/04/2023 | 150.00 | 00071169272479 | MICHELLI PAULINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 19/04/2023 | 46.28 | 00005436817424 | MARCIA CARLA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM PAPEL DE AGUA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 19/04/2023 | 150.00 | 00070549355430 | KEYLHIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 19/04/2023 | 200.00 | 00006278706431 | ROSILENE GOMES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 19/04/2023 | 182.00 | 00002529999406 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 19/04/2023 | 250.00 | 00010651188482 | CAMILA CRISLANE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 19/04/2023 | 150.00 | 00071168900417 | MIGUEL LUCAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBRIR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2001857 | 19/04/2023 | 495.12 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA. SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005468.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001878 | 19/04/2023 | 352.55 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 442,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001879 | 19/04/2023 | 1172.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 434,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001880 | 19/04/2023 | 1621.10 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 435,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001881 | 19/04/2023 | 958.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 436,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001853 | 19/04/2023 | 394.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.525, PREGÃO ELETRONICO Nº0004/2023 E CONTRATO Nº 00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001858 | 19/04/2023 | 3072.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.611.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001859 | 19/04/2023 | 1967.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.617.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001882 | 19/04/2023 | 391.70 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 438,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001886 | 19/04/2023 | 506.61 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 439,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001888 | 19/04/2023 | 514.30 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 440,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001889 | 19/04/2023 | 139.24 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 441,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 19/04/2023 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 19/04/2023 | 350.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 19/04/2023 | 235.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 19/04/2023 | 66.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 19/04/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 19/04/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001875 | 19/04/2023 | 2910.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 437,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001876 | 19/04/2023 | 2024.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 431,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001877 | 19/04/2023 | 2777.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 433,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 19/04/2023 | 664.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 098551 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001891 | 19/04/2023 | 2129.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 430,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001892 | 19/04/2023 | 491.92 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 432,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 19/04/2023 | 2085.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 20/04/2023 | 7029.67 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO RECEITA FEDERAL - INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 20/04/2023 | 4331.65 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001222-02.2009.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2001906 | 20/04/2023 | 94603.01 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO,DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO CULTURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000017 E TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 000180/2022-CPL. | 11012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 20/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇAO RESP.. TECNICA ART PB20230526468,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 20/04/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RT 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A CAPRIFEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 20/04/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 20/04/2023 | 2473.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 20/04/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004178.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 20/04/2023 | 3829.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 20/04/2023 | 6204.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 20/04/2023 | 37995.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 20/04/2023 | 39.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE TERCEIROS - SENAT - TRANSPORTADOR AUTONOMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 20/04/2023 | 59.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE TERCEIROS - SEST - TRANSPORTADOR AUTONOMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 20/04/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 20/04/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 20/04/2023 | 4504.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 20/04/2023 | 44981.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 20/04/2023 | 1822.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 20/04/2023 | 13423.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 20/04/2023 | 3485.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 20/04/2023 | 34735.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 20/04/2023 | 1209.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL GILRAT COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 20/04/2023 | 12095.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001904 | 20/04/2023 | 510.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001902 | 20/04/2023 | 767.63 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.NOTA FISCAL Nº 000.716.PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00046/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001903 | 20/04/2023 | 4379.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.NOTA FISCAL Nº 000.715.PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00046/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 24/04/2023 | 199.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CERTIFICADO DIGITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2559 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001933 | 24/04/2023 | 8391.63 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.602,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001934 | 24/04/2023 | 8872.32 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.601,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001935 | 24/04/2023 | 9002.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.603,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001936 | 24/04/2023 | 5580.61 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.604,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 24/04/2023 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000205 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 24/04/2023 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002914 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 2001942 | 24/04/2023 | 8750.00 | 40727953000170 | IGETEC - INSTITUTOBRASILEIRO DE GESTÃO, EDUCAÇAO E | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO SELETIVO INTERNO PARA GESTORES ESCOLARES.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000006 E DISPENSA Nº DV 00004/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 24/04/2023 | 600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE 01 PAAF DA TIREOIDE + CITOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 24/04/2023 | 200.00 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2023,PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇAO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS A SAUDE DO TRABALHADOR,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 24/04/2023 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005472 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 24/04/2023 | 2200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001928 | 24/04/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000201 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº10128/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 24/04/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 24/04/2023 | 95.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 24/04/2023 | 411.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 24/04/2023 | 4115.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 24/04/2023 | 19.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 24/04/2023 | 6792.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 24/04/2023 | 6792.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001983 | 25/04/2023 | 1027.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2020,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18375, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 25/04/2023 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001819, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 25/04/2023 | 741.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, USADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA,NA EMENCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7759, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 25/04/2023 | 6000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DAGUA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA,SITIO FECHADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.767 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 25/04/2023 | 255.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001978 | 25/04/2023 | 969.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18378, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001980 | 25/04/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18380, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 25/04/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 25/04/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 25/04/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014848, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2001973 | 25/04/2023 | 750.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 44,DIVULGAÇÃO DO DIA D DA VACINAÇAO CONTRA COVID-19.PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023-CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2001975 | 25/04/2023 | 870.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE E TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 43,A "IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023-CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2001977 | 25/04/2023 | 1090.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE E TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023-CPL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001987 | 25/04/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 18374,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2001991 | 25/04/2023 | 1530.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE, TENDAS E TABLADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO EVENTO "VIVA MULHER"CONFORME NOTA FISCAL Nº 41, PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001965 | 25/04/2023 | 3142.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 003993 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001969 | 25/04/2023 | 8092.00 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001971 | 25/04/2023 | 2177.89 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 003998 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001972 | 25/04/2023 | 3158.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 003997 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001974 | 25/04/2023 | 4725.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 003996 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001976 | 25/04/2023 | 5829.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 003995 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362029 | 2001981 | 25/04/2023 | 563.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18379,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001984 | 25/04/2023 | 554.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18377,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 25/04/2023 | 8000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE CONECTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000229,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001988 | 25/04/2023 | 6005.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 003994 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 25/04/2023 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 25/04/2023 | 150.00 | 00016140634431 | GIOVANA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 25/04/2023 | 250.00 | 00099625059415 | LUZIA AMELIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 25/04/2023 | 150.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009638339446 | RICARDO CESAR AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 25/04/2023 | 200.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009805151492 | DAYANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070331250462 | JARDEL COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 25/04/2023 | 200.00 | 00005880512410 | SANDRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 25/04/2023 | 150.00 | 00088582361491 | MARINALVA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001982 | 25/04/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18376, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20230527324,RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 25/04/2023 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005473, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 26/04/2023 | 3997.88 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA,DA ZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 65522 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 26/04/2023 | 99.00 | 00006248332401 | MARIA APARECIDA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 26/04/2023 | 150.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008578721411 | DANIANE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DE DESPESAS BÁSICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 26/04/2023 | 144.53 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 26/04/2023 | 141.00 | 00096414197491 | MARIA JOSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 150/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 26/04/2023 | 150.00 | 00071169147496 | RANIELLE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 26/04/2023 | 150.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 26/04/2023 | 150.00 | 00009103326497 | JOSEFA CILENE MARTINS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 26/04/2023 | 150.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESA COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 26/04/2023 | 150.00 | 00071168246423 | LUANA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 26/04/2023 | 150.00 | 00071168631416 | MARIA DANIELA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 26/04/2023 | 500.00 | 00030265517400 | MIRIAN DE VASCONCELOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002000 | 26/04/2023 | 1301.39 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046722,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002014 | 26/04/2023 | 4000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004751, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001992 | 26/04/2023 | 515.78 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJO DE MANTEIGA,MORTADELA E SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046719,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001996 | 26/04/2023 | 101.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES SALGADOS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR NAS UBS - HIPERDIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046727,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001998 | 26/04/2023 | 66.77 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO SALGADO, BOLO E MORTADELA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR NAS UBS - VACINAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046725,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002010 | 26/04/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004752,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002012 | 26/04/2023 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004753,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 26/04/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 26/04/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 26/04/2023 | 2200.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDALHAS DE METAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADAS AOS VENCEDORES DAS CORRIDAS,REALIZADAS NA FESTIVIDADE DE EMANICIPAÇÃO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 26/04/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001052. ENTRE OUTROS DOCUMENTOSS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 26/04/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001053. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 27/04/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000368,RELATIVO O MES DE ABRIL/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 27/04/2023 | 3750.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO CALÇAMENTO DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005474 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 27/04/2023 | 134.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2002022 | 27/04/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 557.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002023 | 27/04/2023 | 2847.40 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4563 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2002024 | 27/04/2023 | 101802.46 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ADITIVO DA 2º MEDIÇAO DA CONCLUSAO DA UNIDADE DE ENSINO,PADRAO FNDE,COM DUAS SALAS DE AULA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022 E CONTRATO Nº 0132/2022. | 00032018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 27/04/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 28/04/2023 | 65254.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 28/04/2023 | 19000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 28/04/2023 | 42444.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 28/04/2023 | 64144.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/ GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 28/04/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL Nº033, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 28/04/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 28/04/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 43, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 28/04/2023 | 19683.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PBF,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 28/04/2023 | 6190.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 28/04/2023 | 13100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 28/04/2023 | 11604.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 28/04/2023 | 11380.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 28/04/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 28/04/2023 | 2429.95 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005480. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002045 | 28/04/2023 | 21759.54 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 28/04/2023 | 5160.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 28/04/2023 | 23901.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 28/04/2023 | 63498.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 28/04/2023 | 13708.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 28/04/2023 | 259777.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 28/04/2023 | 97785.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 28/04/2023 | 464017.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 28/04/2023 | 93112.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 28/04/2023 | 150604.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 28/04/2023 | 19200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 28/04/2023 | 38143.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 28/04/2023 | 26300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 28/04/2023 | 189800.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 28/04/2023 | 34668.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 28/04/2023 | 14707.47 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO ,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 28/04/2023 | 36004.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 28/04/2023 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 28/04/2023 | 48708.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002030 | 28/04/2023 | 2.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36332 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00053/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002031 | 28/04/2023 | 2200.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36331 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00053/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002033 | 28/04/2023 | 1626.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36330 E PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023, CONTRATO Nº 00026/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2002034 | 28/04/2023 | 3577.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PPARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 409.122, PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00083/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 28/04/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 28/04/2023 | 72490.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 28/04/2023 | 26697.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 28/04/2023 | 27226.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 28/04/2023 | 10049.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2002073 | 28/04/2023 | 639.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 089.841.PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 28/04/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008250.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 28/04/2023 | 186378.93 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE abril DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 28/04/2023 | 25514.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 28/04/2023 | 1562.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 28/04/2023 | 5745.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 28/04/2023 | 12004.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 28/04/2023 | 75516.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 28/04/2023 | 13020.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 28/04/2023 | 82618.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 28/04/2023 | 28022.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 28/04/2023 | 91198.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 28/04/2023 | 24300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 28/04/2023 | 99026.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 28/04/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 28/04/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 28/04/2023 | 6552.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 28/04/2023 | 60304.47 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 28/04/2023 | 22644.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 28/04/2023 | 2466.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 28/04/2023 | 37756.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 28/04/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 28/04/2023 | 2202.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 28/04/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 28/04/2023 | 5623.08 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 28/04/2023 | 10721.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 28/04/2023 | 29.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA SALÀR CRÉD DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 28/04/2023 | 108.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALÀR DA CONTA 7949-9 FOPAG .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2002027 | 28/04/2023 | 12000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00009/2023 -CPL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2002028 | 28/04/2023 | 12000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00008/2023 -CPL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 28/04/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 28/04/2023 | 5919.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 28/04/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 28/04/2023 | 11406.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 28/04/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 28/04/2023 | 791.78 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADAS AOS VENCEDORES DAS CORRIDAS,REALIZADAS NA FESTIVIDADE DE EMANICIPAÇÃO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 682 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2002067 | 28/04/2023 | 15576.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÕES DE SONORIZAÇÃO,TABLADO,TENDAS,PALCO,PAVILHÃO,GRADES,PLACAS DE FECHAMENTO,PORTAL E BACKDROP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO.NA REALIZAÇAO DO EVENTO FASHION DAY TRIPS(INCENTIVO E FORMENTO AO COMERCIO LOCAL).CONFORME NOTA FISCAL Nº 47,PREGAÕ ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 28/04/2023 | 10000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 28/04/2023 | 3884.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 28/04/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 28/04/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA CONV. ESTADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 28/04/2023 | 658.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 28/04/2023 | 587.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 28/04/2023 | 1217.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 28/04/2023 | 1533.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 28/04/2023 | 613.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 28/04/2023 | 12.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 28/04/2023 | 605.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 28/04/2023 | 17500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 02/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2002173 | 02/05/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001054, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00004890455450 | EDUARDO CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005492 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 02/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇAO RESP.. TECNICA ART PB20230528613,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 02/05/2023 | 825.68 | 04865760000112 | FUNESBOM-ANALISE APROV PROJ CONTRA INC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇAO DOS BOMBEIROS,PARA REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2002170 | 02/05/2023 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 2002175 | 02/05/2023 | 60000.00 | 37859042000192 | HYPEPROMO PRODUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE " LUCAS ABOIADOR"NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000028. INEX: Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 2002178 | 02/05/2023 | 12000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E NOME REGIONAL BIXO BOM"NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000104. INEX: Nº IN00006/2023 E CONTRATO Nº 00106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 2002179 | 02/05/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE "FABIANO GUIMARAES" NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2023 E CONTRATO Nº 00107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 2002180 | 02/05/2023 | 35000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE " FELIPE SANTOS"NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000011. INEX: Nº IN00009/2023 E CONTRATO Nº 00109/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 02/05/2023 | 7500.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FOGUEIRA EM FIBRA DE VIDRO PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013, ENTRE OUTROS DOCUMEENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 02/05/2023 | 500.00 | 08795374000152 | AFINK-ASSOCIAÇAO DE FORM.E INC. PARA O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA DOAÇOES DE MUDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,NA SEMANA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 02/05/2023 | 8100.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PORTAIS PARA A 2º EDIÇÃO DA CAPRIFEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2002150 | 02/05/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº2 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 02/05/2023 | 195.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 02/05/2023 | 9.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 02/05/2023 | 21755.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 9073-5. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2002176 | 02/05/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000668.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 02/05/2023 | 1900.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015979,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2002147 | 02/05/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL 000038 E PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2013 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002148 | 02/05/2023 | 1505.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002160 | 02/05/2023 | 675.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659377, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002161 | 02/05/2023 | 789.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659375, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002162 | 02/05/2023 | 1488.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659359, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002163 | 02/05/2023 | 1562.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659364, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002164 | 02/05/2023 | 6894.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002165 | 02/05/2023 | 3248.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659372, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002166 | 02/05/2023 | 491.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659373, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002167 | 02/05/2023 | 1115.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659374, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002171 | 02/05/2023 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 096.948,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002172 | 02/05/2023 | 7119.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.611.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002174 | 02/05/2023 | 10754.45 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.612.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 02/05/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 02/05/2023 | 100.00 | 00042558662449 | CICERO SOUSA VAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 24 DE ABRIL DE 2023,PARA REALIZAÇAO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 02/05/2023 | 2000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.NOTA FISCAL Nº 0000015,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005497.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002177 | 02/05/2023 | 8159.65 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 8A32/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.610,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002181 | 02/05/2023 | 7802.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.609,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 2002183 | 02/05/2023 | 16984.80 | 48815744000190 | F PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA O TREINAMENTO POR PLATAFORMA DE EDUCAÇAO A DISTÂNCIA(EAD)DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 E DISPESA Nº DV00007/2023 E CONTRATO Nº 00103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 02/05/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 02/05/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 02/05/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 02/05/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 02/05/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 02/05/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 02/05/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 02/05/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 02/05/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 02/05/2023 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 02/05/2023 | 300.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 02/05/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 02/05/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005832383435 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.582-3 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005493 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005494 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005483 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005481 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005485,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005490 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005491,CONTRATO Nº012/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005486 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005498 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 02/05/2023 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005499,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005489 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005487 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005484 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005482.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 02/05/2023 | 2050.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 02/05/2023 | 100.00 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 24 DE ABRIL DE 2023,PARA REALIZAÇAO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 03/05/2023 | 1445.00 | 45245292000160 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 03/05/2023 | 500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000265, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 03/05/2023 | 2815.00 | 45245292000160 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INSTALAÇOES,MANUTENÇOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 03/05/2023 | 5000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001605 E OUTRAS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 03/05/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2002204 | 03/05/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019064,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 10094, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 03/05/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO CALÇAMENTO DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005500 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2002212 | 03/05/2023 | 18000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE "ALBINHA LOPES -A BRABA" NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 48, INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2023 E CONTRATO Nº 00108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 03/05/2023 | 11873.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGFN DO PERIODO DE APURAÇAO 28/04/2023 DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 2002229 | 04/05/2023 | 13000.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA 59190590449 | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTIO DE VIOLEIROS,NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006,DISPENSA Nº DV00010/2023 E CONTRATO Nº 00111/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002237 | 04/05/2023 | 2425.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7954/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.645,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002238 | 04/05/2023 | 506.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.646,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002239 | 04/05/2023 | 3523.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.648,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002240 | 04/05/2023 | 11665.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.647,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002241 | 04/05/2023 | 7403.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.647,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002242 | 04/05/2023 | 3287.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.647,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002243 | 04/05/2023 | 2721.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.651,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002244 | 04/05/2023 | 5677.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.651,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002245 | 04/05/2023 | 46.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO HONDA QSD 9938/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.653,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002246 | 04/05/2023 | 4265.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.654,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 04/05/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 04/05/2023 | 51.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 04/05/2023 | 11.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 04/05/2023 | 22.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002230 | 04/05/2023 | 2144.36 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002232 | 04/05/2023 | 2005.08 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002234 | 04/05/2023 | 2142.35 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002236 | 04/05/2023 | 1360.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 097.169,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002214 | 04/05/2023 | 1439.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.655,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002215 | 04/05/2023 | 1853.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.656,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002216 | 04/05/2023 | 1458.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.657,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002217 | 04/05/2023 | 2970.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.658,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002218 | 04/05/2023 | 792.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.659,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002219 | 04/05/2023 | 1920.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.660,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002220 | 04/05/2023 | 1786.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.661,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002221 | 04/05/2023 | 1929.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.662,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002222 | 04/05/2023 | 3814.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.663,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002224 | 04/05/2023 | 2779.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.664,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002225 | 04/05/2023 | 1481.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.665,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002226 | 04/05/2023 | 2046.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.671,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002227 | 04/05/2023 | 4500.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.666,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002228 | 04/05/2023 | 4579.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.667,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002231 | 04/05/2023 | 2789.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.668,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002233 | 04/05/2023 | 567.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.669,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002235 | 04/05/2023 | 1424.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFL 3H51/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.670,NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 04/05/2023 | 200.00 | 00017031100488 | PEDRO HENRIQUE SILVA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2002223 | 04/05/2023 | 43494.81 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BM01 DA 1ª PARCELA DO CR 1070149-63 - P+B 899064 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ,TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00020/2022-CPL. | 12012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2002252 | 05/05/2023 | 5958.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000383 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002257 | 09/05/2023 | 1195.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.674.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002258 | 09/05/2023 | 1080.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.673.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002259 | 09/05/2023 | 983.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNA DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.675.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002260 | 09/05/2023 | 1529.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.676.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 09/05/2023 | 900.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTINADO A CASA DA ECONOMIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005502 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 09/05/2023 | 1320.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005501 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002253 | 09/05/2023 | 579.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.678,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002254 | 09/05/2023 | 234.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.6789,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002255 | 09/05/2023 | 1455.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PAA, NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.680,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 09/05/2023 | 150.00 | 00029340074807 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 09/05/2023 | 150.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002280 | 09/05/2023 | 90.67 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900051229,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 09/05/2023 | 14079.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETROS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.BRINDES PARA OS SORTEIOS EM COMEMORAÇOES AO DIA DAS MAES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 055459 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002274 | 09/05/2023 | 3592.32 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900050997,PREAGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002261 | 09/05/2023 | 2095.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.682.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002263 | 09/05/2023 | 3780.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.683.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002264 | 09/05/2023 | 3985.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.684.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002265 | 09/05/2023 | 3489.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.685.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002267 | 09/05/2023 | 1681.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.686.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002268 | 09/05/2023 | 532.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.687.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002270 | 09/05/2023 | 2050.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.688.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002271 | 09/05/2023 | 2856.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.689.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002273 | 09/05/2023 | 3745.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.690.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002275 | 09/05/2023 | 1740.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.691.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002276 | 09/05/2023 | 2776.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.692.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002277 | 09/05/2023 | 1010.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.902,PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00031/2023,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002281 | 09/05/2023 | 800.84 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900051434,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002282 | 09/05/2023 | 583.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.693.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002283 | 09/05/2023 | 242.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.694.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002284 | 09/05/2023 | 462.60 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900051433,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 09/05/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE PET-SCAN, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1006442, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 09/05/2023 | 1700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CAFF, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 002037. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002266 | 09/05/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 09/05/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 09/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 09/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 09/05/2023 | 6000.00 | 28259411000115 | FENIX SEGURANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA NOS DIAS 04,05 E 06/05/2023 NAS FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 09/05/2023 | 1984.00 | 42627902000100 | THIAGO DIAS LIMA 10303590408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK,PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005505 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 09/05/2023 | 1170.00 | 00005820502434 | PEDRO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOCORAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO.NAS FESTIVIDADES REALIZADAS DA EMANCIPAÇAO POLITICA DOS 63 ANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 09/05/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002256 | 09/05/2023 | 2238.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.681, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 09/05/2023 | 21506.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 2786290-ID 081230000009707768 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 10/05/2023 | 7126.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 10/05/2023 | 10300.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET,OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NOS EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DOS 64 ANOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005516 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 10/05/2023 | 4500.00 | 49399169000155 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO,ONDE RECEBEU AS AUTORIDADES VISITANTES NA OCASIÃO DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 64 ANOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005517 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005513. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005511 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005510 RELATIVO AO MES ABRIL/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 10/05/2023 | 4000.00 | 37782680000152 | FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA AUDIO VISUAL E TRANSMISSAO AO VIVO DA II CAPRIFEIRA,REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3231 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 10/05/2023 | 612.95 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 86.480 E OUTOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 10/05/2023 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 10/05/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 10/05/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 10/05/2023 | 28.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 10/05/2023 | 13040.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 10/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005512.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 10/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000163, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 10/05/2023 | 1766.80 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17034,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 10/05/2023 | 553.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 146447, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 10/05/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 10/05/2023 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 10/05/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 10/05/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 10/05/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005518, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005509 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 10/05/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 91,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 10/05/2023 | 302.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES.CONFORME NOTA FISCAL Nº006.322 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 10/05/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 10/05/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 10/05/2023 | 500.00 | 00036770949415 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE LAZER,PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,(OFICINA DE NATAÇÃO),RELATIVO AO MES ABRIL/2023.CONTRATO Nº011/2023-L. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002310 | 10/05/2023 | 4785.03 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A RECUPERAÇAO DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.776.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002311 | 10/05/2023 | 4767.75 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.777.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002312 | 10/05/2023 | 17875.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.778.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 10/05/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 10/05/2023 | 450.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005519 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 10/05/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005508 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002351 | 11/05/2023 | 9842.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.633,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 11/05/2023 | 711.00 | 35201801000108 | MARIELLY SOARES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALÕES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA AS ORNAMENTAÇÕES DO DIA DAS MÃES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900052793 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2002359 | 11/05/2023 | 434.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900052691.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 11/05/2023 | 660.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NAS IMPRESSORAS,PERTENCENTES A ESCOLA PINGO DE GENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 11/05/2023 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA/ESPECIALISTA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003843, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 11/05/2023 | 535.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS EPSON ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 E OUTROS DOCUEMETOS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005526 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 11/05/2023 | 560.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIS,DESTINADOS AOS AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.096 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 11/05/2023 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2002358 | 11/05/2023 | 1729.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 90052685.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 11/05/2023 | 1025.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 11/05/2023 | 2606.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 11/05/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2002360 | 11/05/2023 | 952.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900052696.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 005414, DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 11/05/2023 | 3950.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE ANIMAIS,DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA II CAPRIFEIRA,NOS DIAS 04,05,06 DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005520 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 11/05/2023 | 1550.00 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMISSÃO DE ANIMAIS,DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA II CAPRIFEIRA,NOS DIAS 04,05,06 DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005521 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002349 | 11/05/2023 | 8891.05 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.632,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002350 | 11/05/2023 | 7261.30 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO L200 PLACA OZB 7951/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.634,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 11/05/2023 | 2000.00 | 49252044000106 | ANDERSON LEAL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO,DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA II CAPRIFEIRA,NOS DIAS 04,05,06 DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000013 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000082023 | 2002356 | 11/05/2023 | 17500.00 | 04638333000100 | KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á LOCAÇOES E INSTALAÇOES,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BAIAS/CURRAIS,PARA OS CAPRINOS E OVINOS NA REALIZAÇAO DO EVENTO DA II CAPRIFEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001006 E DESPENSA Nº DV00008/2023 E CONTRATO Nº 00104/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2002361 | 11/05/2023 | 469.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇAO DA II CAPRIFEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900052703.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 11/05/2023 | 7400.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PADROES E CAMISAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.262 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092023 | 2002363 | 11/05/2023 | 17270.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DOS 63 ANOS,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº028.855,DISPENSA Nº DV00009/2023 E CONTRATO Nº 00110/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 12/05/2023 | 2377.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 12/05/2023 | 1518.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 12/05/2023 | 735.00 | 27079174000148 | JUDSON HOZANO MEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉS DESTINADO AO EVENTO DA II CAPRIFEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002369 | 12/05/2023 | 2940.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI DURANTE REUNIOES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000152,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 12/05/2023 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 12/05/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002365 | 12/05/2023 | 2851.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.149,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002366 | 12/05/2023 | 623.70 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.150,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 12/05/2023 | 960.50 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS(MÃO),DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS.PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 12/05/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 12/05/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005529 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 12/05/2023 | 2000.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MÃES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002367 | 12/05/2023 | 207.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS VOLANTE EM VISITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.151 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002368 | 12/05/2023 | 207.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS VOLANTE EM VISITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.151 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 12/05/2023 | 86.07 | 34165948000208 | VIVA ART SEMIJOIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DESTINADO AS MÃES BENEFICIADAS PELO PROBRAMA BOLSA FAMILIA, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.074, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 12/05/2023 | 1078.14 | 34165948000208 | VIVA ART SEMIJOIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DESTINADO AS MÃES BENEFICIADAS PELO PROBRAMA BOLSA FAMILIA, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.073, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 12/05/2023 | 4766.80 | 34165948000208 | VIVA ART SEMIJOIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DESTINADO AS MÃES BENEFICIADAS DOS PROBRAMAS, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.072, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 12/05/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL Nº038, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2002373 | 12/05/2023 | 42401.55 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DA ULTIMA MEDIÇÃO DO CR 1064861-88/2019 - P+B 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000383 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | 06092021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 15/05/2023 | 700.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTOFADOS,NOS BANCOS DOS VEICULOS, PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 005552 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 15/05/2023 | 1800.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002412 | 15/05/2023 | 403.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR SERVI DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.263 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002415 | 15/05/2023 | 1802.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DOS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.263 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002425 | 15/05/2023 | 408.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.564, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 15/05/2023 | 650.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DOS BANCOS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005551 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 15/05/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 2002393 | 15/05/2023 | 8750.00 | 40727953000170 | IGETEC - INSTITUTOBRASILEIRO DE GESTÃO, EDUCAÇAO E | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO SELETIVO INTERNO PARA GESTORES ESCOLARES.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000009 E DISPENSA Nº DV 00004/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 15/05/2023 | 3132.50 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005532, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 15/05/2023 | 2996.00 | 17819246000192 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA 03006181409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005556 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2002397 | 15/05/2023 | 1036.80 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA. SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005547.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002398 | 15/05/2023 | 7964.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL(FUNDAMENTAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002399 | 15/05/2023 | 2134.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL(PRE ESCOLA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002400 | 15/05/2023 | 3006.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL(EJA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002401 | 15/05/2023 | 1475.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL(CRECHE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2002402 | 15/05/2023 | 1584.75 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005545, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00070/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2002404 | 15/05/2023 | 967.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005546,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2002406 | 15/05/2023 | 2312.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES ABRIL/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005544,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2002408 | 15/05/2023 | 2164.50 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005542, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2002409 | 15/05/2023 | 2167.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O5541.PREGAO PREENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00071/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 15/05/2023 | 4480.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELETIVO AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005539.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 15/05/2023 | 5367.07 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005538.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 15/05/2023 | 4823.75 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO VAN DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITUI SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCCAL Nº 005537, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 15/05/2023 | 4455.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005536.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 15/05/2023 | 2452.50 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005535. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 15/05/2023 | 4635.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005534. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 15/05/2023 | 5692.50 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005533.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052023 | 2002422 | 15/05/2023 | 1424.25 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES ABRIL/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005540,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002423 | 15/05/2023 | 418.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792563, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002424 | 15/05/2023 | 817.34 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.562,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 15/05/2023 | 1050.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DOS VEICULOS,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005550 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002391 | 15/05/2023 | 1320.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DISTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 097.968,PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00025/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002407 | 15/05/2023 | 312.62 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS PARA SERVI DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES,ASSISTIDAS PELO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000266 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002410 | 15/05/2023 | 1445.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS PARA SERVI AOS USUARIOS CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000264 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002426 | 15/05/2023 | 741.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.565, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002403 | 15/05/2023 | 457.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002418 | 15/05/2023 | 842.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.559 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTa 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 15/05/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS FECHADO,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005549 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002405 | 15/05/2023 | 742.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DURANTE O EVENTO DA II CAPRIFEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 15/05/2023 | 577.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800064-41.2018.8.15.0781 - ID 081230000009715671 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 15/05/2023 | 5517.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800042-80.2018.8.15.0781 - ID 081230000009715752 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 15/05/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 15/05/2023 | 6000.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS 67600620430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 986, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2002395 | 15/05/2023 | 101653.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AS LOCAÇOES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,PARA AS REALIZAÇOES DA II CAPRIFEIRA E FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DOS 64 ANOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 49,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 16/05/2023 | 6000.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE, TRANSMISSÃO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS POR OCASIÃO DOS EVENTOS QUE ANTECEDERAM E NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 16/05/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 47/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 16/05/2023 | 3747.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 16/05/2023 | 4533.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002435 | 16/05/2023 | 1740.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 16/05/2023 | 6479.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 16/05/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002436 | 16/05/2023 | 1971.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 16/05/2023 | 4944.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2002444 | 16/05/2023 | 11899.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 045.958,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 16/05/2023 | 878.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADO A FAMACIA BASICA,PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.164,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 16/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000376. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 16/05/2023 | 4900.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PROSTATECTOMIA RADICAL, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002433 | 16/05/2023 | 2541.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002434 | 16/05/2023 | 1358.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 16/05/2023 | 800.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VENTILADORES,PERTENCENTE AS ESCOLAS SEVERINO ADELIA BARROS E JOSÉ COELHO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005557, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 16/05/2023 | 5220.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIOMANTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 16/05/2023 | 700.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PANELAS E FREEZER,PERTENCENTE A ESCOLA JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005558, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002432 | 16/05/2023 | 723.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.270, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 16/05/2023 | 26858.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002522 | 17/05/2023 | 565.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.750.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002524 | 17/05/2023 | 982.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.719.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002526 | 17/05/2023 | 16300.00 | 34823982000133 | PIPEPLASTINDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555,PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 17/05/2023 | 40.00 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 17/05/2023 | 40.00 | 00001793492441 | EDNALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DE TRABALHO A CIDADE DE DAMIÃO/PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 17/05/2023 | 40.00 | 00026121274883 | ELISETE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DAMIÃO/PB, DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005975459443 | DANIELE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 17/05/2023 | 284.00 | 00009729756406 | EDINALVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS N ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 17/05/2023 | 100.00 | 00070979167450 | PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002520 | 17/05/2023 | 1202.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PAA, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.721,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002521 | 17/05/2023 | 603.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.752,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002523 | 17/05/2023 | 262.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.744,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 17/05/2023 | 3200.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005560.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 17/05/2023 | 270.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, PROMOVIDO PELA UNDIME, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 17/05/2023 | 270.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023,PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, PROMOVIDO PELA UNDIME PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 17/05/2023 | 270.00 | 00062317849400 | SILVANO SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, PROMOVIDO PELA UNDIME PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 17/05/2023 | 270.00 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, PROMOVIDO PELA UNDIME PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 17/05/2023 | 270.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA CORREA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, PROMOVIDO PELAMUNDIME PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002469 | 17/05/2023 | 1780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.774, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002470 | 17/05/2023 | 5312.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.773, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002474 | 17/05/2023 | 1722.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONOBUS DE PLACA MOE 2921/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.736,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002475 | 17/05/2023 | 1504.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.735,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002476 | 17/05/2023 | 721.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.734,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002477 | 17/05/2023 | 1017.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.733,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002478 | 17/05/2023 | 895.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.732,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002479 | 17/05/2023 | 970.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.731,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002480 | 17/05/2023 | 1002.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.730,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002481 | 17/05/2023 | 2089.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.726,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002482 | 17/05/2023 | 668.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.729,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002485 | 17/05/2023 | 785.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.712,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002512 | 17/05/2023 | 2077.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.728,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002515 | 17/05/2023 | 2012.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.727,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002516 | 17/05/2023 | 469.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.749,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002518 | 17/05/2023 | 495.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.746,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002467 | 17/05/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.776,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002468 | 17/05/2023 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.775,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002472 | 17/05/2023 | 1318.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 082.835 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00055/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002473 | 17/05/2023 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 098.162,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002497 | 17/05/2023 | 1972.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.739.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002498 | 17/05/2023 | 2333.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.738.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002499 | 17/05/2023 | 1942.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.724.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002500 | 17/05/2023 | 1843.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.722.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002503 | 17/05/2023 | 3477.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.737.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002505 | 17/05/2023 | 3200.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.723.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002507 | 17/05/2023 | 286.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.748.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002508 | 17/05/2023 | 525.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.747.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002509 | 17/05/2023 | 1250.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.745.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002513 | 17/05/2023 | 1740.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.741.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002514 | 17/05/2023 | 1278.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.740.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002519 | 17/05/2023 | 1163.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.725.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 17/05/2023 | 2482.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 17/05/2023 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 19/04 E 22/05 DE 2023 NA CENTRAL DE POLICIA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 17/05/2023 | 850.00 | 00001196337446 | KESSIA NUNES DO BOMFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB (DURANTE O DIA 11/04/2023), PRATA/PB(DURANTE O DIA 13/04/2023) E SANTO ANDRE/PB (DURANTE OS DIAS 28 E 29/04/2023), PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 17/05/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 17/05/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 17/05/2023 | 3600.00 | 00002201561400 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO TORNEIO LEITEIRO E PISTA DE JUGAMENTO DE ANIMAIS,DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA II CAPRIFEIRA,NOS DIAS 04,05,06 DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005561 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 17/05/2023 | 3850.00 | 00007877549431 | RENATO VAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO TECNICA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA II CAPRIFEIRA,NOS DIAS 04,05,06 DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005562 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002471 | 17/05/2023 | 15540.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.772,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002486 | 17/05/2023 | 1449.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.720,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002489 | 17/05/2023 | 545.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.718,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002490 | 17/05/2023 | 1717.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.713,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002492 | 17/05/2023 | 766.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.717,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002493 | 17/05/2023 | 5003.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.716,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002494 | 17/05/2023 | 5383.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.715,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002495 | 17/05/2023 | 2438.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.714,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002496 | 17/05/2023 | 614.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.711,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002517 | 17/05/2023 | 209.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO BROSS DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.751,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 17/05/2023 | 4500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 BOMBEIROS,PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE.NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 17/05/2023 | 11000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES,LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA II CAPRIFEIRA E FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 64 ANOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002525 | 17/05/2023 | 1158.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.743, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 18/05/2023 | 1679.00 | 00009568840320 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 18/05/2023 | 1403.00 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 18/05/2023 | 1673.00 | 00019550138453 | PEDRO DE ALCANTARA MARTINS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 18/05/2023 | 2679.00 | 00010756763479 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 18/05/2023 | 1406.00 | 00009814844411 | PAULO RONALDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 18/05/2023 | 1458.00 | 00003952482480 | SUZANA BARROS RUFINO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 18/05/2023 | 732.00 | 00004389411446 | ROMONELLY DINIZ CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 18/05/2023 | 852.00 | 00010561225443 | MACIO GONSALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 18/05/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 18/05/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002527 | 18/05/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.777,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 18/05/2023 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000401, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 18/05/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (COMPLEMENTO)DE RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 005732,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 18/05/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 18/05/2023 | 4480.00 | 00007431588496 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HIDROSANITARIO E ORÇAMENTO DE OBRA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº005566 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 18/05/2023 | 3050.00 | 00008416076480 | EDSON FABRIZIO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005565, ENTRE OUTROS DOCUMEENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 18/05/2023 | 3050.00 | 00007431588496 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAR DE PROJETO ELETRICO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005567 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2002545 | 19/05/2023 | 7101.63 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTEÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004018, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 19/05/2023 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005568.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 19/05/2023 | 150.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 19/05/2023 | 100.00 | 00010132248417 | JUCELIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 19/05/2023 | 150.00 | 00088582361491 | MARINALVA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 19/05/2023 | 150.00 | 00007734445489 | DANIELE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 19/05/2023 | 150.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 19/05/2023 | 150.00 | 00008466061436 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008968036438 | JOANA DARC ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 19/05/2023 | 150.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002548 | 19/05/2023 | 31.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 158.494,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00056/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 19/05/2023 | 2466.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 19/05/2023 | 46413.77 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 19/05/2023 | 4647.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 19/05/2023 | 20045.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 19/05/2023 | 1241.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 19/05/2023 | 12415.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 19/05/2023 | 3664.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 19/05/2023 | 36648.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUUNDEB), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 19/05/2023 | 2576.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 19/05/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 19/05/2023 | 17.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 19/05/2023 | 4.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SEST ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 19/05/2023 | 3.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TERCEIROS - SENAT ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 19/05/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 19/05/2023 | 1012.00 | 00051473305420 | ROSA ESPEDITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00004239492416 | LEONCIO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 19/05/2023 | 1700.00 | 00034868565885 | ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 19/05/2023 | 500.00 | 00004958413405 | PAULO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 19/05/2023 | 500.00 | 00011679968874 | JOSE VALDECI ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 19/05/2023 | 1003.00 | 00009297108431 | FRANKLIN EVERIDIANO DE BRITO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 19/05/2023 | 379.00 | 00003093876478 | FRANCISCO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 19/05/2023 | 474.00 | 00065235258487 | RICARDO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 19/05/2023 | 444.00 | 00009527373450 | ALMIR DAS NEVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 19/05/2023 | 1158.00 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 19/05/2023 | 648.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 19/05/2023 | 545.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 19/05/2023 | 124.00 | 00011119475465 | DANIEL CAZUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 19/05/2023 | 152.00 | 00012586971493 | KAIQUE POROCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO II EVENTO CAPRIFEIRA,2ª ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023,REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2023.NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIOS LEITEIROS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 19/05/2023 | 1100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 22/05/2023 | 1600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇOES DE DOIS VEICULOS VAN COM REBOQUE,PARA TRANSPORTE DA BANDA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 22/05/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 22/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 22/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 22/05/2023 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002625 | 22/05/2023 | 1650.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 445,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002633 | 22/05/2023 | 2910.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE EVENTO REALIZADO DA II CAPRIFEIRA NOS DIAS 04,05 E 06 DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 000155, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002638 | 22/05/2023 | 284.39 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DURANTE O EVENTO DA II CAPRIFEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3, PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 22/05/2023 | 3031.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 22/05/2023 | 30191.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 22/05/2023 | 10395.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INDIVIDUAL PATRONAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 22/05/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 22/05/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004250.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 22/05/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 22/05/2023 | 260.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 22/05/2023 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDÚ. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002615 | 22/05/2023 | 1666.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 446,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002617 | 22/05/2023 | 1403.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 448,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002618 | 22/05/2023 | 361.98 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 454,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002619 | 22/05/2023 | 1068.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 453,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002620 | 22/05/2023 | 1240.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 452,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002621 | 22/05/2023 | 211.48 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 450,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002622 | 22/05/2023 | 1179.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 449,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002623 | 22/05/2023 | 1425.10 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 451,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002624 | 22/05/2023 | 1143.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 447,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 22/05/2023 | 277.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 22/05/2023 | 512.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 22/05/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 22/05/2023 | 219.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2022, FEVEREEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 22/05/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 22/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 22/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 22/05/2023 | 183.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AOS MESS DE NOVEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 22/05/2023 | 350.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 22/05/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 22/05/2023 | 936.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 22/05/2023 | 153.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002613 | 22/05/2023 | 461.72 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 443,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002614 | 22/05/2023 | 449.84 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 444,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2002616 | 22/05/2023 | 229.08 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 455,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002635 | 22/05/2023 | 645.79 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 22/05/2023 | 334.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2022, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 22/05/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 22/05/2023 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 22/05/2023 | 150.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 22/05/2023 | 150.00 | 00016140634431 | GIOVANA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 22/05/2023 | 150.00 | 00071169272479 | MICHELLI PAULINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 22/05/2023 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002636 | 22/05/2023 | 179.10 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 23/05/2023 | 324.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.067, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 23/05/2023 | 450.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005576, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 23/05/2023 | 324.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.068 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 23/05/2023 | 884.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2002640 | 23/05/2023 | 4107.28 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,PREAGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 23/05/2023 | 3348.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.066, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002647 | 23/05/2023 | 12301.68 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.644,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002648 | 23/05/2023 | 14681.63 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.645,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002649 | 23/05/2023 | 6967.89 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.641,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002655 | 23/05/2023 | 13068.09 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.642,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002656 | 23/05/2023 | 5806.84 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.643,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 23/05/2023 | 7628.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1067698,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 23/05/2023 | 5.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 23/05/2023 | 1650.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005578, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2002650 | 23/05/2023 | 31132.41 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO ADITIVO CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 23/05/2023 | 200.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE IMPRENSA E SUPORTE EM COMUNICAÇAO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005575, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 24/05/2023 | 494.36 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO\LICENCIAMENTO DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54\PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 24/05/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800764-29.2021.8.15.0161 - ID 081230000009653587 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 24/05/2023 | 729.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800764-29.2021.8.15.0161 - ID 081230000009653528 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 24/05/2023 | 4396.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800108-60.2018.8.15.0781 - ID 081230000009652220 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 24/05/2023 | 2170.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800759-07.2021.8.15.0161 - ID 081230000009651894 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 24/05/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 24/05/2023 | 2161.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0802046-05.2021.8.15.0161 - ID 081230000009744078 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 24/05/2023 | 1642.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800317-29.2018.8.15.0781 - ID 081230000009744248 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 24/05/2023 | 149.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800317-29.2018.8.15.0781 - ID 081230000009744345 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 24/05/2023 | 11442.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇAO PARAIBANO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA OS CRIADORES E EXPOSITORES DAS ESPECIE CABRINAS E OVINAS. DO EVENTO 2ª CAPRIFEIRA 2023 REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2023.NO III CIRCUITO APACCO DE EVENTOS AGROPECUARIOS PARAIBANOS-2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 24/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE IPVA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 24/05/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002657 | 24/05/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 88970/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.780, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 24/05/2023 | 800.00 | 00006553855412 | ANA LIGIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 24/05/2023 | 800.00 | 00058472274420 | CONSTANÇA DENIZE DANTAS GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 24/05/2023 | 800.00 | 00008264402747 | SIMONE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE MAIO/2023,PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2002664 | 24/05/2023 | 2210.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 21404,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2002665 | 24/05/2023 | 5.20 | 22862531000126 | TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 21405,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 24/05/2023 | 491.71 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 24/05/2023 | 1922.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 24/05/2023 | 1383.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002683 | 24/05/2023 | 4709.85 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 24/05/2023 | 800.00 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2002684 | 25/05/2023 | 1060.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DIA DAS MÃES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2002686 | 25/05/2023 | 1590.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 25/05/2023 | 1378.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002690 | 25/05/2023 | 3948.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 25/05/2023 | 1081.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002545 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 25/05/2023 | 769.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 111400 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 25/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO)TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000420. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 25/05/2023 | 22776.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 2002691 | 25/05/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000263, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 25/05/2023 | 200.00 | 00001196337446 | KESSIA NUNES DO BOMFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DURANTE O DIA 19 DE MAIO/2023,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MINICIPAIS DE CULTURA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00001196337446 | KESSIA NUNES DO BOMFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DURANTE O DIA 25 A 27 DE MAIO/2023,PARA PARTICIPAR DA EXPOR TURISMO 2023 JUNTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 25/05/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2002687 | 25/05/2023 | 2287.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO EVENTO DA II CAPRIFEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 000133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2002700 | 25/05/2023 | 12000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8, DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00008/2023 -CPL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2002701 | 25/05/2023 | 12000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00009/2023 -CPL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 2002697 | 25/05/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001839.DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2023 E CONTRATO 00111/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2002688 | 25/05/2023 | 3270.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 000133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 26/05/2023 | 1450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS 24,26 E 27/05/2023 E CAMPINA GRANDE NO DIA 22/05/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 26/05/2023 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800972-42.2023.8.15.0161 - ID 081230000009799735 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 26/05/2023 | 270.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 26/05/2023 | 9.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 26/05/2023 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005582 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002709 | 26/05/2023 | 3760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.783, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023,PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005581,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2002707 | 26/05/2023 | 8065.26 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTEÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004032, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002708 | 26/05/2023 | 894.15 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTEÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004033, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 29/05/2023 | 96.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2002753 | 29/05/2023 | 1190.00 | 71402192000100 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2785, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00042/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 29/05/2023 | 2000.00 | 18631262000110 | SALOMAO ANDRADE DA SILVA 18278115877 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESPETÁCULO REALIZADO NO DIA 29/05/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,VOLTADO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005584 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 29/05/2023 | 2000.00 | 18631262000110 | SALOMAO ANDRADE DA SILVA 18278115877 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESPETÁCULO REALIZADO NO DIA 30/05/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,VOLTADO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005585 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2002717 | 29/05/2023 | 7839.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.578, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 29/05/2023 | 200.00 | 00006274973494 | JOSIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002745 | 29/05/2023 | 1784.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.304, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002746 | 29/05/2023 | 378.04 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.306, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2002718 | 29/05/2023 | 7869.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.576,PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002740 | 29/05/2023 | 2129.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002741 | 29/05/2023 | 7956.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002742 | 29/05/2023 | 3774.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000301, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002744 | 29/05/2023 | 1505.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2002716 | 29/05/2023 | 10739.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.577, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 29/05/2023 | 1987.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008345.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002747 | 29/05/2023 | 211.79 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002748 | 29/05/2023 | 1699.05 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2002719 | 29/05/2023 | 4625.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.575 E PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002743 | 29/05/2023 | 804.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002749 | 29/05/2023 | 27.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 29/05/2023 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 29/05/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 29/05/2023 | 200.00 | 00026364977812 | MARINALVA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 2º LUGAR DA CATEGORIA DE CORRIDA FEMININA(LOCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 29/05/2023 | 300.00 | 00005356624409 | VERA LUCIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 1º LUGAR DA CORRIDA FEMININA(LOCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 29/05/2023 | 100.00 | 00008876435409 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 3º LUGAR DA CATEGORIA DE CORRIDA FEMININA(LOCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 29/05/2023 | 300.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, RELATIVO AO 1º LUGAR DA CATEGORIA CORRIDA MASCULINA(LOCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 29/05/2023 | 100.00 | 00039073043816 | JOELCIO SIMPLICIO ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 3º LUGAR DA CATEGORIA CORRIDA MASCULINA(LOCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 29/05/2023 | 300.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 1º LUGAR DA CATEGORIA DE CORRIDA FEMININA (GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 29/05/2023 | 200.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 2º LUGAR DA CATEGORIA CORRIDA FEMININA(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 29/05/2023 | 300.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 1º LUGAR DA CATEGORIA DE CORRIDA MASCULINA(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 29/05/2023 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 2º LUGAR DA CATEGORIA DE CORRIDA MASCULINA(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 1º LUGAR DA CATEGORIA CORRIDA MASCULINA(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002589122438 | KARLES IGERDES WONROMDEST NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO MASCULINO(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 29/05/2023 | 200.00 | 00093022379404 | MARTINHO MENDONÇA DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO MASCULINO(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 29/05/2023 | 300.00 | 00004661814428 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO MASCULINO(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 29/05/2023 | 100.00 | 00092868002404 | ADILES DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO FEMININO( GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 29/05/2023 | 200.00 | 00005260585445 | CRISTINA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO FEMININO(GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 29/05/2023 | 300.00 | 00008013761495 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO FEMININO(GERAL) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 29/05/2023 | 1808.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DA PUBLICAÇAO DA REPROGRAMAÇAO DO ADITIVO DE PRAZO DO MERCADO PUBLICO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 30/05/2023 | 596.00 | 00070574041400 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRABALHO REALIZADO POR DIGITAL INFLUENCER PARA DIVULGAÇÃO PREVIA E DURANTE A II CAPRIFEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005586. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 30/05/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002800 | 30/05/2023 | 6587.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃ0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4066, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002813 | 30/05/2023 | 847.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.780,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002816 | 30/05/2023 | 1337.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.782,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002819 | 30/05/2023 | 2941.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.787,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002820 | 30/05/2023 | 1562.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.788,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002822 | 30/05/2023 | 848.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.783,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002823 | 30/05/2023 | 1475.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RESTROESCAVADEIRA,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.784,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002825 | 30/05/2023 | 1368.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.789,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002826 | 30/05/2023 | 597.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.785,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002828 | 30/05/2023 | 391.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.790,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 30/05/2023 | 5972.72 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 30/05/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 30/05/2023 | 11518.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 30/05/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000382,RELATIVO O MES DE MAIO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 30/05/2023 | 10000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 30/05/2023 | 2622.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002827 | 30/05/2023 | 890.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.786, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 30/05/2023 | 3302.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 30/05/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 30/05/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 30/05/2023 | 60.00 | 00070600114473 | TIAGO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE PICUI/PB,NO DIA 29 DE MAIO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 30/05/2023 | 17500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 30/05/2023 | 114.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 30/05/2023 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 30/05/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESONERAÇAO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2002762 | 30/05/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 2002774 | 30/05/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 589.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 30/05/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002787 | 30/05/2023 | 1766.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 30/05/2023 | 22392.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 30/05/2023 | 2760.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 30/05/2023 | 39400.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 30/05/2023 | 4857.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 30/05/2023 | 4.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 30/05/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 30/05/2023 | 37796.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 30/05/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 30/05/2023 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/05/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/05/2023 | 10721.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/05/2023 | 5503.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 30/05/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 30/05/2023 | 490.00 | 00070508605490 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE FORRO EM GESSO,NO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº005588 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002768 | 30/05/2023 | 52.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660261, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 30/05/2023 | 345.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660260,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002772 | 30/05/2023 | 80.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660259, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002773 | 30/05/2023 | 133.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660258, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 30/05/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 47,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002781 | 30/05/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.784,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002782 | 30/05/2023 | 6594.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 412.740, PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002785 | 30/05/2023 | 1958.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000313, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002788 | 30/05/2023 | 224.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002789 | 30/05/2023 | 56.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660257, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002790 | 30/05/2023 | 224.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660266, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002791 | 30/05/2023 | 198.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660265, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002792 | 30/05/2023 | 952.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660264, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002793 | 30/05/2023 | 2735.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660263, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002794 | 30/05/2023 | 1763.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660262, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002795 | 30/05/2023 | 304.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660269, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002796 | 30/05/2023 | 1138.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660270, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002797 | 30/05/2023 | 1195.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660268, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002798 | 30/05/2023 | 224.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660267, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002829 | 30/05/2023 | 683.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.757.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002830 | 30/05/2023 | 1634.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.758.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002831 | 30/05/2023 | 1999.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.759.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002832 | 30/05/2023 | 756.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.763.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002833 | 30/05/2023 | 393.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.764.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002834 | 30/05/2023 | 1024.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3792/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.762.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002835 | 30/05/2023 | 720.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.765.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002836 | 30/05/2023 | 1484.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.760.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002837 | 30/05/2023 | 1386.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLT 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.793.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002838 | 30/05/2023 | 499.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.761.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002839 | 30/05/2023 | 219.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.794.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002840 | 30/05/2023 | 1962.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.762.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 30/05/2023 | 18499.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 30/05/2023 | 26706.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 30/05/2023 | 46992.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 30/05/2023 | 10513.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 30/05/2023 | 191470.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 30/05/2023 | 26026.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 30/05/2023 | 1934.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 30/05/2023 | 5796.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE CAPS DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 30/05/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 30/05/2023 | 77803.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 30/05/2023 | 13461.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 30/05/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 30/05/2023 | 25975.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 30/05/2023 | 94635.41 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 30/05/2023 | 26133.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 30/05/2023 | 98426.47 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 30/05/2023 | 600.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA CORREA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB,DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 30/05/2023 | 600.00 | 00036770710463 | IRACI MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB,DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 30/05/2023 | 600.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB,DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 30/05/2023 | 600.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB,DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002771 | 30/05/2023 | 3760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4786, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 30/05/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 50,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002780 | 30/05/2023 | 2448.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 004.064 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002783 | 30/05/2023 | 1374.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002786 | 30/05/2023 | 2612.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002799 | 30/05/2023 | 6202.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00090/2023 E NOTA FISCAL Nº 004.065. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002801 | 30/05/2023 | 1218.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.766,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002802 | 30/05/2023 | 932.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.767,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002803 | 30/05/2023 | 689.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.768,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002804 | 30/05/2023 | 740.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.769,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002805 | 30/05/2023 | 820.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.770,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002806 | 30/05/2023 | 828.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.771,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002807 | 30/05/2023 | 783.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.772,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002808 | 30/05/2023 | 452.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.773,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002809 | 30/05/2023 | 935.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.791,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002810 | 30/05/2023 | 1388.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.774,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002811 | 30/05/2023 | 1885.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.775,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002812 | 30/05/2023 | 566.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.776,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002814 | 30/05/2023 | 645.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.777,NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 30/05/2023 | 24321.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 30/05/2023 | 4437.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 30/05/2023 | 95088.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 30/05/2023 | 7808.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 30/05/2023 | 42795.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 30/05/2023 | 167314.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 30/05/2023 | 462762.89 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 30/05/2023 | 95431.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 30/05/2023 | 139725.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 30/05/2023 | 18900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 30/05/2023 | 38443.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 30/05/2023 | 26300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 30/05/2023 | 194392.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 30/05/2023 | 33788.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 30/05/2023 | 14891.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO ,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 30/05/2023 | 30141.72 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 30/05/2023 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MDE,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 30/05/2023 | 47060.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 30/05/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 48,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2002784 | 30/05/2023 | 723.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.312, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002821 | 30/05/2023 | 242.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.778,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002824 | 30/05/2023 | 1043.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PAA, NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.779,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 30/05/2023 | 21529.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PBF,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 30/05/2023 | 5052.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 30/05/2023 | 14300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/05/2023 | 10158.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/05/2023 | 11060.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 30/05/2023 | 190.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,RELATIVO A DESAPROPIAÇÃO IMOVEL RURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002815 | 30/05/2023 | 267.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.781.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002817 | 30/05/2023 | 288.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.756.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002818 | 30/05/2023 | 407.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.795.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 30/05/2023 | 65459.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 30/05/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 30/05/2023 | 43697.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 30/05/2023 | 65010.08 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 30/05/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 31/05/2023 | 150.00 | 00006146469440 | DOUGLAS JOSE LUCENA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 31/05/2023 | 150.00 | 00012873496410 | JAINE YSMENIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 31/05/2023 | 150.00 | 00071028251459 | MARIA FERNANDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 31/05/2023 | 150.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 31/05/2023 | 150.00 | 00007393994461 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 31/05/2023 | 150.00 | 00010680118403 | DANIELE FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 31/05/2023 | 150.00 | 00007443477422 | EDILEUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 31/05/2023 | 150.00 | 00070331250462 | JARDEL COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 31/05/2023 | 200.00 | 00035569342800 | RAQUEL SALES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 31/05/2023 | 150.00 | 00071168900417 | MIGUEL LUCAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 31/05/2023 | 500.00 | 00030265517400 | MIRIAN DE VASCONCELOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 31/05/2023 | 200.00 | 00057969540406 | MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 31/05/2023 | 150.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 31/05/2023 | 2971.01 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CONSUTORIO VETERINARIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001610 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002912 | 31/05/2023 | 6660.12 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.165, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00064/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 31/05/2023 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005591 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 31/05/2023 | 80.00 | 40980840000182 | TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE R. IMOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REAGISTRAL DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 31/05/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 31/05/2023 | 617.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 31/05/2023 | 12.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 31/05/2023 | 1226.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 31/05/2023 | 1545.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 31/05/2023 | 609.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 31/05/2023 | 592.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 31/05/2023 | 663.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 31/05/2023 | 11.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 31/05/2023 | 1400.00 | 35492383000147 | AGENCIA MARKETING PROMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇOES DE BALOES JUNINOS,DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇOES DA PRAÇA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009165973429 | FABIANA DE SOUSA LUDOVICO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 64 ANOS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 3º LUGAR DA CATEGORIA (GERAL)DE CORRIDA FEMININA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 01/06/2023 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 01/06/2023 | 6.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002941 | 01/06/2023 | 66.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660323, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002942 | 01/06/2023 | 329.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660322, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002943 | 01/06/2023 | 858.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660321, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 2002945 | 01/06/2023 | 7836.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2002948 | 01/06/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL 000045 E PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 01/06/2023 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ESTUDO URODINAMICO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000085. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 01/06/2023 | 2000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.NOTA FISCAL Nº 0000017,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS NA CONTA 14.582-3 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20230536078,RELATIVO A PASSAGEM MOLHADA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 2002963 | 02/06/2023 | 6637.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000459,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 02/06/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005597.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO AUXILIO DOS SERVIDORES NO ARQUIVO PUBLICO NA BUSCA DE DOCUMENTAÇÕES DOS BENEFICIARIOS DO FUNDEF, NAS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005599, ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 02/06/2023 | 1230.00 | 50441945000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO,INSTALAÇÃO HIDRAULICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005600 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 02/06/2023 | 3929.81 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.384, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 02/06/2023 | 7000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOELHO ,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000084, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 02/06/2023 | 1260.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184 E OUTRO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002966 | 02/06/2023 | 1641.60 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.088 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00057/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 02/06/2023 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÕES ARTICULARES EM JOELHO ,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000085, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002961 | 02/06/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 02/06/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 02/06/2023 | 1907.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0802046052021818150161 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 02/06/2023 | 236.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 10756-5 SNA ,DE PRECATORIO DO PROCESSO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2002960 | 02/06/2023 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005598,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002971 | 05/06/2023 | 400.56 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO, PRESUNTO E PAO SALGADO)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900063024,PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002988 | 05/06/2023 | 2288.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2083,PREGÃO ELETRONICO 00015/2023 E CONTRATO 00092/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2002980 | 05/06/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001074, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002972 | 05/06/2023 | 202.24 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,MORTADELA E PÃO SALGADO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DA II CAPRIFEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900063020, PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/203 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 2002978 | 05/06/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019282,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 05/06/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002974 | 05/06/2023 | 269.04 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO SALGADO, BOLO, MORTADELA, QUEIJO E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900063010,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2002977 | 05/06/2023 | 1779.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 099.677,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00086/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 05/06/2023 | 1766.60 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17651,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002981 | 05/06/2023 | 4411.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2086, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002982 | 05/06/2023 | 3066.18 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2085, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002983 | 05/06/2023 | 2070.37 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO RENAUT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2080, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002984 | 05/06/2023 | 2247.45 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2080, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002986 | 05/06/2023 | 2693.28 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2082, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 05/06/2023 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000433, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002975 | 05/06/2023 | 593.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E QUEIJO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO JUNINO 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900063030,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002992 | 05/06/2023 | 5448.92 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.796.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002993 | 05/06/2023 | 3275.38 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.794.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002994 | 05/06/2023 | 7451.21 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.797.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2002995 | 05/06/2023 | 1727.35 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.795.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 05/06/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005601 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2002987 | 05/06/2023 | 2935.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2084,PREGÃO ELETRONICO 00015/2023 E CONTRATO 00092/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 06/06/2023 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005604,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 06/06/2023 | 800.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 06/06/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 06/06/2023 | 500.00 | 00036770949415 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE LAZER,PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,(OFICINA DE NATAÇÃO),RELATIVO AO MES MAIO/2023.CONTRATO Nº011/2023-L. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 06/06/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 06/06/2023 | 200.00 | 00012255758423 | CRIZALDO DA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 06/06/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL Nº048, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 06/06/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002997 | 06/06/2023 | 3662.66 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DOCE E SALGADO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900063891,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 06/06/2023 | 3588.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÕES DE BANDEIROLAS EM TNT,PARA ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2003022 | 06/06/2023 | 190.78 | 48339918000196 | LPS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00077/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 06/06/2023 | 1000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000346, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 06/06/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 06/06/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 06/06/2023 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 06/06/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 06/06/2023 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003016 | 06/06/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.798,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 06/06/2023 | 2818.91 | 11452240000143 | ORGANIZAÇAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 052224, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2003023 | 06/06/2023 | 239.35 | 48339918000196 | LPS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000671, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00077/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 06/06/2023 | 85.00 | 48067241000184 | DIOI - DIAGNOSTICO ORAL POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLOGICO ODONTOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000003, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 06/06/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 06/06/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 06/06/2023 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 06/06/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 06/06/2023 | 545.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA O VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.758 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO (FEIRA DE AN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2003029 | 06/06/2023 | 213130.72 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O ADITIVO 01 AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS,CONVENIO ESTADUAL Nº012/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 31,TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022. | 12012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 06/06/2023 | 2800.00 | 00013200274409 | MACILIO KELVIN DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SSERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005610. ENTER OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003070 | 07/06/2023 | 326.70 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR A EQUIPE DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, FISCAL Nº 000.161,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE AREIAL/PB(30/05/2023), CAMPINA GRANDE/PB(31/05 E 08/06/2023), CABACEIRAS/PB(02/06/2023), NOVA FLORESTA/PB(05/06/2023), CASSERENGUE/PB(06/06/2023) E CUITE/PB(07/06/2023).CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 2003056 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 005630, DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005629 RELATIVO AO MES MAIO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005628. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005627 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2003030 | 07/06/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000685.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 07/06/2023 | 51.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 07/06/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003069 | 07/06/2023 | 3207.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000152,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 07/06/2023 | 3000.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COM DESPESAS CIRURGICA,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 003084.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003040 | 07/06/2023 | 2910.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.157,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003041 | 07/06/2023 | 668.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.158,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003042 | 07/06/2023 | 4153.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 07/06/2023 | 15000.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROSEDIMENTOS MEDICOS(CIRURGIA) ,REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005520 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003044 | 07/06/2023 | 5221.60 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003045 | 07/06/2023 | 4965.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003046 | 07/06/2023 | 339.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005625.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2003036 | 07/06/2023 | 110.00 | 18921677000128 | WILTON CARLOS PALMITESTA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.040, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00075/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 07/06/2023 | 2900.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002972 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 07/06/2023 | 330.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000303 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005626 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 07/06/2023 | 791.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7862, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 07/06/2023 | 1208.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. PARA DECORAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000487. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005619 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005618 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005615 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005613.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005612 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005614 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005616,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 005622 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005623 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005617 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003065 | 07/06/2023 | 178.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS VOLANTE EM VISITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.159 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005620 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005621,CONTRATO Nº012/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005624 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003075 | 09/06/2023 | 408.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.621, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003073 | 09/06/2023 | 418.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.620,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003080 | 09/06/2023 | 841.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.619,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 09/06/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003078 | 09/06/2023 | 797.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.622, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003071 | 09/06/2023 | 842.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.618 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 09/06/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 09/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 09/06/2023 | 1.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 09/06/2023 | 9081.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 12/06/2023 | 2101.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1070046. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 12/06/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 12/06/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 12/06/2023 | 2402.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIAS PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 12/06/2023 | 1533.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIAS PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 12/06/2023 | 2127.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIAS PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 12/06/2023 | 11997.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 12/06/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 12/06/2023 | 250.00 | 00079882552404 | MARIA JOSENILDA FELIX DE SOUSA ANTUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO 2023, PARA O TREINAMENTO TEORICO PRATICO PARA COLETA DO PAPANICOLAU E TRIAGEM PARA TESTE DO PEZINHO, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA E NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2003083 | 12/06/2023 | 546.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 056.823 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00049/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 12/06/2023 | 2526.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA AS USO NAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.156 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003085 | 12/06/2023 | 1814.53 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 12/06/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 100,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003087 | 12/06/2023 | 1993.95 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005631,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003088 | 12/06/2023 | 3034.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O5632.PREGAO PREENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00071/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003089 | 12/06/2023 | 2597.40 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005633, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003090 | 12/06/2023 | 2720.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005634,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003091 | 12/06/2023 | 1354.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005635,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003092 | 12/06/2023 | 1360.80 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA. SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005636.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023.ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 12/06/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 12/06/2023 | 250.00 | 00071168811406 | IRENICE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 12/06/2023 | 3883.08 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA AS OFICINAS OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790155. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 13/06/2023 | 150.00 | 00009103326497 | JOSEFA CILENE MARTINS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 13/06/2023 | 150.00 | 00071168246423 | LUANA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 13/06/2023 | 150.00 | 00005975459443 | DANIELE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 13/06/2023 | 150.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 13/06/2023 | 150.00 | 00012620621445 | FRANCISCA CAROLAINE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 13/06/2023 | 150.00 | 00004618415410 | ROSA MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 13/06/2023 | 150.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 13/06/2023 | 250.00 | 00002218613433 | MARIA JANDIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 13/06/2023 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 13/06/2023 | 150.00 | 00002828380408 | MARIA JOELMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 13/06/2023 | 150.00 | 00009638339446 | RICARDO CESAR AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 13/06/2023 | 150.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 13/06/2023 | 200.00 | 00040349365415 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 13/06/2023 | 200.00 | 00014487474493 | EDIVANIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL .ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 13/06/2023 | 103.49 | 00004883526496 | MARIA DA VITORIA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 13/06/2023 | 150.00 | 00083419136404 | WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL . ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 13/06/2023 | 150.00 | 00071168631416 | MARIA DANIELA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 13/06/2023 | 150.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESA COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003136 | 13/06/2023 | 230.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE OVOS DE PASCOA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005644, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 13/06/2023 | 400.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1272, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2003133 | 13/06/2023 | 1908.75 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4675 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003105 | 13/06/2023 | 3597.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.051,PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00031/2023,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 13/06/2023 | 1373.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 148337, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 13/06/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2003134 | 13/06/2023 | 381.75 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4678, CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº00060/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003135 | 13/06/2023 | 305.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005642, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003137 | 13/06/2023 | 460.40 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE A CONFERENCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005643, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 13/06/2023 | 1221.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAÕ DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.904 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 13/06/2023 | 11000.00 | 09139551000296 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA QUANTO A REALIZAÇÃO DA CAPRIFEIRA, EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTEMUNICIPIO, COMO FORMA DE APOIAR A CAPRINOCULTURA E BOLVINOCULTURA LEITEIRA CONFORME AÇÕES DO PROJETO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 13/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 13/06/2023 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 13/06/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 14/06/2023 | 1680.39 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR REGISTROS EM TITULOS E DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003140 | 14/06/2023 | 305.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005641, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100//2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003141 | 14/06/2023 | 310.40 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE HASTEAMENTO DE BANDEIRAS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005640, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100//2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003145 | 14/06/2023 | 280.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005647, PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00098/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 14/06/2023 | 1050.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 14/06/2023 | 195.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 14/06/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003187 | 14/06/2023 | 177.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.852,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003188 | 14/06/2023 | 101.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO BROSS DE PLACA QSD 9938/PB,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.851,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003190 | 14/06/2023 | 996.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.850,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003191 | 14/06/2023 | 2048.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.848,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003192 | 14/06/2023 | 280.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY/275 ,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.845,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003193 | 14/06/2023 | 1607.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA ,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.847,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003194 | 14/06/2023 | 2958.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81 ,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.846,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003195 | 14/06/2023 | 413.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.844,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003225 | 14/06/2023 | 822.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.882,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003247 | 14/06/2023 | 501.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.883,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003248 | 14/06/2023 | 4132.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6181/PB,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.884,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003249 | 14/06/2023 | 897.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.885,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003250 | 14/06/2023 | 962.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.886,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003253 | 14/06/2023 | 707.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.887,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003254 | 14/06/2023 | 350.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.888,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003142 | 14/06/2023 | 930.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADO AO CAMAROTE DURANTE EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005639, PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003183 | 14/06/2023 | 506.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.854, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003246 | 14/06/2023 | 1077.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.881, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 14/06/2023 | 27.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 14/06/2023 | 5772.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800064-41.2018.8.15.0781 - ID 081230000009886700 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 14/06/2023 | 389.09 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 25 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 14/06/2023 | 389.09 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 26 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 14/06/2023 | 389.09 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 27 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 14/06/2023 | 389.09 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 28 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003143 | 14/06/2023 | 350.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005645,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00098/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003144 | 14/06/2023 | 350.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005646,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00098/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2003148 | 14/06/2023 | 43.23 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1599,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20230538930,RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA BASE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003166 | 14/06/2023 | 1188.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.872.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003170 | 14/06/2023 | 941.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.875.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003171 | 14/06/2023 | 123.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.876.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003174 | 14/06/2023 | 711.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.880.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003176 | 14/06/2023 | 216.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.879.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003178 | 14/06/2023 | 900.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.878.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003179 | 14/06/2023 | 392.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.877.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003181 | 14/06/2023 | 157.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.874.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003182 | 14/06/2023 | 1039.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.873.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003184 | 14/06/2023 | 1132.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.871.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003186 | 14/06/2023 | 1078.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.868.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003189 | 14/06/2023 | 542.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.866.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 14/06/2023 | 960.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 001642, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003229 | 14/06/2023 | 877.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.908.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003230 | 14/06/2023 | 1714.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.910.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003231 | 14/06/2023 | 225.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.911.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003232 | 14/06/2023 | 1452.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.912.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003233 | 14/06/2023 | 1464.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.913.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003234 | 14/06/2023 | 342.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.914.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003235 | 14/06/2023 | 1508.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.915.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003236 | 14/06/2023 | 1539.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.916.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003237 | 14/06/2023 | 1009.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.918.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003238 | 14/06/2023 | 273.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.919.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003239 | 14/06/2023 | 893.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM9H53/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.920.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003240 | 14/06/2023 | 1158.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.917.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2003139 | 14/06/2023 | 4560.50 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2003146 | 14/06/2023 | 811.35 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.601.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 14/06/2023 | 600.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.197 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005638 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003157 | 14/06/2023 | 852.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.867,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003162 | 14/06/2023 | 2564.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.864,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003164 | 14/06/2023 | 840.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3J20/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.863,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20230538907,RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003167 | 14/06/2023 | 475.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.862,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003168 | 14/06/2023 | 816.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.861,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003169 | 14/06/2023 | 861.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.860,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003172 | 14/06/2023 | 828.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.859,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003173 | 14/06/2023 | 1184.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.858,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003175 | 14/06/2023 | 699.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.857,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003177 | 14/06/2023 | 1201.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.856,NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003213 | 14/06/2023 | 2347.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.892,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003214 | 14/06/2023 | 2279.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.893,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003215 | 14/06/2023 | 2493.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.825,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003216 | 14/06/2023 | 727.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.895,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003217 | 14/06/2023 | 1974.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.896,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003218 | 14/06/2023 | 1576.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.897,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003219 | 14/06/2023 | 565.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.898,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003221 | 14/06/2023 | 1882.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 7IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.901,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003222 | 14/06/2023 | 1744.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.899,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003223 | 14/06/2023 | 1243.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.900,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003224 | 14/06/2023 | 1219.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.902,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003226 | 14/06/2023 | 655.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.903,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003227 | 14/06/2023 | 900.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.904,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003228 | 14/06/2023 | 654.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.905,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20230538949,RELATIVO A PASSAGEM PAVIMENTAÇAO ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20230538939,RELATIVO A PASSAGEM PAVIMENTAÇAO DAS DIVERSAS RUAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003185 | 14/06/2023 | 447.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.853.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003241 | 14/06/2023 | 430.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.906.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003242 | 14/06/2023 | 569.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.907.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2003147 | 14/06/2023 | 77.26 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.600.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 14/06/2023 | 274.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS COMEMORAÇOES DPS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.196 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003180 | 14/06/2023 | 217.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.855,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001405629401 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012819266479 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 14/06/2023 | 101.00 | 00006248332401 | MARIA APARECIDA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 14/06/2023 | 105.00 | 00004285922444 | VALDICLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013500575412 | BRUNA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009805151492 | DAYANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011770339418 | JULIANA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006274973494 | JOSIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071169147496 | RANIELLE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 14/06/2023 | 100.00 | 00008578721411 | DANIANE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DE DESPESAS BÁSICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 14/06/2023 | 300.00 | 00004541984423 | FRANCISCA LIMA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 14/06/2023 | 250.00 | 00070337710457 | FLAVIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 14/06/2023 | 250.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 14/06/2023 | 250.00 | 00001623225779 | ROSA MARIA DE JESUS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003243 | 14/06/2023 | 225.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.889,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003244 | 14/06/2023 | 511.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.890,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003245 | 14/06/2023 | 234.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A, NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.891,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003260 | 15/06/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004.802,PREGAO ELETRONICO Nº00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 15/06/2023 | 2795.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005648. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 15/06/2023 | 4000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE CONECTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000256,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003263 | 15/06/2023 | 915.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.921,NO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 15/06/2023 | 2784.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO VAN DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITUI SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. CONFORME NOTA FISCCAL Nº 005651, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 15/06/2023 | 2007.50 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005658, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 15/06/2023 | 3276.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005657.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 15/06/2023 | 1526.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005655. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 15/06/2023 | 2800.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005654.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003274 | 15/06/2023 | 1638.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005667.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003275 | 15/06/2023 | 1960.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005660.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003276 | 15/06/2023 | 1392.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITUI SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. CONFORME NOTA FISCCAL Nº 005662, PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2023 E CONTRATO Nº 00120/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003277 | 15/06/2023 | 912.50 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005668,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003278 | 15/06/2023 | 763.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005665, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003279 | 15/06/2023 | 1505.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005648.PREGÃO ELETONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003280 | 15/06/2023 | 1400.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005664, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116//2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003259 | 15/06/2023 | 840.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.801,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003262 | 15/06/2023 | 16111.15 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.688.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003264 | 15/06/2023 | 1821.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.922.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003266 | 15/06/2023 | 15212.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.689.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 15/06/2023 | 615.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 143444, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003256 | 15/06/2023 | 1977.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTECENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.923,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003265 | 15/06/2023 | 10423.89 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 6I81/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.690,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 15/06/2023 | 4380.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV CABO BRANCO,GLOBO REGIONAL,TV CORREIO-REDE RECORDREGIONAL E SBT-REGIONAL,MAIS REVISAO EM TODAS AS ANTENAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, DESTA CIDADE. CONFORME NF DE SERVIÇO 000038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 15/06/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 16/06/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 16/06/2023 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 16/06/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003293 | 16/06/2023 | 292.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.928.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003305 | 16/06/2023 | 1452.50 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005670, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 16/06/2023 | 1787.50 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005674.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 16/06/2023 | 3077.34 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005672.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 16/06/2023 | 717.70 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005671. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003309 | 16/06/2023 | 1974.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005675, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003310 | 16/06/2023 | 1770.00 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005673, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00121/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 16/06/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 16/06/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 16/06/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 16/06/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 16/06/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 16/06/2023 | 300.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 16/06/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 16/06/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 16/06/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 16/06/2023 | 300.00 | 00005832383435 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 16/06/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 16/06/2023 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 16/06/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 16/06/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 16/06/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 16/06/2023 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 16/06/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 16/06/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 16/06/2023 | 300.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 19/06/2023 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2003329 | 19/06/2023 | 2900.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO 2 SONORIZAÇÃO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,USADO NO DIA DAS MAES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55.PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003311 | 19/06/2023 | 276858.85 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026,TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00112/2023 - CPL. | 16062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 19/06/2023 | 1159.00 | 41652302000121 | IRENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA PRAÇA FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.105 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 19/06/2023 | 184.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDÚ. RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2003330 | 19/06/2023 | 870.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA PINGO DE GENTE .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 57,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2003331 | 19/06/2023 | 870.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 19/06/2023 | 131.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 19/06/2023 | 609.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 19/06/2023 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 19/06/2023 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 19/06/2023 | 255.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003320 | 19/06/2023 | 504.86 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 457,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003321 | 19/06/2023 | 195.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 456,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 16.263-9 CUSTEIO ESTADUAL.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2003327 | 19/06/2023 | 670.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE E TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADOS PARA O DIA DA VACINAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 56, PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 19/06/2023 | 6100.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA CLIMATIZADA PARA EVENTO II CAPRIFEIRA 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº000535, ENTER OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 20/06/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 48/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 20/06/2023 | 7160.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 20/06/2023 | 180.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005683 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 2003332 | 20/06/2023 | 80000.00 | 39998900000105 | FT SHOWS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA "FABINHO TESTADO"NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.INEX: Nº IN00010/2023 E CONTRATO Nº 00124/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 2003333 | 20/06/2023 | 40000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA " AMAZAN",NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. INEX: Nº IN00013/2023 E CONTRATO Nº 00127/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 2003334 | 20/06/2023 | 8000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA " NALDINHO DO ACORDEON E FORRÓ KOBIÇADO",NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. INEX: Nº IN00011/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 2003335 | 20/06/2023 | 60000.00 | 44375365000176 | FERRO NA BONECA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA" FERRO NA BONECA",NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. INEX: Nº IN00012/2023 E CONTRATO Nº 00126/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 20/06/2023 | 950.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS UBAIA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005678 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003359 | 20/06/2023 | 1382.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 465,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003360 | 20/06/2023 | 1133.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 466,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 20/06/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 20/06/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004320.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 20/06/2023 | 5245.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 20/06/2023 | 8231.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 20/06/2023 | 272.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 20/06/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 20/06/2023 | 147.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TERCEIROS-SEST- PATRONAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 20/06/2023 | 98.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TERCEIROS-SENAT - PATRONAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 20/06/2023 | 276.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 20/06/2023 | 39855.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DA FOLHA,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 20/06/2023 | 14482.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL - INDIVIDUAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 20/06/2023 | 3991.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 20/06/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005681, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2003344 | 20/06/2023 | 5600.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 20/06/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 20/06/2023 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001174, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 20/06/2023 | 5137.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003357 | 20/06/2023 | 517.28 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 462,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003358 | 20/06/2023 | 166.56 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 459,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003362 | 20/06/2023 | 476.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 015266,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00023/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003363 | 20/06/2023 | 6825.99 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000317, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003364 | 20/06/2023 | 13427.85 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 20/06/2023 | 47448.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 20/06/2023 | 4744.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO)GILRAT,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 20/06/2023 | 2491.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%)GILRAT,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 20/06/2023 | 22125.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 20/06/2023 | 200.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 20/06/2023 | 5129.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003361 | 20/06/2023 | 156.84 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 463,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 20/06/2023 | 36876.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 20/06/2023 | 3687.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB)GILRAT,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 20/06/2023 | 7926.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 20/06/2023 | 1181.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE)GILRAT,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 20/06/2023 | 350.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005682 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 20/06/2023 | 25228.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 20/06/2023 | 150.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005679, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003356 | 20/06/2023 | 233.48 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 461,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 21/06/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 21/06/2023 | 7557.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PBF,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 21/06/2023 | 2376.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 21/06/2023 | 5750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 21/06/2023 | 3425.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 21/06/2023 | 3575.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003467 | 21/06/2023 | 629.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A, NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.943,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003468 | 21/06/2023 | 513.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.940,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003469 | 21/06/2023 | 369.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.941,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003473 | 21/06/2023 | 296.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.942,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 21/06/2023 | 3500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 21/06/2023 | 23584.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 21/06/2023 | 7187.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 21/06/2023 | 11530.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 21/06/2023 | 24242.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 21/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20230540393,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 2003456 | 21/06/2023 | 83374.08 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00113/2023-CPL. | 20062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003470 | 21/06/2023 | 430.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.960.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003471 | 21/06/2023 | 874.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.959.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2003476 | 21/06/2023 | 1907.50 | 43471316000174 | GCM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000368, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009//2023 E CONTRATO Nº 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 21/06/2023 | 13979.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 21/06/2023 | 5250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 21/06/2023 | 16620.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 21/06/2023 | 210026.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 21/06/2023 | 30716.45 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 21/06/2023 | 67225.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 21/06/2023 | 6416.62 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 21/06/2023 | 18321.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 21/06/2023 | 10450.02 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 21/06/2023 | 76899.96 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 21/06/2023 | 10340.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 21/06/2023 | 6826.79 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO ,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 21/06/2023 | 52.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003442 | 21/06/2023 | 1025.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.953,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003443 | 21/06/2023 | 313.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.958,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003444 | 21/06/2023 | 747.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.950,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003445 | 21/06/2023 | 737.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.949,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003446 | 21/06/2023 | 800.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.948,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003447 | 21/06/2023 | 692.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.947,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003448 | 21/06/2023 | 1031.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.946,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003450 | 21/06/2023 | 1763.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.945,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003452 | 21/06/2023 | 1089.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.944,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003453 | 21/06/2023 | 566.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.957,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003454 | 21/06/2023 | 1388.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.952,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003455 | 21/06/2023 | 1148.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.951,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003457 | 21/06/2023 | 643.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.956,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003458 | 21/06/2023 | 1411.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.955,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 21/06/2023 | 55623.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 21/06/2023 | 28762.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 21/06/2023 | 15246.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 21/06/2023 | 660.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 21/06/2023 | 8030.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 21/06/2023 | 1584.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 21/06/2023 | 3914.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 21/06/2023 | 32823.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 21/06/2023 | 10854.16 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 21/06/2023 | 30310.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003459 | 21/06/2023 | 334.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.974.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003460 | 21/06/2023 | 310.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.973.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003461 | 21/06/2023 | 1124.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.961.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003462 | 21/06/2023 | 458.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.972.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003463 | 21/06/2023 | 525.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.969.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003464 | 21/06/2023 | 2877.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.965.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003465 | 21/06/2023 | 1270.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.971.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003466 | 21/06/2023 | 545.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.970.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003474 | 21/06/2023 | 878.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.166, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00064/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003478 | 21/06/2023 | 2388.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.968.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003479 | 21/06/2023 | 2031.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.967.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003480 | 21/06/2023 | 473.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.966.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003481 | 21/06/2023 | 1479.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.963.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003482 | 21/06/2023 | 3377.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.962.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003483 | 21/06/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.809,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 21/06/2023 | 45.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 21/06/2023 | 12859.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 21/06/2023 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 21/06/2023 | 660.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 21/06/2023 | 434.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 21/06/2023 | 29.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 21/06/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 21/06/2023 | 12.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 21/06/2023 | 2343.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 21/06/2023 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 21/06/2023 | 3245.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003432 | 21/06/2023 | 1921.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.977,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003433 | 21/06/2023 | 4535.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.976,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003434 | 21/06/2023 | 1214.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.975,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003435 | 21/06/2023 | 1356.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.939,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003436 | 21/06/2023 | 3354.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.937,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003437 | 21/06/2023 | 5307.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELEDORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.935,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003438 | 21/06/2023 | 3591.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.934,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003440 | 21/06/2023 | 1663.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.933,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003441 | 21/06/2023 | 137.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO BROSS DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.938,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003475 | 21/06/2023 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.808,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003484 | 21/06/2023 | 538.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 467,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003485 | 21/06/2023 | 990.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 468,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003487 | 21/06/2023 | 1820.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 469,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 21/06/2023 | 4416.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 21/06/2023 | 605.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 21/06/2023 | 200.00 | 00070062728407 | JOSE FERNANDO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO 2º LUGAR DA CATEGORIA DE CORRIDA MASCULINA(LOCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 21/06/2023 | 1551.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 21/06/2023 | 11250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 21/06/2023 | 4062.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003472 | 21/06/2023 | 1384.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.932, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 21/06/2023 | 6750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 21/06/2023 | 1981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0801234-94.2020.8.15.0161 - ID 081230000009892727 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 21/06/2023 | 18717.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 2786290 - ID 081230000009932362 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003494 | 22/06/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2020,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18944, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003489 | 22/06/2023 | 2568.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.978,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003492 | 22/06/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18946, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003497 | 22/06/2023 | 1025.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18941, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 22/06/2023 | 131.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 22/06/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003498 | 22/06/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 18940,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003499 | 22/06/2023 | 2013.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.980.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2003490 | 22/06/2023 | 1500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE A COMEMORAÇÕES JUNINAS NAS ESCOLAS,DA ZONA RURAL .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2003491 | 22/06/2023 | 5150.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,MINITRIO E SONORIZAÇAO PEQUENO PORTE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE A COMEMORAÇÕES JUNINAS NAS ESCOLAS,DA ZONA URBANA .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00003/2023, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003493 | 22/06/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18945,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003495 | 22/06/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18943,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2003488 | 22/06/2023 | 36530.27 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO ADITIVO CR 1070149-63 - P+B 899064 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ,TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00020/2022-CPL. | 12012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003496 | 22/06/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18942, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 23/06/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2003504 | 26/06/2023 | 12000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00009/2023 -CPL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 2003505 | 26/06/2023 | 12000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9, DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00008/2023 -CPL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2003507 | 26/06/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001862.INEXIGIB. Nº 00004/2023 E CONTRATO 00101/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003514 | 26/06/2023 | 510.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022,CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2003508 | 26/06/2023 | 24710.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇOES DE SONORIZAÇOES TIPO 2,PEQ. PORTE E VOLANTE,TENDAS E PAVILHÃO,NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 64.INEX: Nº IN00008/2023 E CONTRATO Nº 00108/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112023 | 2003509 | 26/06/2023 | 16800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000026.DISPENSA Nº DV00011/2023 E CONTRATO Nº 00128/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003506 | 26/06/2023 | 37107.27 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E OVOS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000344, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003510 | 26/06/2023 | 928.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 1140/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 470,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003511 | 26/06/2023 | 647.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1080/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 471,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003512 | 26/06/2023 | 1448.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 472,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003513 | 26/06/2023 | 1022.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 473,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003521 | 27/06/2023 | 7956.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(FUNDAMENTAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003522 | 27/06/2023 | 1505.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(CRECHE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 27/06/2023 | 26.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA INATIVA,DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 27/06/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (COMPLEMENTO)DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007227,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 27/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000578. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 27/06/2023 | 250.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 002680,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 16.263-9 CUSTEIO ESTADUAL.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 27/06/2023 | 2000.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS 67600620430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM OS ARTISTAS DA BANDA FABINHO TESTADO,QUE PARTICIPARAM DO SHOW SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003515 | 27/06/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000339, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2003517 | 27/06/2023 | 16110.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000349,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº 00129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 27/06/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2003529 | 28/06/2023 | 2086.00 | 37485649000150 | EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ESTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00009/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 28/06/2023 | 432.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.249, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 28/06/2023 | 108.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.250,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 28/06/2023 | 2000.00 | 39315229000150 | FRANCISCO BRUNO DANTAS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM OS ARTISTAS DA BANDA FERRO NA BONECA,QUE PARTICIPARAM DO SHOW SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2097670, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 28/06/2023 | 8000.00 | 09139551000296 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA QUANTO A REALIZAÇÃO DA CAPRIFEIRA, EDIÇÃO 2023,REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE APOIAR A CAPRINOCULTURA E BOLVINOCULTURA LEITEIRA CONFORME AÇÕES DO PROJETO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 28/06/2023 | 324.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.248 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 28/06/2023 | 1960.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008434.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2003536 | 28/06/2023 | 1720.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 509820 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00058/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 28/06/2023 | 2000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DE ABCESSO ANORRETAL, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 28/06/2023 | 2000.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS, REALEZADO EM PACIENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS EXIGWNCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 28/06/2023 | 3024.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.247, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003537 | 28/06/2023 | 1102.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.658,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00003330129417 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CIRCUITO JUNINO 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 29/06/2023 | 11654.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,PARA OS PROFESSORES E ALUNOS DOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO E COMPLEMENTAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003549 | 29/06/2023 | 445.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.659,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003553 | 29/06/2023 | 627.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.014,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003555 | 29/06/2023 | 699.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.016,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003556 | 29/06/2023 | 1071.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.015,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003558 | 29/06/2023 | 1751.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.011,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003561 | 29/06/2023 | 2617.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.012,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003578 | 29/06/2023 | 548.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.010,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003579 | 29/06/2023 | 745.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.009,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003580 | 29/06/2023 | 1222.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.004,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003581 | 29/06/2023 | 904.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.007,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003583 | 29/06/2023 | 632.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.006,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003585 | 29/06/2023 | 1282.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.005,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003587 | 29/06/2023 | 1868.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.013,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003589 | 29/06/2023 | 760.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.008,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003548 | 29/06/2023 | 1117.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.661, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2003552 | 29/06/2023 | 846.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 415.736, PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003577 | 29/06/2023 | 1302.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.019.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003582 | 29/06/2023 | 2412.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGOS DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003584 | 29/06/2023 | 1240.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.025.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003586 | 29/06/2023 | 198.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.020.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003588 | 29/06/2023 | 2050.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.027.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003590 | 29/06/2023 | 2342.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.017.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003591 | 29/06/2023 | 2404.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.018.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003592 | 29/06/2023 | 762.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.031.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003593 | 29/06/2023 | 1455.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.032.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003594 | 29/06/2023 | 419.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.033.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003559 | 29/06/2023 | 1290.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.984,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003560 | 29/06/2023 | 4806.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.987,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003562 | 29/06/2023 | 1200.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.988,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003563 | 29/06/2023 | 775.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.990,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003564 | 29/06/2023 | 1666.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.991,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003565 | 29/06/2023 | 720.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.994,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003566 | 29/06/2023 | 179.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.995,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003567 | 29/06/2023 | 1934.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.996,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003568 | 29/06/2023 | 1685.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.992,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003569 | 29/06/2023 | 777.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.993,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003570 | 29/06/2023 | 1138.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.996,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003571 | 29/06/2023 | 668.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.989,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003572 | 29/06/2023 | 464.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR MASSEY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.985,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 29/06/2023 | 810.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM OS ARTISTAS TRIO PÉ DE SERRA NA ILHA DO FORRÓ,NA PROGRAMAÇAÕ DO SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023, NO DIA 22 DE DE JUNHO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 29/06/2023 | 810.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM OS ARTISTAS TRIO PÉ DE SERRANA ILHA DO FORRÓ,NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023 DO DIA 20 DE JUNHO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003573 | 29/06/2023 | 1303.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.982, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003574 | 29/06/2023 | 160.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.983, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 29/06/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003550 | 29/06/2023 | 1148.11 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.657 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 29/06/2023 | 5200.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO,IMPRESSAO,APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA DE EFERIÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-ECA,PARA O PROCESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E UMA CAPACITAÇÃO DE 8 HS P/OS CONSELHEIROS ELEITOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003551 | 29/06/2023 | 386.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.660, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003575 | 29/06/2023 | 242.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.030,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003576 | 29/06/2023 | 491.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAAA, NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.029,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003554 | 29/06/2023 | 1671.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.998.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003557 | 29/06/2023 | 249.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.997.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20230542659,PROJETO ELETRICO DO MERCADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 30/06/2023 | 69076.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 30/06/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 30/06/2023 | 46851.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 30/06/2023 | 62586.89 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003691 | 30/06/2023 | 311.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.035.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 30/06/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 30/06/2023 | 94236.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00014050213494 | MIGUEL EDSON LOPES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O "ARRAIÁ SOCIÁ", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 30/06/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 53,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 30/06/2023 | 700.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SALVADOR,COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7823.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 30/06/2023 | 722.75 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 30/06/2023 | 900.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE/SALVADOR,COM A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7822 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 30/06/2023 | 150.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.461 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005725,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 30/06/2023 | 23013.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 30/06/2023 | 5052.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 30/06/2023 | 14300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 30/06/2023 | 11440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 30/06/2023 | 10740.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2003598 | 30/06/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 30/06/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2003607 | 30/06/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 616.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 30/06/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 30/06/2023 | 6353.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 30/06/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON.. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 30/06/2023 | 5031.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 30/06/2023 | 3012.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 30/06/2023 | 40169.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 30/06/2023 | 22829.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 30/06/2023 | 36239.93 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 30/06/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 30/06/2023 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 30/06/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 30/06/2023 | 17039.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 30/06/2023 | 5323.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 30/06/2023 | 579.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 30/06/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 30/06/2023 | 700.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7824 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 30/06/2023 | 900.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE/SALVADOR,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7825 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 30/06/2023 | 3302.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 30/06/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 30/06/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 30/06/2023 | 810.00 | 00014050213494 | MIGUEL EDSON LOPES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TRIO PÉ DE SERRA NA ILHA DO FORRÓ,NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023, DURANTE O DIA 21 DE JUNHO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 30/06/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000394, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 30/06/2023 | 10000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 30/06/2023 | 615.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 30/06/2023 | 1238.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 30/06/2023 | 598.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 30/06/2023 | 1560.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 30/06/2023 | 623.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 30/06/2023 | 12.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 30/06/2023 | 669.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 30/06/2023 | 17500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 30/06/2023 | 2161.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO.DEBITADO NA CONTA 7126-9 BRADESCO,CONFORME EXTRATO EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 30/06/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 30/06/2023 | 5972.72 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 30/06/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 30/06/2023 | 9498.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2003595 | 30/06/2023 | 384.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 085.303 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00055/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 30/06/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 47,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003605 | 30/06/2023 | 499.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 015329,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00023/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 30/06/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 30/06/2023 | 18753.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 30/06/2023 | 27084.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (PAB),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 30/06/2023 | 10657.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 30/06/2023 | 47657.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 30/06/2023 | 78677.47 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 30/06/2023 | 203562.07 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 30/06/2023 | 26426.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 30/06/2023 | 1584.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 30/06/2023 | 27989.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 30/06/2023 | 6016.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 30/06/2023 | 13461.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 30/06/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 30/06/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 30/06/2023 | 90243.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 30/06/2023 | 25000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 30/06/2023 | 103966.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003690 | 30/06/2023 | 2040.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661265, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 30/06/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 30/06/2023 | 1418.00 | 23889333000119 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900076065, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 30/06/2023 | 4233.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 30/06/2023 | 93264.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 30/06/2023 | 164105.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 30/06/2023 | 7448.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 30/06/2023 | 42428.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 30/06/2023 | 24113.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 30/06/2023 | 455588.51 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 30/06/2023 | 99266.72 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 30/06/2023 | 137316.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 30/06/2023 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 30/06/2023 | 38143.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 30/06/2023 | 27000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 30/06/2023 | 195083.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 30/06/2023 | 33676.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 30/06/2023 | 14891.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 30/06/2023 | 28858.19 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 30/06/2023 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 30/06/2023 | 46793.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003697 | 30/06/2023 | 1329.30 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005737,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003698 | 30/06/2023 | 1878.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O5738.PREGAO PREENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00071/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003699 | 30/06/2023 | 1443.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005739, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003700 | 30/06/2023 | 1496.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005740,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003701 | 30/06/2023 | 903.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005741,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2003702 | 30/06/2023 | 907.20 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA. SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005742.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023.ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003703 | 30/06/2023 | 3010.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005726.PREGÃO ELETONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003704 | 30/06/2023 | 3640.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005727, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003705 | 30/06/2023 | 3835.00 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005729, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00121/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003706 | 30/06/2023 | 2552.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITUI SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. CONFORME NOTA FISCCAL Nº 005730,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº 00120/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003707 | 30/06/2023 | 3948.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005731,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003708 | 30/06/2023 | 3000.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005732,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116//2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003709 | 30/06/2023 | 2905.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PASSANDO PELO SITIO POLEIROS, RIACHÃO E ALMAS(ROTA 5).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005733, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003710 | 30/06/2023 | 1526.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005734, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003711 | 30/06/2023 | 2106.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005735, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003712 | 30/06/2023 | 1642.50 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO, CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005736,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2003717 | 03/07/2023 | 9655.85 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO SÃO JOÃO,NA PRAÇA 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 03/07/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2003719 | 03/07/2023 | 4666.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO SÃO JOÃO,NA PRAÇA 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005744.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2003746 | 03/07/2023 | 2130.35 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E QUEIJO DE COALHO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900076628,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2003748 | 03/07/2023 | 2585.82 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E SALGADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900076613,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 03/07/2023 | 453.00 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CARAVANA DA REDE CUIDAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 358, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2003721 | 03/07/2023 | 7986.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2003722 | 03/07/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL 000047 E PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2003725 | 03/07/2023 | 402.04 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO SALGADO, BOLO, MORTADELA, QUEIJO DE MANTEIGA E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900076609,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003726 | 03/07/2023 | 94.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661344, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003727 | 03/07/2023 | 2343.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003728 | 03/07/2023 | 120.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661346, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003729 | 03/07/2023 | 73.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661347, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003730 | 03/07/2023 | 3636.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661355, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003731 | 03/07/2023 | 54.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661348, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003732 | 03/07/2023 | 1488.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661356, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003733 | 03/07/2023 | 397.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661357, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003734 | 03/07/2023 | 287.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661351, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003735 | 03/07/2023 | 108.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661360, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003736 | 03/07/2023 | 70.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661361, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003737 | 03/07/2023 | 248.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661365, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003738 | 03/07/2023 | 338.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661362, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003739 | 03/07/2023 | 605.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661368, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003740 | 03/07/2023 | 80.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661369, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003741 | 03/07/2023 | 774.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661363, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003742 | 03/07/2023 | 679.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661370, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2003723 | 03/07/2023 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005743,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MEGNET. DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 2003743 | 03/07/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2003747 | 03/07/2023 | 431.40 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO DE COALHO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DURANTE CAFE JUNINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900076620.PREGAO ELETRONICO Nº00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2003720 | 03/07/2023 | 436.10 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONFERECIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2003745 | 03/07/2023 | 1052.95 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO DE COALHO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO E PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR DURANTE O ARRAIA SOCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900076624,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003744 | 03/07/2023 | 11284.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.NOTA FISCAL Nº 2967.PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2003752 | 04/07/2023 | 7233.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000567,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 04/07/2023 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSOS REGULAMENTADOS COTRAN/-ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTES ESCOLARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 04/07/2023 | 4800.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTES ESCOLARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008273347451 | ROSA MAIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 04/07/2023 | 150.00 | 00029340074807 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 04/07/2023 | 94.10 | 00012767566400 | JOSE MATHEUS ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PAPEL DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 04/07/2023 | 150.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 04/07/2023 | 150.00 | 00007734445489 | DANIELE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 04/07/2023 | 150.00 | 00071169272479 | MICHELLI PAULINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 04/07/2023 | 62.32 | 00005636622473 | JOANA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 04/07/2023 | 300.00 | 00008968036438 | JOANA DARC ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 04/07/2023 | 150.00 | 00005946951475 | SUELI MATEUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006741502440 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 04/07/2023 | 150.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2003765 | 04/07/2023 | 434.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077224.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 04/07/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2003767 | 04/07/2023 | 980.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077234.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 04/07/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2003751 | 04/07/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001089, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 04/07/2023 | 670.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA TRATAMENTO DE AGUA,DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.204 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2003766 | 04/07/2023 | 1652.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077217.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 05/07/2023 | 2000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.NOTA FISCAL Nº 000019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 05/07/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019517, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 05/07/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003772 | 05/07/2023 | 11991.08 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.809.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003773 | 05/07/2023 | 5230.04 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.808.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003774 | 05/07/2023 | 2887.33 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.806.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2003775 | 05/07/2023 | 3518.84 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.807.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 06/07/2023 | 1100.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000798,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003789 | 06/07/2023 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.833,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003800 | 06/07/2023 | 1952.53 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.155.PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003801 | 06/07/2023 | 2585.76 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA MOB 0679/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.154.PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2003798 | 06/07/2023 | 138.44 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 06/07/2023 | 100.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 06/07/2023 | 34.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 06/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇAO RESP.TECNICA ART PB20230543911,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 06/07/2023 | 4200.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, TRANSMISSÃO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS,DOS FESTEJOS JUNINOS,REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2003799 | 06/07/2023 | 5736.46 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2003782 | 06/07/2023 | 4863.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 416.464,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2003783 | 06/07/2023 | 1356.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 416.465,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2003784 | 06/07/2023 | 2758.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 416.466,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00083/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 06/07/2023 | 1372.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 18477,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003786 | 06/07/2023 | 2054.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.157, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003787 | 06/07/2023 | 3148.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.158,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003788 | 06/07/2023 | 3198.33 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.156,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2003797 | 06/07/2023 | 186.45 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 07/07/2023 | 492.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 149752, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2003808 | 07/07/2023 | 7442.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046352,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003810 | 07/07/2023 | 9067.13 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000338, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003820 | 07/07/2023 | 2098.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2003824 | 07/07/2023 | 1919.05 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2003828 | 07/07/2023 | 589.86 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000373, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 07/07/2023 | 6581.80 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA COM TRECHO JPA/CGB/JPA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 07/07/2023 | 999.92 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CAPITAL CUIABA,NO PERIODO DE 06 A 10/08/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003809 | 07/07/2023 | 1709.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(CRECHE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000368,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003811 | 07/07/2023 | 3959.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(EJA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003812 | 07/07/2023 | 2127.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000366,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2003813 | 07/07/2023 | 2463.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4699 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003814 | 07/07/2023 | 9119.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(FUNDAMENTAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003815 | 07/07/2023 | 12216.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003818 | 07/07/2023 | 1595.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000376,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003819 | 07/07/2023 | 2889.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 07/07/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 203,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2003802 | 07/07/2023 | 221486.20 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 4ª PARCELA CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 07/07/2023 | 50.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005750, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2003805 | 07/07/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000699.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003817 | 07/07/2023 | 1870.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2003822 | 07/07/2023 | 1163.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 4IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000371, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2003825 | 07/07/2023 | 27.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 4IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 07/07/2023 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE CONTRATO DE REPASSE 905308/2020 - OPERAÇÃO1072883-42. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 07/07/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE CONTRATO DE REPASSE 905308/2020 - OPERAÇÃO 1072883-42. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003816 | 07/07/2023 | 765.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.378, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2003821 | 07/07/2023 | 2029.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.369, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2003823 | 07/07/2023 | 918.34 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.372, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 07/07/2023 | 200.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005749, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 10/07/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003865 | 10/07/2023 | 433.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.066.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 10/07/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 10/07/2023 | 150.00 | 00035569342800 | RAQUEL SALES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 10/07/2023 | 250.00 | 00006126076400 | JOSEFA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 10/07/2023 | 500.00 | 00030265517400 | MIRIAN DE VASCONCELOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 10/07/2023 | 250.00 | 00071168811406 | IRENICE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 10/07/2023 | 150.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 10/07/2023 | 150.00 | 00012960588401 | PEDRO HENRIQUE SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003855 | 10/07/2023 | 166.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.081,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003863 | 10/07/2023 | 780.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.056,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003870 | 10/07/2023 | 529.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.077,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003872 | 10/07/2023 | 239.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.080,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003876 | 10/07/2023 | 222.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS VOLANTE EM VISITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005757,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 10/07/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 10/07/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 10/07/2023 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 10/07/2023 | 1790.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1071019. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003841 | 10/07/2023 | 1900.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000165,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 10/07/2023 | 18949.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 10/07/2023 | 19130.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇA REALIZADO NAS CONTAS IMPOSTOS E CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00004186503494 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005751 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003859 | 10/07/2023 | 1209.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.065,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003860 | 10/07/2023 | 522.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.063,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003862 | 10/07/2023 | 267.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR MASSEY FERGUNSON,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.058,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003864 | 10/07/2023 | 1695.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.062,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003866 | 10/07/2023 | 3631.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.061,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003869 | 10/07/2023 | 832.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.059,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003871 | 10/07/2023 | 1411.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.067,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003873 | 10/07/2023 | 6426.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.060,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 10/07/2023 | 5500.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.782 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 10/07/2023 | 3500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGASEIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCÇÃO DO TRANSPORTE,PARA TRANSPORTA UMA CARRETA AGRICOLA,UMA PLANTADEIRA E UMA GRADE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 2003880 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 1, DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES JUNHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005754 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005753.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005752 RELATIVO AO MES JUNHO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 10/07/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 10/07/2023 | 6000.00 | 28259411000115 | FENIX SEGURANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA NOS DIAS 20,21 E 22/06/2023 DURANTE FESTIVIDADES REFERENTE AO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 10/07/2023 | 687.60 | 43283811019411 | KALUNGA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026512, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ABERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003849 | 10/07/2023 | 1025.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.053,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003850 | 10/07/2023 | 832.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.055,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003853 | 10/07/2023 | 1127.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.054,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003854 | 10/07/2023 | 2082.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.052,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003856 | 10/07/2023 | 500.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.083,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003858 | 10/07/2023 | 1563.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.082,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 10/07/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 106,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005755 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 10/07/2023 | 3600.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003842 | 10/07/2023 | 768.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.076.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003843 | 10/07/2023 | 812.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.074.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003844 | 10/07/2023 | 1671.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.073.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003845 | 10/07/2023 | 1688.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.072.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003846 | 10/07/2023 | 670.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.071.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003847 | 10/07/2023 | 2791.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.070.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003848 | 10/07/2023 | 940.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.051.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003851 | 10/07/2023 | 1233.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.049.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003852 | 10/07/2023 | 1161.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.075.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003857 | 10/07/2023 | 1328.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.068.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003861 | 10/07/2023 | 1683.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.050.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003867 | 10/07/2023 | 2055.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.069.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003868 | 10/07/2023 | 2541.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.048.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003877 | 10/07/2023 | 2598.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE 166,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003878 | 10/07/2023 | 579.15 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE 167,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005756.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 10/07/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 10/07/2023 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005758 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 10/07/2023 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 10/07/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 10/07/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 10/07/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003917 | 11/07/2023 | 168.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 474,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003918 | 11/07/2023 | 184.16 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 475,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003920 | 11/07/2023 | 243.28 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 482,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 11/07/2023 | 1650.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243 E OUTRO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 11/07/2023 | 2866.24 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.601, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003919 | 11/07/2023 | 850.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 476,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003921 | 11/07/2023 | 651.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 478,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003922 | 11/07/2023 | 483.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 479,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003923 | 11/07/2023 | 1032.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 480,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 11/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO 19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,EM CUIBA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 11/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO Nª 582451951 DO 19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,EM CUIBA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 11/07/2023 | 60.00 | 00070600114473 | TIAGO SILVA NUNES | 7IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE PICUI/PB,NO DIA 07 DE JULHO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 11/07/2023 | 4500.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 10 BOMBEIROS CIVIS,PARA O SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003928 | 11/07/2023 | 440.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 477,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2003931 | 11/07/2023 | 990.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 481,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 11/07/2023 | 1548.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 11/07/2023 | 2148.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 11/07/2023 | 2426.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 11/07/2023 | 12115.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 11/07/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 11/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 2003941 | 12/07/2023 | 32806.23 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00113/2023-CPL. | 20062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 12/07/2023 | 1250.52 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,CONTRATO Nº012/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003950 | 12/07/2023 | 15875.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.716,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 12/07/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 12/07/2023 | 1600.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002158 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 12/07/2023 | 1250.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003949 | 12/07/2023 | 7161.34 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.714,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003951 | 12/07/2023 | 14620.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.715,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003952 | 12/07/2023 | 3250.66 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.713,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2003953 | 12/07/2023 | 10077.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PA CAMINHÃO DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.712,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 12/07/2023 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DA BOMBA DO DESALINISADOR NO ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000391. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003940 | 12/07/2023 | 1247.40 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR A EQUIPE DURANTE A FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023, FISCAL Nº 169,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 12/07/2023 | 521.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0801672-86.2021.8.15.0161 - ID 081230000010051293 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 12/07/2023 | 2952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0000088-73.2016.8.15.0781 - ID 081230000010049710, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 12/07/2023 | 5218.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0801672-86.2021.8.15.0161 - ID 081230000010051366, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 12/07/2023 | 2692.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800604-04.2021.8.15.0161 - ID 081230000010051536, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2003944 | 12/07/2023 | 426.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.590,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00082/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 13/07/2023 | 5000.00 | 00003528436409 | JOAO PAULO DE FREITAS SUCUPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 733204, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 13/07/2023 | 550.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1001049ENTRE OUTROS DOCUMENENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 13/07/2023 | 1352.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0099015-33.2012.8.15.0161 - ID 081230000009886514, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 13/07/2023 | 1257.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800065-26.2018.8.15.0781 - ID 081230000009892913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 13/07/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800065-26.2018.8.15.0781 - ID 081230000009892808, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 13/07/2023 | 1223.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0033300-14.009.513.0013 - ID 0812340000000725370, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 13/07/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0099015-33.2012.8.15.0161 - ID 081230000009886557, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 13/07/2023 | 2424.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0033300-14.2009.5.13.0013 - ID 081340000000725397, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 13/07/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 13/07/2023 | 2100.00 | 00036770949415 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE LAZER,PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,(OFICINA DE NATAÇÃO),RELATIVO A 12 DIARIAS.CONTRATO Nº011/2023-L. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 13/07/2023 | 1300.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 13/05, 12/06, 04/07 E 07/07/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 13/07/2023 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005763,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 13/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PASSAGEM MOLHADA ATÉ 50 METROS=COD.49.70.938=PEQUENO=15,50-UFRPB=ORC:133.115,05=EXTENSAO:42,80M=NE:10=L/ATV:SITIO JERIMUM, 1º E 2ºPUB=GV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 13/07/2023 | 1000.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS=COD.49.78.500=PEQUENO=15,50-UFRPB=ORC:146.179,09=EXTENSAO:59M=NE:10=L/ATV:SITIO CARAIBEIRA, 1º E 2ºPUB=GV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 13/07/2023 | 1000.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS=COD.49.78.500=PEQUENO=15,50-UFRPB=ORC:566.350,00=EXTENSAO:172,40M=NE:10=L/ATV:COMUNIDADE SANTA ROSA(PASSAGEM MOLHADA), 1º E 2ºPUB=GV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 13/07/2023 | 1000.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS=COD.49.78.500=PEQUENO=15,50-UFRPB=ORC:328-981,59,00=EXTENSAO:71,70M=NE:10=L/ATV:SITIO POLEIROS(PASSAGEM MOLHADA), 1º E 2ºPUB=GV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 13/07/2023 | 1000.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS=COD.49.78.500=PEQUENO=15,50-UFRPB=ORC:221.230,33=EXTENSAO:81,40M=NE:10=L/ATV:COMUNIDADE SANTA ROSA(PASSAGEM MOLHADA), 1º E 2ºPUB=GV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003978 | 14/07/2023 | 270690.90 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043,TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00112/2023 - CPL. | 16062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 14/07/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 14/07/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (COMPLEMENTO)DE RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007989,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 14/07/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA , REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007993,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 14/07/2023 | 3520.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO GASTROPLASTIA REDUTORA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1004069,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 14/07/2023 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÕES ARTICULAR EM JOELHO ,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000097, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003987 | 17/07/2023 | 13729.18 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000353, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004010 | 17/07/2023 | 555.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.120.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004011 | 17/07/2023 | 609.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.119.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004012 | 17/07/2023 | 1004.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.118.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004013 | 17/07/2023 | 2181.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.117.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004014 | 17/07/2023 | 2371.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.116.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004015 | 17/07/2023 | 580.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.115.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004016 | 17/07/2023 | 2617.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.114.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004017 | 17/07/2023 | 820.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.098.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004018 | 17/07/2023 | 511.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.121.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004019 | 17/07/2023 | 2504.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.099.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004020 | 17/07/2023 | 1474.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.100.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004021 | 17/07/2023 | 673.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.101.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 17/07/2023 | 3831.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 17/07/2023 | 330.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES PEQUENOS,PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QFL 3451/PB,QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000754 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 17/07/2023 | 645.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DESTINDO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 094.262 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 17/07/2023 | 645.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DESTINDO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 094.263 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 17/07/2023 | 645.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DESTINDO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 094.264 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003995 | 17/07/2023 | 709.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.127,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003996 | 17/07/2023 | 489.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.096,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003997 | 17/07/2023 | 712.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.095,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003998 | 17/07/2023 | 1747.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.092,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003999 | 17/07/2023 | 606.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.091,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004000 | 17/07/2023 | 759.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.089,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004001 | 17/07/2023 | 1247.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.088,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004002 | 17/07/2023 | 1775.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.093,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004003 | 17/07/2023 | 555.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.097,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004005 | 17/07/2023 | 1822.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.126,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004032 | 17/07/2023 | 621.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.128,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 17/07/2023 | 3860.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 17/07/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 49/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 17/07/2023 | 3340.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CORONEL EZEQUIEL/RN(09/06),ESPERANÇA/PB(12/06),CAMPINA GRANDE/PB(13 E 26/06),JOÃO PESSOA/PB(14,15 E 27/06 E 04/07,11 E 12/07/2023),SOLEDADE/PB(30/06/2023) E CRUZETA/PB(14/07/2023).PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004009 | 17/07/2023 | 1068.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.122, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004022 | 17/07/2023 | 1339.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.112,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004023 | 17/07/2023 | 1577.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.110,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004024 | 17/07/2023 | 876.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.109,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004025 | 17/07/2023 | 2726.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.108,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004026 | 17/07/2023 | 1026.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.107,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004027 | 17/07/2023 | 6676.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.106,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004028 | 17/07/2023 | 4967.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.105,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004029 | 17/07/2023 | 1426.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.102,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004030 | 17/07/2023 | 924.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.103,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004033 | 17/07/2023 | 2380.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.129,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 17/07/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 17/07/2023 | 5.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 17/07/2023 | 6632.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 17/07/2023 | 250.00 | 00008578721411 | DANIANE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BÁSICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 17/07/2023 | 300.00 | 00008059944401 | LUCENILDO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 17/07/2023 | 150.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004004 | 17/07/2023 | 328.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.087,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004006 | 17/07/2023 | 267.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.125,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004007 | 17/07/2023 | 488.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.124,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004008 | 17/07/2023 | 118.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.123,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004031 | 17/07/2023 | 798.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.085.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 17/07/2023 | 25089.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 18/07/2023 | 825.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002225 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004043 | 18/07/2023 | 8534.00 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 18/07/2023 | 170.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 18/07/2023 | 939.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 18/07/2023 | 902.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 19/07/2023 | 8000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE NEFRECTOMIA RADICAL, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 19/07/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2004049 | 19/07/2023 | 1834.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000437 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00038/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 19/07/2023 | 600.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005771,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 20/07/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 20/07/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004404.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 20/07/2023 | 1180.00 | 00003894540443 | LUCIANA SILVA MOTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE PEÇAS DE ARTESANATO EM SISAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS AUTORIDADES PARTICIPANTES DA II EDIÇAÕ DA CAPRIFEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLATICAS,PARA OS EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 20/07/2023 | 7229.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2004055 | 20/07/2023 | 2710.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38324 E PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023, CONTRATO Nº 00026/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2004056 | 20/07/2023 | 2.70 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38326 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023,CONTRATO Nº 00053/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2004057 | 20/07/2023 | 556.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS, PARA USO EM PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.716,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00082/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 20/07/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO ACORDO DEC DECISAO JUDIAL- PARCELA 2023 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 20/07/2023 | 2026950.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DECISAO JUDICIAL. PRECATORIOS DE PESSOAL EFETIVO DA FOLHA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 21/07/2023 | 7773.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 21/07/2023 | 4873.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2004075 | 21/07/2023 | 3780.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONSTRUIR/EQUIPAR PRÉDIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 2004084 | 21/07/2023 | 78603.32 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E TOMADA DE PREÇO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00019/2023-CPL. | 00572023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 21/07/2023 | 120.00 | 00096414863491 | GLEICIMERE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ESPERANA/PB,DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 2004074 | 21/07/2023 | 9179.10 | 46817416000106 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA 42865549453 | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 47 DIARIA DE TRATOR ACRICOLA COM GRADE ARADORA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES DO SITIO ALMAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2,DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00134/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 21/07/2023 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.791 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 2004081 | 21/07/2023 | 2538.90 | 46817416000106 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA 42865549453 | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 DIARIA DE TRATOR ACRICOLA COM GRADE ARADORA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES DO SITIO RIACHO DO SANGUE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº5,DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00134/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 2004082 | 21/07/2023 | 4296.00 | 46817416000106 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA 42865549453 | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 22 DIARIA DE TRATOR ACRICOLA COM GRADE ARADORA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA ROSA(ANTIGA FAZENDA UBAIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº3,DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00134/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 2004083 | 21/07/2023 | 1562.40 | 46817416000106 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA 42865549453 | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 DIARIA DE TRATOR ACRICOLA COM GRADE ARADORA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS E MICRO AGRICULTORES DO SITIO MAXIXEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº4,DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00134/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 21/07/2023 | 112.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAG SALAR DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 21/07/2023 | 91.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE LIB/ANT FLOAT PG SAL. DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 21/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 21/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 21/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRIGA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 21/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 21/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 21/07/2023 | 453.78 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA 5841/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7321, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 21/07/2023 | 640.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107192, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 24/07/2023 | 150.00 | 00007393994461 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 24/07/2023 | 150.00 | 00012827519488 | EDUARDA GABRIELLY ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 24/07/2023 | 90.00 | 00070330765418 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 24/07/2023 | 150.00 | 00083419136404 | WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 24/07/2023 | 150.00 | 00012620621445 | FRANCISCA CAROLAINE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 24/07/2023 | 150.00 | 00071468929135 | ANTONIA CHAIANE TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 24/07/2023 | 150.00 | 00001598125427 | EDIVANEIDE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 24/07/2023 | 150.00 | 00035569342800 | RAQUEL SALES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 24/07/2023 | 200.00 | 00012824318465 | FABIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 24/07/2023 | 150.00 | 00071409368467 | RAFAELA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 24/07/2023 | 200.00 | 00014487474493 | EDIVANIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 24/07/2023 | 150.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 24/07/2023 | 150.00 | 00007443477422 | EDILEUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 24/07/2023 | 250.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 24/07/2023 | 300.00 | 00004541984423 | FRANCISCA LIMA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 24/07/2023 | 150.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 24/07/2023 | 150.00 | 00004846543498 | VANILDO MARTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 24/07/2023 | 150.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 24/07/2023 | 150.00 | 00012870365462 | BIANCA KLECIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008227084427 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 24/07/2023 | 150.00 | 00012873496410 | JAINE YSMENIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 24/07/2023 | 150.00 | 00012819266479 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 24/07/2023 | 150.00 | 00001405629401 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 24/07/2023 | 150.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 24/07/2023 | 150.00 | 00071169147496 | RANIELLE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 24/07/2023 | 211.50 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRADESCO SOB TARIFA DE DOC/TED. C\C. CONTA 10.257-1BRAD.DIVERSAS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 24/07/2023 | 4004.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 24/07/2023 | 39986.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 24/07/2023 | 565.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 24/07/2023 | 56.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 24/07/2023 | 14271.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL CONT. INDIVIDUAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 24/07/2023 | 78.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE TERCEIROS-SEST,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 24/07/2023 | 52.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE TERCEIROS-SENAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 24/07/2023 | 287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 24/07/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 24/07/2023 | 350.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 24/07/2023 | 4900.00 | 34330421000100 | NATALIA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS PATROL E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 24/07/2023 | 1018.00 | 49435203000108 | KIOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 24/07/2023 | 592.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL DO PROCESSO Nº 0800972-42.2023.8.15.0161 - Nº DA GUIA 016.2023.601036, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 24/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 2004110 | 24/07/2023 | 123000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO SPIN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 196.133 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2023 E CONTRATO Nº 00131/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 24/07/2023 | 51132.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 24/07/2023 | 5119.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 24/07/2023 | 2630.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 24/07/2023 | 22850.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 24/07/2023 | 368.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 24/07/2023 | 220.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 24/07/2023 | 38631.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 24/07/2023 | 8028.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 24/07/2023 | 102.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 24/07/2023 | 1199.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 24/07/2023 | 324.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 24/07/2023 | 104.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 24/07/2023 | 3699.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 24/07/2023 | 1185.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004186 | 25/07/2023 | 907.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19279,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004187 | 25/07/2023 | 1267.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19281,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 25/07/2023 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005776 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004181 | 25/07/2023 | 867.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 19276,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004185 | 25/07/2023 | 1028.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2020,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19280, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 25/07/2023 | 275.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS,ACONTECERA EM SALVADOR/BA,NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO/2023.PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 25/07/2023 | 940.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA 1000 06,50 X 05,00,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.242 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 25/07/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.532 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 25/07/2023 | 4.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 25/07/2023 | 17.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 25/07/2023 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.531 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 25/07/2023 | 800.00 | 50781778000153 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE INTERNETE DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000362019 | 2004182 | 25/07/2023 | 1201.27 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19277, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004183 | 25/07/2023 | 967.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19282, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 25/07/2023 | 310.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 25/07/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070508943469 | CAMILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 25/07/2023 | 150.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 25/07/2023 | 66.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 25/07/2023 | 150.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 25/07/2023 | 150.00 | 00004618415410 | ROSA MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 25/07/2023 | 150.00 | 00071168596408 | LARISSA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 25/07/2023 | 284.00 | 00009729756406 | EDINALVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS N ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 25/07/2023 | 225.00 | 00098170910404 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 25/07/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005832383435 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 25/07/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 25/07/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 25/07/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 25/07/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 25/07/2023 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 25/07/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004184 | 25/07/2023 | 1029.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19278, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2004175 | 25/07/2023 | 8814.63 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTEÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004092, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 25/07/2023 | 1000.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS=COD.49.78.500=PEQUENO=15,50-UFRPB=ORC:221.230,33=EXTENSAO:81,40M=NE:10=L/ATV:COMUNIDADE CARAIBEIRA(PASSAGEM MOLHADA), 1º E 2ºPUB=GV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 25/07/2023 | 2390.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 094.431 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 26/07/2023 | 700.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.PARA AS RUAS:MANOEL EZEQUIEL E HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005779 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004212 | 26/07/2023 | 400.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.168.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004241 | 26/07/2023 | 692.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.170.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 26/07/2023 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 26/07/2023 | 200.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO,JUNTO AO CRAS,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 26/07/2023 | 280.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO CRAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005778,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004209 | 26/07/2023 | 340.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.142,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004210 | 26/07/2023 | 421.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.143,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 26/07/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 26/07/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 2004202 | 26/07/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000388,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 26/07/2023 | 211.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 26/07/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 26/07/2023 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004218 | 26/07/2023 | 158.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.140,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004222 | 26/07/2023 | 5572.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.136,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004223 | 26/07/2023 | 1187.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.134,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004225 | 26/07/2023 | 1114.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.139,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004227 | 26/07/2023 | 4940.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.138,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004229 | 26/07/2023 | 1176.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.137,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004231 | 26/07/2023 | 1414.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.131,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004233 | 26/07/2023 | 445.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.132,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004235 | 26/07/2023 | 6522.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.135,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004238 | 26/07/2023 | 999.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.133,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004240 | 26/07/2023 | 1499.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.141,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004211 | 26/07/2023 | 1163.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.130, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2004205 | 26/07/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001886.INEXIGIB. Nº 00004/2023 E CONTRATO 00101/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 26/07/2023 | 134.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCEMO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 26/07/2023 | 525.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 26/07/2023 | 174.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 26/07/2023 | 950.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005780 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004213 | 26/07/2023 | 2068.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.159.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004214 | 26/07/2023 | 2136.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.163.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004220 | 26/07/2023 | 3145.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.158.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004224 | 26/07/2023 | 603.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.164.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 26/07/2023 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.249 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004228 | 26/07/2023 | 818.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.160.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004230 | 26/07/2023 | 825.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.165.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004232 | 26/07/2023 | 630.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.167.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004234 | 26/07/2023 | 839.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.166.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004236 | 26/07/2023 | 2177.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.162.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004237 | 26/07/2023 | 2065.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.161.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004239 | 26/07/2023 | 1592.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.156.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004242 | 26/07/2023 | 3099.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.157.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 26/07/2023 | 2000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SER.MED LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000075, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004198 | 26/07/2023 | 2672.25 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.211,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00061/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004215 | 26/07/2023 | 1500.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.148,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004216 | 26/07/2023 | 1196.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.144,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004217 | 26/07/2023 | 527.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.145,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004219 | 26/07/2023 | 1788.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.149,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004221 | 26/07/2023 | 745.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.146,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004243 | 26/07/2023 | 1320.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.155,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004244 | 26/07/2023 | 1196.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.154,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004245 | 26/07/2023 | 1466.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.152,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004247 | 26/07/2023 | 200.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(ETANOL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.153,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004248 | 26/07/2023 | 3187.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.151,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004249 | 26/07/2023 | 1872.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.150,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004250 | 26/07/2023 | 1351.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QGF 1090/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.171,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004251 | 26/07/2023 | 610.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QGA 9600/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.147,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 27/07/2023 | 750.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DESTINADO A EMEF JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005783, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004253 | 27/07/2023 | 9119.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(FUNDAMENTAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004254 | 27/07/2023 | 12216.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000381,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004255 | 27/07/2023 | 9286.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(FUNDAMENTAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000404,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004256 | 27/07/2023 | 4071.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(EJA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004257 | 27/07/2023 | 2136.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000405,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004258 | 27/07/2023 | 1783.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(CRECHE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000407,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004270 | 27/07/2023 | 3915.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004273 | 27/07/2023 | 1433.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000415,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004277 | 27/07/2023 | 3198.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4872, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004278 | 27/07/2023 | 6396.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 32921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4871, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004279 | 27/07/2023 | 6396.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4870, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004281 | 27/07/2023 | 3198.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4873, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004259 | 27/07/2023 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.866,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2004266 | 27/07/2023 | 583.91 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2004267 | 27/07/2023 | 1415.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000409, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004272 | 27/07/2023 | 1553.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000418, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 27/07/2023 | 1753.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100323 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2004265 | 27/07/2023 | 1103.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000410, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2004268 | 27/07/2023 | 27.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000413, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004269 | 27/07/2023 | 1465.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000414, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 27/07/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS,ACONTECERA EM SALVADOR/BA,NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO/2023.PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2004263 | 27/07/2023 | 1028.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.411, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2004264 | 27/07/2023 | 1434.85 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.408, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004271 | 27/07/2023 | 866.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.417, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 27/07/2023 | 3150.85 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4725 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004261 | 27/07/2023 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.865,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004262 | 27/07/2023 | 1392.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.172.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 28/07/2023 | 68383.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 28/07/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 28/07/2023 | 49377.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 28/07/2023 | 64051.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 28/07/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 28/07/2023 | 216.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.430, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 28/07/2023 | 108.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.431,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 28/07/2023 | 23299.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 28/07/2023 | 5003.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 28/07/2023 | 15800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 28/07/2023 | 11440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 28/07/2023 | 8700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 28/07/2023 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 2004288 | 28/07/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 642.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 28/07/2023 | 6420.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 28/07/2023 | 22626.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 28/07/2023 | 3042.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 28/07/2023 | 8082.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 28/07/2023 | 60109.47 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 28/07/2023 | 36440.63 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 28/07/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 28/07/2023 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 28/07/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 28/07/2023 | 16104.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 28/07/2023 | 5323.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 28/07/2023 | 2.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.141, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 28/07/2023 | 6500.72 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 28/07/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 28/07/2023 | 8860.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 28/07/2023 | 179.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.965,E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 28/07/2023 | 17500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 28/07/2023 | 3302.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 28/07/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 28/07/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 28/07/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 28/07/2023 | 216.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.429 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 28/07/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 28/07/2023 | 29613.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 28/07/2023 | 10688.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 28/07/2023 | 28396.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 28/07/2023 | 78671.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 28/07/2023 | 4000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 28/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (COMPLEMENTO)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001009. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 28/07/2023 | 41793.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 28/07/2023 | 2334.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 28/07/2023 | 28537.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 28/07/2023 | 83390.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 28/07/2023 | 196270.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 28/07/2023 | 37575.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 28/07/2023 | 1984.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 28/07/2023 | 26639.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 28/07/2023 | 6544.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 28/07/2023 | 13461.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 28/07/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 28/07/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 28/07/2023 | 90296.15 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 28/07/2023 | 25000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 28/07/2023 | 105278.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 28/07/2023 | 1715.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008520.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 28/07/2023 | 2160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.428, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 28/07/2023 | 4268.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 28/07/2023 | 24360.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 28/07/2023 | 94402.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 28/07/2023 | 11339.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 28/07/2023 | 64715.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 28/07/2023 | 250791.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 28/07/2023 | 137950.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 28/07/2023 | 18700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 28/07/2023 | 38478.69 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 28/07/2023 | 27300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 28/07/2023 | 34358.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 28/07/2023 | 14891.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 28/07/2023 | 462931.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 28/07/2023 | 101435.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MAGISTRIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 28/07/2023 | 195883.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 28/07/2023 | 29579.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 28/07/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 28/07/2023 | 49068.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 31/07/2023 | 7098.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES PERSONALIZADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.194 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2004365 | 31/07/2023 | 5007.99 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000368,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 31/07/2023 | 674.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 31/07/2023 | 603.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 31/07/2023 | 1249.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 31/07/2023 | 1574.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 31/07/2023 | 12.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 31/07/2023 | 628.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 31/07/2023 | 620.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 31/07/2023 | 1425.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002370 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2004363 | 31/07/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 31/07/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2004375 | 01/08/2023 | 243.26 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,PÃO DOCE E SALGADO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DURANTE EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900091666.PREGAO ELETRONICO Nº00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2004379 | 01/08/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU,TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000709.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 01/08/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2004400 | 01/08/2023 | 262792.96 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONCURSO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00005/2023 E CONTRATO Nº 00013/2013-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 2004378 | 01/08/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 2,DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 01/08/2023 | 890.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.805 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2004391 | 01/08/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001101, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 01/08/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000408,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2004377 | 01/08/2023 | 423.67 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PÃO SALGADO, QUEIJO DE MANTEIGA,MORTADELA E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900091647,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2004381 | 01/08/2023 | 6584.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2004384 | 01/08/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 01/08/2023 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 01/08/2023 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA,PARA PARTICIPAÇAO DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 01/08/2023 | 420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36.027 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2004376 | 01/08/2023 | 3511.26 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E SALGADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900091656,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 01/08/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,CONTRATO Nº012/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 PSB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2004402 | 02/08/2023 | 7172.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000661,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2004413 | 02/08/2023 | 1288.50 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.816.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2004415 | 02/08/2023 | 3742.26 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.813.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004416 | 02/08/2023 | 8366.74 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.818.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004417 | 02/08/2023 | 2387.45 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.815.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2004418 | 02/08/2023 | 328.78 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.814.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004426 | 02/08/2023 | 1170.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 491, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004419 | 02/08/2023 | 817.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 486,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004420 | 02/08/2023 | 911.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 483,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004421 | 02/08/2023 | 1020.81 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 484,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004422 | 02/08/2023 | 90.30 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 487,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004405 | 02/08/2023 | 834.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662301, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004406 | 02/08/2023 | 5370.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662304,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004407 | 02/08/2023 | 2232.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662305,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004408 | 02/08/2023 | 541.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662306,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004409 | 02/08/2023 | 90.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662307,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004410 | 02/08/2023 | 82.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662308,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004411 | 02/08/2023 | 347.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662309,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004412 | 02/08/2023 | 501.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662311,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 16.263-9 CUSTEIO EST.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 02/08/2023 | 750.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES ,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 001254, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 02/08/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA ,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008800,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2004414 | 02/08/2023 | 3148.65 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.817.PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004423 | 02/08/2023 | 655.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 488,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004424 | 02/08/2023 | 622.64 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 489,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004425 | 02/08/2023 | 761.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 490,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 02/08/2023 | 248.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 02/08/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019655, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 03/08/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 03/08/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 03/08/2023 | 2320.00 | 00007431588496 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO PE 92611/23 DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº736252 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004442 | 03/08/2023 | 12150.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00135/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 21/07 A 03/08/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 03/08/2023 | 708.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000858-69.2005.8.15.0161 - ID 081230000010158853, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 03/08/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000858-69.2005.8.15.0161 - ID 081230000010158969, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 03/08/2023 | 2170.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 03/08/2023 | 2449.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 03/08/2023 | 1563.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 03/08/2023 | 12234.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,GUIA/PGFN-SISPAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 03/08/2023 | 4750.00 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO(PROSTATA RADICAL),REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000001, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004435 | 03/08/2023 | 203.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 494,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004436 | 03/08/2023 | 113.30 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 495,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004437 | 03/08/2023 | 225.14 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 496,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004438 | 03/08/2023 | 274.19 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 497,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004439 | 03/08/2023 | 344.86 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 498,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004444 | 03/08/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.888,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 03/08/2023 | 377.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1068459 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004452 | 03/08/2023 | 7540.06 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.169,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00064/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 03/08/2023 | 763.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4750. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2004463 | 03/08/2023 | 377.12 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004434 | 03/08/2023 | 203.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 493,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004447 | 03/08/2023 | 1500.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.148,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004448 | 03/08/2023 | 745.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.146,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2004449 | 03/08/2023 | 514.59 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.816.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004454 | 03/08/2023 | 763.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4749 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2004464 | 03/08/2023 | 6994.61 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 03/08/2023 | 3940.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1070/PB,MOE 2921/PB,OGF 1090/PB E OFG 0218/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002431 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 03/08/2023 | 2000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.NOTA FISCAL Nº 000011,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 03/08/2023 | 3930.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS E SAPATOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 03/08/2023 | 4940.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS E SAPATOS(FEMININO E MASCULINO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2004433 | 03/08/2023 | 162.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 492, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004445 | 03/08/2023 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.887,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 03/08/2023 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005789,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 03/08/2023 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 03/08/2023 | 46.35 | 00005239151440 | ADRIANA DALVA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 03/08/2023 | 150.00 | 00013500575412 | BRUNA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 03/08/2023 | 150.00 | 00004309670474 | MISSILENE LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 03/08/2023 | 150.00 | 00008262642473 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 03/08/2023 | 300.00 | 00012212745460 | AMANDA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 03/08/2023 | 197.00 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 03/08/2023 | 150.00 | 00003191381430 | ROSANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004480 | 04/08/2023 | 400.95 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS VOLANTE EM VISITAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 04/08/2023 | 590.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7464 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004483 | 04/08/2023 | 2482.75 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.226,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004484 | 04/08/2023 | 34975.98 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000428,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 04/08/2023 | 2400.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA CORREA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CUIABA/MT,DURANTE OS DIAS 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2023,PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,PROMOVIDO PELA UNDIME - TEMA:CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO P/PROXIMA DECADA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 04/08/2023 | 125.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL¨ACOLHER PARA PROTEGER - CONECTIVIDADE & INCLUSÃO DIGITAL¨,PROMOVIDA PELO SELO UNICEF. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 04/08/2023 | 2400.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CUIABA/MT,DURANTE OS DIAS 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2023,PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,PROMOVIDO PELA UNDIME - TEMA:CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO P/PROXIMA DECADA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 04/08/2023 | 200.00 | 00001196337446 | KESSIA NUNES DO BOMFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CABACEIRAS/PB,DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 24ª FESTA DO BODE REI,JUNTO COM O PREFEITO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 04/08/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005790.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 04/08/2023 | 800.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES,PARA O EVENTO COM REUNIÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO(NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO JUNINO,VAQUEIRO TRADICIONAL E FORRO,,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005794 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 04/08/2023 | 800.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES,PARA PALESTRA COM OS PROFESSORES DO MUNICIPIO(PROJETO PEDAGOGICO: E CONHECENDO QUE SE PREVINE),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005793 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 04/08/2023 | 800.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES,PARA ATIVIDADE COLETIVA(PROJETO PEDAGOGICO:BARRA 64 ANOS,FAÇO PARTE DESTA HISTORIA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005792 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004479 | 04/08/2023 | 1113.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE 172,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004482 | 04/08/2023 | 504.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO NO DIA D DA VACINAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE 171,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 04/08/2023 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000095,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 04/08/2023 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005791 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2004492 | 04/08/2023 | 1430.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004478 | 04/08/2023 | 12125.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00136/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 21/07 A 03/08/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004481 | 04/08/2023 | 2866.05 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº174,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 04/08/2023 | 127.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 07/08/2023 | 187.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 2004510 | 07/08/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004522 | 07/08/2023 | 1156.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.742 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 07/08/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005795 RELATIVO AO MES JULHO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005796.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005797 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 07/08/2023 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.815 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 07/08/2023 | 2250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000613, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005799.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2004518 | 07/08/2023 | 449.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.747, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004519 | 07/08/2023 | 1117.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.746, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005798 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004520 | 07/08/2023 | 475.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.745,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004521 | 07/08/2023 | 1208.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.743,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004525 | 07/08/2023 | 8272.00 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.045 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,CONTRATO Nº027/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00071854838407 | JULIO CESAR SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1 E CONTRATO Nº 026/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2004523 | 07/08/2023 | 386.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.744, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 07/08/2023 | 1808.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790181.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 07/08/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2004544 | 08/08/2023 | 302106.74 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046,TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00112/2023 - CPL. | 16062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 08/08/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004580 | 08/08/2023 | 289.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.195.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004533 | 08/08/2023 | 2285.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.229,PREGÃO ELETRONICO 00015/2023 E CONTRATO 00092/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004534 | 08/08/2023 | 2508.44 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.226,PREGÃO ELETRONICO 00015/2023 E CONTRATO 00092/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2004540 | 08/08/2023 | 13425.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000442,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº 00129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 08/08/2023 | 70.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/CONSERTO DOS ELETRODOMESTICOS.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005801 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 08/08/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 08/08/2023 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 08/08/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES JULHO/2023.EMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004613 | 08/08/2023 | 148.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.189,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004538 | 08/08/2023 | 1000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.892, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 08/08/2023 | 543.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 08/08/2023 | 171.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 08/08/2023 | 171.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 08/08/2023 | 171.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 08/08/2023 | 171.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 08/08/2023 | 543.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 08/08/2023 | 552.07 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004581 | 08/08/2023 | 1338.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.235,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004582 | 08/08/2023 | 1873.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.234,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004583 | 08/08/2023 | 1369.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.232,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004584 | 08/08/2023 | 1082.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.231,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004585 | 08/08/2023 | 443.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.193,NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004586 | 08/08/2023 | 139.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.192,NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004587 | 08/08/2023 | 1023.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.190,NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004588 | 08/08/2023 | 904.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.191,NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004589 | 08/08/2023 | 1128.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.219,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004590 | 08/08/2023 | 2302.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.220,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004591 | 08/08/2023 | 625.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.221,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004592 | 08/08/2023 | 2115.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.222,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004593 | 08/08/2023 | 1354.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.223,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004594 | 08/08/2023 | 1115.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.224,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004595 | 08/08/2023 | 257.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.226,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004596 | 08/08/2023 | 818.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.227,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004597 | 08/08/2023 | 2052.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.228,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004598 | 08/08/2023 | 1997.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.229,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004599 | 08/08/2023 | 1564.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.230,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004600 | 08/08/2023 | 2376.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.233,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 08/08/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RT 2023(ART Nº 886366)1.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 08/08/2023 | 4750.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004531 | 08/08/2023 | 11561.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.227,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004532 | 08/08/2023 | 2490.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.228,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004535 | 08/08/2023 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.889,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 08/08/2023 | 752.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA TRATAMENTO DE AGUA,DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.322 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004541 | 08/08/2023 | 2732.40 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE 175,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 08/08/2023 | 140.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/CONSERTO DOS ELETRODOMESTICOS.PERTENCENTE A UBS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005800 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 08/08/2023 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 08/08/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 08/08/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 08/08/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 08/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKX 2G77/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004566 | 08/08/2023 | 1130.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.198.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004567 | 08/08/2023 | 166.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.199.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004568 | 08/08/2023 | 315.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.196.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004569 | 08/08/2023 | 485.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.200.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004570 | 08/08/2023 | 277.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.202.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004571 | 08/08/2023 | 273.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.201.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004572 | 08/08/2023 | 669.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.203.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004573 | 08/08/2023 | 303.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.205.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004574 | 08/08/2023 | 377.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.206.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004575 | 08/08/2023 | 308.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SANU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.215.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004576 | 08/08/2023 | 3147.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.216.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004577 | 08/08/2023 | 180.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.217.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004578 | 08/08/2023 | 2009.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.218.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004579 | 08/08/2023 | 1153.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.197.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004536 | 08/08/2023 | 5200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.890,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004537 | 08/08/2023 | 1220.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.891,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 08/08/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004601 | 08/08/2023 | 707.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.188,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004602 | 08/08/2023 | 52.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.187,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004603 | 08/08/2023 | 355.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.183,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004604 | 08/08/2023 | 1645.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.214,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004605 | 08/08/2023 | 2103.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.213,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004606 | 08/08/2023 | 6545.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.211,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004607 | 08/08/2023 | 6399.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA 6I81/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.210,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004608 | 08/08/2023 | 1350.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.208,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004609 | 08/08/2023 | 822.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.207,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004611 | 08/08/2023 | 1942.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.185,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004612 | 08/08/2023 | 1196.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.186,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004614 | 08/08/2023 | 1901.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.212,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004615 | 08/08/2023 | 2470.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.209,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 08/08/2023 | 2841.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1072604. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 08/08/2023 | 1000.00 | 50781778000153 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE INTERNETE DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 09/08/2023 | 18717.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 2786290 - ID 081230000010203794, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004634 | 09/08/2023 | 1408.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.237, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004633 | 09/08/2023 | 168.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.238,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004640 | 09/08/2023 | 2469.87 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO AO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3033,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 09/08/2023 | 6792.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A DECIMA PARCELA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004616 | 09/08/2023 | 462.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.255.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004617 | 09/08/2023 | 919.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.254.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004618 | 09/08/2023 | 573.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.253.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004619 | 09/08/2023 | 451.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.252.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004620 | 09/08/2023 | 1276.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.251.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004621 | 09/08/2023 | 1941.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.250.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004622 | 09/08/2023 | 284.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.249.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004623 | 09/08/2023 | 235.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.248.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004624 | 09/08/2023 | 708.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.247.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004625 | 09/08/2023 | 2588.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.246.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004638 | 09/08/2023 | 14835.96 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.734.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004639 | 09/08/2023 | 18382.44 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.735.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 09/08/2023 | 1004.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 151865, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 09/08/2023 | 685.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 85611 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 09/08/2023 | 250.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003540,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004626 | 09/08/2023 | 1093.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.245,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004627 | 09/08/2023 | 234.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(ETANOL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.244,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004628 | 09/08/2023 | 652.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.243,NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004635 | 09/08/2023 | 11131.48 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.731,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004636 | 09/08/2023 | 11590.69 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.732,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2004637 | 09/08/2023 | 12513.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.733,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004629 | 09/08/2023 | 465.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.242,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004630 | 09/08/2023 | 263.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.241,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004631 | 09/08/2023 | 286.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.240,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 09/08/2023 | 200.00 | 00003630017436 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004632 | 09/08/2023 | 541.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.239.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004641 | 09/08/2023 | 1289.56 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.NOTA FISCAL Nº 3032.PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 2004643 | 09/08/2023 | 52938.06 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00113/2023-CPL. | 20062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004659 | 10/08/2023 | 280.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.264.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 10/08/2023 | 600.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005805 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004657 | 10/08/2023 | 372.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.267,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 10/08/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 113,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004658 | 10/08/2023 | 1023.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.265,NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 10/08/2023 | 500.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005806 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 10/08/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005807, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 10/08/2023 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SPRITER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 196999 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 10/08/2023 | 440.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.824 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 10/08/2023 | 37434.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO NA CONTA 4766-X FPM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 10/08/2023 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 10/08/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 11/08/2023 | 6.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004678 | 11/08/2023 | 1246.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900097001.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004679 | 11/08/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.893,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004676 | 11/08/2023 | 1351.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900096983.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004680 | 11/08/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.894,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 11/08/2023 | 2250.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 067.488 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 11/08/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004673 | 11/08/2023 | 9286.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(ENSINO FUNDAMENTAL).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000404,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004674 | 11/08/2023 | 2136.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(PRE ESCOLA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000405,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2004675 | 11/08/2023 | 4071.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(EJA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004677 | 11/08/2023 | 420.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900096994.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 11/08/2023 | 15000.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 6KM DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 11/08/2023 | 256.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND.COM.SV.DE IMPL.RODOV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 068901 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00006272092466 | ADRIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS PASSAGENS DOS SEUS FAMILIARES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004695 | 14/08/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19507, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 14/08/2023 | 1305.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002533 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 14/08/2023 | 1040.94 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.962, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004698 | 14/08/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19508,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004699 | 14/08/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19510,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2004687 | 14/08/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2004690 | 14/08/2023 | 3240.30 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.158 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00057/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004693 | 14/08/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 19505,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- PB20230552832,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004694 | 14/08/2023 | 1028.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2020,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19509, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004696 | 14/08/2023 | 437.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19511,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004697 | 14/08/2023 | 587.51 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19506,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 14/08/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 15/08/2023 | 5927.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 15/08/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 15/08/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 15/08/2023 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 50/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 15/08/2023 | 1451.70 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7569 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 15/08/2023 | 30.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002132 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 15/08/2023 | 3200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE SALVADOR/BA,DURANTE OS DIAS 13/05 A 16/08/2023,PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004715 | 15/08/2023 | 280.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS,DURANTE EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005813, PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 15/08/2023 | 780.28 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.762 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 15/08/2023 | 5280.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002548 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 15/08/2023 | 2910.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 15/08/2023 | 2800.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000312,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004714 | 15/08/2023 | 289.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,NAS MOMEMORAÇOES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005814, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 15/08/2023 | 3743.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 15/08/2023 | 3200.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR/BA,DURANTE OS DIAS 13/05 A 16/08/2023,PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2004713 | 15/08/2023 | 345.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE A CONFERENCIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005816, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 15/08/2023 | 24027.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 16/08/2023 | 817.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND.COM.SV.DE IMPL.RODOV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 068996 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 16/08/2023 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 16/08/2023 | 307.00 | 00007539328495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 16/08/2023 | 73.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 16/08/2023 | 200.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 16/08/2023 | 200.00 | 00006546313448 | AILTON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 16/08/2023 | 300.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003632761493 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 16/08/2023 | 300.00 | 00010167562401 | JAILMA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 16/08/2023 | 300.00 | 00008968036438 | JOANA DARC ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 16/08/2023 | 150.00 | 00071028251459 | MARIA FERNANDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 16/08/2023 | 150.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 16/08/2023 | 150.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 16/08/2023 | 150.00 | 00070439606497 | ROMULO EVERTON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 16/08/2023 | 150.00 | 00001405629401 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 16/08/2023 | 150.00 | 00005946951475 | SUELI MATEUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 16/08/2023 | 150.00 | 00001835515401 | MARIZEUDA SILVA FIGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 16/08/2023 | 150.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 16/08/2023 | 150.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 16/08/2023 | 150.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 16/08/2023 | 150.00 | 00010680118403 | DANIELE FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 16/08/2023 | 150.00 | 00038633763826 | JANIELLE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 16/08/2023 | 150.00 | 00012332791736 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 16/08/2023 | 150.00 | 00005858487424 | EDILENE SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 16/08/2023 | 150.00 | 00010885586409 | ADEILMA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 16/08/2023 | 150.00 | 00018120131401 | LEONICE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 16/08/2023 | 150.00 | 00016050085404 | LORRANA QUEVLES SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004722 | 16/08/2023 | 3650.00 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005827,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004723 | 16/08/2023 | 4914.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005826, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004724 | 16/08/2023 | 4357.50 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(TURNO DA MANHÃ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005825,RELATIVO AO MES DE JULHO//2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004725 | 16/08/2023 | 4200.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005823,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004726 | 16/08/2023 | 2289.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(ROTA 3).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005824,RELATIVO AO MES DE JULHO//2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004727 | 16/08/2023 | 5922.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005822,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004728 | 16/08/2023 | 4872.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITUI SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES. CONFORME NOTA FISCCAL Nº 005821,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº 00120/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004729 | 16/08/2023 | 6195.00 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005820, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00121/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004730 | 16/08/2023 | 5880.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005819, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2004731 | 16/08/2023 | 3440.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005818RELATIVO AO MES JULHO/2023.PREGÃO ELETONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2004732 | 16/08/2023 | 3030.30 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005829,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2004733 | 16/08/2023 | 1360.80 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA. SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005832.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023.ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2004734 | 16/08/2023 | 1354.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005831,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2004735 | 16/08/2023 | 2856.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005830,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2004736 | 16/08/2023 | 1993.95 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005828,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 16/08/2023 | 2300.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005833 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 16/08/2023 | 97.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 16/08/2023 | 388.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 16/08/2023 | 845.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 16/08/2023 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 16/08/2023 | 109.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 16/08/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 16/08/2023 | 287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 16/08/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2004779 | 17/08/2023 | 3672.92 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.379,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 17/08/2023 | 6841.36 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.574 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004777 | 17/08/2023 | 734.50 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS(SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023). CONFORME NOTA FISCAL Nº 005835,PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004773 | 17/08/2023 | 420.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900096994.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 17/08/2023 | 11931.00 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ESPORTIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 17/08/2023 | 2550.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO,IMPRESSAO,APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA DE EFERIÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-ECA,PARA O PROCESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 17/08/2023 | 56.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 06558 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 17/08/2023 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2004781 | 17/08/2023 | 16300.00 | 34823982000133 | PIPEPLASTINDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001732,PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004818 | 18/08/2023 | 1421.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.297.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004819 | 18/08/2023 | 600.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.298.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004820 | 18/08/2023 | 810.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.309.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004829 | 18/08/2023 | 1628.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.295.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004821 | 18/08/2023 | 1197.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.299,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004822 | 18/08/2023 | 529.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.212,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004787 | 18/08/2023 | 1758.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.270,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004788 | 18/08/2023 | 1864.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.271,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004789 | 18/08/2023 | 2772.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.272,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004790 | 18/08/2023 | 1125.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.273,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004791 | 18/08/2023 | 620.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.274,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004792 | 18/08/2023 | 2513.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.275,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004793 | 18/08/2023 | 1360.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.276,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004794 | 18/08/2023 | 1829.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.277,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004795 | 18/08/2023 | 1812.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.278,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004796 | 18/08/2023 | 2895.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.279,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004797 | 18/08/2023 | 1764.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.280,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004798 | 18/08/2023 | 758.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.282,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004799 | 18/08/2023 | 1029.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.281,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004800 | 18/08/2023 | 1609.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.283,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004801 | 18/08/2023 | 1617.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.284,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004802 | 18/08/2023 | 1049.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.300,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004803 | 18/08/2023 | 790.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.310,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004804 | 18/08/2023 | 2336.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.311,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 18/08/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2004786 | 18/08/2023 | 1023.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 089.262,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00050/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004805 | 18/08/2023 | 737.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.285.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004806 | 18/08/2023 | 1587.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.286.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004807 | 18/08/2023 | 2604.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.287.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004808 | 18/08/2023 | 2471.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.288.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004809 | 18/08/2023 | 845.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.289.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004810 | 18/08/2023 | 683.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.301.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004811 | 18/08/2023 | 1195.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.302.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004812 | 18/08/2023 | 1965.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.303.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004813 | 18/08/2023 | 2488.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.304.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004814 | 18/08/2023 | 2290.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.305.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004815 | 18/08/2023 | 185.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.306.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004816 | 18/08/2023 | 545.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.307.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004817 | 18/08/2023 | 3458.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.308.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 18/08/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000435 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 18/08/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004823 | 18/08/2023 | 1488.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.314, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004824 | 18/08/2023 | 2100.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.290,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004825 | 18/08/2023 | 3709.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.291,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004826 | 18/08/2023 | 5066.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.292,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004827 | 18/08/2023 | 5709.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.293,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004828 | 18/08/2023 | 3626.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6403/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.294,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004830 | 18/08/2023 | 829.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR MASSEY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.296,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004831 | 18/08/2023 | 126.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.313,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004832 | 18/08/2023 | 2969.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.317,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004833 | 18/08/2023 | 1638.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.318,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 21/08/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004480.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2004837 | 21/08/2023 | 709.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.788, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2004838 | 21/08/2023 | 1245.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.787, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 21/08/2023 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000291, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2004839 | 21/08/2023 | 9746.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS(SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.786, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 21/08/2023 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB PERTENCENTE,DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAl nº001459 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 22/08/2023 | 1691.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA AS OFICINAS , REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCVF), DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 007.997 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 22/08/2023 | 1500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002069 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 22/08/2023 | 589.50 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA AS OFICINAS,REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS (SCVF), DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.045 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 22/08/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE OCT ,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001601, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 22/08/2023 | 270.00 | 48080508000173 | GLOBAL COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2004852 | 22/08/2023 | 4480.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2004846 | 22/08/2023 | 3360.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,ROTA-12: SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005838.PREGAO PREENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00071/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 22/08/2023 | 45.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DISCO TACOGRAFO.NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006599 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 22/08/2023 | 520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TACOGRAFO.NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000844 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 22/08/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIA DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2004859 | 22/08/2023 | 197094.72 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONCURSO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00013/2013-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 22/08/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 22/08/2023 | 4000.00 | 51694185000112 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL UNIAO CAPOEIRARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O INCENTIVO A CULTURA,NO I FESTIVAL DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2004868 | 24/08/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001906.INEXIGIB. Nº 00004/2023 E CONTRATO 00101/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004865 | 24/08/2023 | 12150.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00135/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 04/08 A 23/08/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004866 | 24/08/2023 | 12125.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00136/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 04/08 A 23/08/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 24/08/2023 | 1260.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SRVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 2004863 | 24/08/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000453,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 24/08/2023 | 1050.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 24/08/2023 | 2598.71 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR ABERTURA DE MATRICULA,RECONHECIMENTOS DE FIRMA,REGISTRO DE ATAS E AVERBAÇOES E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE REGISTRO DE IMOVEIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 24/08/2023 | 4720.00 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,REGISTROS EM TITULOS E DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 24/08/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2004860 | 24/08/2023 | 3848.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.399,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2004861 | 24/08/2023 | 936.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 088.416 E PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023, CONTRATO Nº 00027/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2004862 | 24/08/2023 | 795.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 160.519,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00056/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 24/08/2023 | 1329.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 24/08/2023 | 7773.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 24/08/2023 | 4873.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS VAN DE PLACAS:RLT 7H54/PB E QSL 5E46/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 24/08/2023 | 300.00 | 00030804694885 | IRIS SOARES DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 2004875 | 24/08/2023 | 198041.27 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CR 1073866-05 P+B 907643 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL,TERRITORIAL E URBANO PELO MINISTERIO DAS CIDADES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ,TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00185/2022-CPL. | 13032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 25/08/2023 | 3006.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO ESCOAMENTO DE ÁGUA DA RUA SILVINO CASADO OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 25/08/2023 | 550.00 | 50393906000191 | PEDRO P E CIA NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBALSAMAMENTO E ENVOL NO CORPO DO JOVEM(CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA)POIS O MESMO SE ENCONTRAVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047, E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 25/08/2023 | 7045.00 | 32517118000188 | R DOS S R DE MELLO FUNERARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO CORPO DO JOVEM(CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA)POIS O MESMO SE ENCONTRAVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000014,CONFORME DOCUMENTAÇORES E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 25/08/2023 | 2577.57 | 07575651000310 | GOL LINHAS AEREAS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSLADO AEREOS DO CORPO DO JOVEM(CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA)POIS O MESMO SE ENCONTRAVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00059, E OUTROS DOCUMENTOS E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2004886 | 25/08/2023 | 2170.80 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.401,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE doc/ted DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2004880 | 25/08/2023 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA, DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.897,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00007431588496 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO PE 93313/23 DA FEIRA DOS ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 739106 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 28/08/2023 | 999.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.606 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 28/08/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 28/08/2023 | 2192.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008611.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 28/08/2023 | 2369.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIDE OCT,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001649, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 28/08/2023 | 1080.00 | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 200ML (COPO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O DESFILE REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 099.968 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004898 | 29/08/2023 | 200.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.324,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004899 | 29/08/2023 | 1598.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(ETANOL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.377,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004900 | 29/08/2023 | 270.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.323,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004901 | 29/08/2023 | 901.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.376,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004902 | 29/08/2023 | 1408.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.325,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004903 | 29/08/2023 | 1714.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.378,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004904 | 29/08/2023 | 828.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.327,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004905 | 29/08/2023 | 2666.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.380,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004906 | 29/08/2023 | 821.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.328,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004907 | 29/08/2023 | 2246.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.381,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004908 | 29/08/2023 | 934.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.331,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004909 | 29/08/2023 | 1053.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.385,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004910 | 29/08/2023 | 826.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.330,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004911 | 29/08/2023 | 889.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.384,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004912 | 29/08/2023 | 739.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.329,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004913 | 29/08/2023 | 883.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.383,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004914 | 29/08/2023 | 1805.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.326,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004915 | 29/08/2023 | 2271.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.379,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004916 | 29/08/2023 | 1435.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.334,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004917 | 29/08/2023 | 734.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.332,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004918 | 29/08/2023 | 1010.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.333,NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004919 | 29/08/2023 | 1026.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.382,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004920 | 29/08/2023 | 914.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.386,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004921 | 29/08/2023 | 856.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.387,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004922 | 29/08/2023 | 1893.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.388,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004923 | 29/08/2023 | 1029.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.389,NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2004892 | 29/08/2023 | 700.70 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.405,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 29/08/2023 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 001292, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004924 | 29/08/2023 | 482.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.341.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004925 | 29/08/2023 | 1306.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.366.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004926 | 29/08/2023 | 100.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.343.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004927 | 29/08/2023 | 336.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.368.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004928 | 29/08/2023 | 1243.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.345.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004929 | 29/08/2023 | 2076.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.370.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004930 | 29/08/2023 | 1510.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.346.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004931 | 29/08/2023 | 1521.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.371.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004932 | 29/08/2023 | 959.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.347.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004933 | 29/08/2023 | 924.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.372.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004934 | 29/08/2023 | 545.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.361.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004935 | 29/08/2023 | 585.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.335.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004936 | 29/08/2023 | 303.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.362.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004937 | 29/08/2023 | 441.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.336.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004938 | 29/08/2023 | 1065.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.363.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004939 | 29/08/2023 | 686.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.337.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004940 | 29/08/2023 | 1216.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.364.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004941 | 29/08/2023 | 1133.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.339.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004942 | 29/08/2023 | 918.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.342.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004943 | 29/08/2023 | 1249.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.367.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004944 | 29/08/2023 | 706.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.340.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004945 | 29/08/2023 | 1281.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.365.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004946 | 29/08/2023 | 1082.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.344.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004947 | 29/08/2023 | 1427.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.369.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 29/08/2023 | 1868.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 16.725-8 CONCURSO PUBLICO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 29/08/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 29/08/2023 | 4920.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS,PARA O VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004954 | 29/08/2023 | 105.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.354,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004955 | 29/08/2023 | 28.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.393,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004956 | 29/08/2023 | 1094.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.355,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004957 | 29/08/2023 | 1510.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.395,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004958 | 29/08/2023 | 2120.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.356,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004959 | 29/08/2023 | 1604.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.396,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004960 | 29/08/2023 | 823.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.358,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004961 | 29/08/2023 | 1084.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.392,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004962 | 29/08/2023 | 401.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR 275,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.359,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004963 | 29/08/2023 | 311.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.360,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004964 | 29/08/2023 | 987.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.399,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004969 | 29/08/2023 | 3683.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.397,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004970 | 29/08/2023 | 2015.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.357,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004971 | 29/08/2023 | 1207.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.394,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004972 | 29/08/2023 | 2462.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.398,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004896 | 29/08/2023 | 431.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.348,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004897 | 29/08/2023 | 693.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.400,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004948 | 29/08/2023 | 277.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.349,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004949 | 29/08/2023 | 711.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.390,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004950 | 29/08/2023 | 100.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.350,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004951 | 29/08/2023 | 434.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.391,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004952 | 29/08/2023 | 200.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.351.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004953 | 29/08/2023 | 510.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.373.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004965 | 29/08/2023 | 816.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.374.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004966 | 29/08/2023 | 317.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.352.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004967 | 29/08/2023 | 1000.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 15/08 A 20/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.375.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004968 | 29/08/2023 | 550.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 14/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.353.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 30/08/2023 | 7297.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 4766-X FPM. DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 30/08/2023 | 5314.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 30/08/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 283141-4 ADO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 30/08/2023 | 49.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 30/08/2023 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000012023 | 2004981 | 30/08/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 666.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2004982 | 30/08/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 30/08/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 31/08/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 31/08/2023 | 27756.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 31/08/2023 | 11004.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 31/08/2023 | 29235.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 31/08/2023 | 73739.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 31/08/2023 | 92535.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 31/08/2023 | 25000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 31/08/2023 | 105278.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 31/08/2023 | 81076.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 31/08/2023 | 197770.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 31/08/2023 | 27596.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 31/08/2023 | 2384.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 31/08/2023 | 28839.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 31/08/2023 | 6016.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 31/08/2023 | 14061.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 31/08/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 31/08/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 31/08/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 31/08/2023 | 4268.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 31/08/2023 | 95087.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 31/08/2023 | 24719.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 31/08/2023 | 11339.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 31/08/2023 | 65669.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 31/08/2023 | 252611.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 31/08/2023 | 30211.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 31/08/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 31/08/2023 | 49634.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 31/08/2023 | 470078.63 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 31/08/2023 | 101481.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 31/08/2023 | 148227.78 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 31/08/2023 | 19400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 31/08/2023 | 38978.69 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 31/08/2023 | 28500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 31/08/2023 | 203040.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 31/08/2023 | 35658.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 31/08/2023 | 16211.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 31/08/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 31/08/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 31/08/2023 | 23797.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 31/08/2023 | 2598.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 31/08/2023 | 6904.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 31/08/2023 | 63221.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 31/08/2023 | 37776.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 31/08/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 31/08/2023 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 31/08/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 31/08/2023 | 3498.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 31/08/2023 | 5264.16 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 31/08/2023 | 626.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 31/08/2023 | 1588.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 31/08/2023 | 608.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 31/08/2023 | 12.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 31/08/2023 | 634.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 31/08/2023 | 1260.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 31/08/2023 | 17500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 31/08/2023 | 680.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 31/08/2023 | 3602.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 31/08/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 31/08/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 31/08/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000424,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 31/08/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2004983 | 31/08/2023 | 63665.30 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 5ª PARCELA CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 31/08/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇEOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 31/08/2023 | 6518.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 31/08/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 31/08/2023 | 8860.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 31/08/2023 | 71361.01 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 31/08/2023 | 50180.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 31/08/2023 | 68431.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 31/08/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 31/08/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PELO SCFV E CRAS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 83 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 31/08/2023 | 20614.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 31/08/2023 | 5052.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 31/08/2023 | 16800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 31/08/2023 | 11040.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 31/08/2023 | 8700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005072 | 01/09/2023 | 297.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AS MAES ASSISTIDAS PELO SCFV E CRAS. DURANTE AGOSTO DOURADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900116038,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 01/09/2023 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005086 | 01/09/2023 | 1374.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.486, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005087 | 01/09/2023 | 364.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.489, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO (FEIRA DE AN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 01/09/2023 | 50770.31 | 07312912000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇAÕ DE SALDO DO CONVENIO FDE Nº 012/2022 (FEIRA DO GADO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2005065 | 01/09/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU,TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000722.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 01/09/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005090 | 01/09/2023 | 888.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000488, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005091 | 01/09/2023 | 27.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000491, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 01/09/2023 | 242.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 01/09/2023 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005071 | 01/09/2023 | 3318.45 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E SALGADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900116030,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 01/09/2023 | 86.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005080 | 01/09/2023 | 2081.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(PRE ESCOLA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000483,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005081 | 01/09/2023 | 3962.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(EJA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000484,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005082 | 01/09/2023 | 8316.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000482,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005083 | 01/09/2023 | 3697.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(TEMPO INTEGRAL).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000493,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005084 | 01/09/2023 | 1665.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,(CRECHE).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000485,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005085 | 01/09/2023 | 19157.42 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000492,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 01/09/2023 | 15000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 001310, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005067 | 01/09/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.905,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005068 | 01/09/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.904,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2005069 | 01/09/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005073 | 01/09/2023 | 173.25 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,QUEIJO MUSSARELA E PÃO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DURANTE O CURSO APH,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900116037,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005074 | 01/09/2023 | 437.28 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,QUEIJO MANTEIGA,MORTADELA,SALSICHA E PÃO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900116027,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 01/09/2023 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 01/09/2023 | 848.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ .RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005088 | 01/09/2023 | 1268.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000487, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005089 | 01/09/2023 | 216.83 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000490, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 04/09/2023 | 1220.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000517, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005107 | 04/09/2023 | 3712.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 422.911,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00083/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 04/09/2023 | 1045.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 153669, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005112 | 04/09/2023 | 35.73 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.931,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2005110 | 04/09/2023 | 9790.00 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.066 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005111 | 04/09/2023 | 782.05 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.932.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 04/09/2023 | 128.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 04/09/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019918, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2005109 | 04/09/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001115, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 2005100 | 04/09/2023 | 41845.00 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7,TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00113/2023-CPL. | 20062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 04/09/2023 | 2500.00 | 01311023000180 | FUNERARIA PRACA DA BANDEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSLADO AEREOS DO CORPO DO SENHOR (JOSE ALVES DA COSTA)POIS O MESMO SE ENCONTRAVA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 055875, E OUTROS DOCUMENTOS E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005113 | 04/09/2023 | 77.26 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV E CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.933.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 05/09/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 05/09/2023 | 300.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 05/09/2023 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 05/09/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 05/09/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 05/09/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 05/09/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 05/09/2023 | 300.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 05/09/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 05/09/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 05/09/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 05/09/2023 | 300.00 | 00005832383435 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 05/09/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 05/09/2023 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 05/09/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 05/09/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 05/09/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 05/09/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 05/09/2023 | 8490.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2005141 | 05/09/2023 | 1430.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2005115 | 05/09/2023 | 3980.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃ0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.363, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 05/09/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 05/09/2023 | 41873.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 05/09/2023 | 4572.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 05/09/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005845.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2005142 | 05/09/2023 | 379.00 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4843 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005146 | 05/09/2023 | 8593.86 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 05/09/2023 | 7510.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 05/09/2023 | 43495.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 05/09/2023 | 167313.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 16.263-9 CUSTEIO ESTADUAL.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005143 | 05/09/2023 | 3025.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 423.080,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005144 | 05/09/2023 | 257.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 423.048,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2005145 | 05/09/2023 | 6796.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005147 | 05/09/2023 | 482.97 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005148 | 05/09/2023 | 416.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663412,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005149 | 05/09/2023 | 220.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663413,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005150 | 05/09/2023 | 275.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663414,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005151 | 05/09/2023 | 749.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663415,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005152 | 05/09/2023 | 186.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663417,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005153 | 05/09/2023 | 166.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663418,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005154 | 05/09/2023 | 291.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663420,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005155 | 05/09/2023 | 3920.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663423,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005156 | 05/09/2023 | 1976.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663425,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005157 | 05/09/2023 | 551.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663428,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005158 | 05/09/2023 | 115.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663429,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005159 | 05/09/2023 | 299.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663430,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005160 | 05/09/2023 | 194.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663431,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005161 | 05/09/2023 | 1192.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663433,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005162 | 05/09/2023 | 133.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663434,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005163 | 05/09/2023 | 288.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663435,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 05/09/2023 | 19363.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 05/09/2023 | 48840.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005182 | 06/09/2023 | 2701.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.425.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005183 | 06/09/2023 | 3464.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.426.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005184 | 06/09/2023 | 2346.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.427.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005185 | 06/09/2023 | 3382.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.428.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005186 | 06/09/2023 | 792.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.442.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005187 | 06/09/2023 | 277.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO DE CLIO PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.443.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005188 | 06/09/2023 | 2283.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO DE GOL PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.444.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005189 | 06/09/2023 | 3759.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO DE AMBULANCIA PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.445.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005190 | 06/09/2023 | 2989.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO DE ARGO PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.446.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005191 | 06/09/2023 | 4092.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO DE ARGO PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.448.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005192 | 06/09/2023 | 279.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO DE PALIO PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.450.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 06/09/2023 | 5000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIAEM SAUDE.REVISÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DO SUS,DIAGNOSTICO DA CAPACIDADE INSTALADA DE OFERTA DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO MAC.AVALIAÇÃODO FUNCIONAMENTO E FLUXO OPERACIONALDO SETOR REGULARIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE FERRRAMENTAS EFICIENCIA PARA OTIMIZAÇÃO DE RECEITAS,ATRAVES DA QUALIFICAÇÃO DOS CADASTROS INDIVIDUAIS,PELOS ACS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000011,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005236 | 06/09/2023 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 423.331,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005175 | 06/09/2023 | 943.94 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.832.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005210 | 06/09/2023 | 1682.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.409,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005211 | 06/09/2023 | 1980.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.410,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005212 | 06/09/2023 | 2286.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.411,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005213 | 06/09/2023 | 2573.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.412,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005214 | 06/09/2023 | 1789.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.413,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005215 | 06/09/2023 | 1258.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.414,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005216 | 06/09/2023 | 1225.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.415,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005217 | 06/09/2023 | 2353.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.416,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005218 | 06/09/2023 | 2212.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.417,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005219 | 06/09/2023 | 3355.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.418,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005220 | 06/09/2023 | 1241.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.419,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005221 | 06/09/2023 | 1268.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.420,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005222 | 06/09/2023 | 2918.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.421,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005223 | 06/09/2023 | 3339.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.422,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005224 | 06/09/2023 | 2681.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.423,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005225 | 06/09/2023 | 1703.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.424,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005226 | 06/09/2023 | 3492.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.429,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005227 | 06/09/2023 | 1055.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.451,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005228 | 06/09/2023 | 1563.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.453,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2005229 | 06/09/2023 | 5936.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.776,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2005230 | 06/09/2023 | 21828.45 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.777,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2005231 | 06/09/2023 | 8451.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.778,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2005232 | 06/09/2023 | 21237.54 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.779,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2005237 | 06/09/2023 | 11553.93 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ogf 1050/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.780,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 06/09/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005193 | 06/09/2023 | 3333.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.431,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005194 | 06/09/2023 | 2469.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.432,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005195 | 06/09/2023 | 2146.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR MASSEY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.434,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005196 | 06/09/2023 | 4595.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.435,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005197 | 06/09/2023 | 9702.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.436,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005198 | 06/09/2023 | 6563.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.437,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005199 | 06/09/2023 | 3786.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.438,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005200 | 06/09/2023 | 2213.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.439,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005201 | 06/09/2023 | 1342.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.440,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005202 | 06/09/2023 | 60.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.447,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 06/09/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 221,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005209 | 06/09/2023 | 1231.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.452,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2005180 | 06/09/2023 | 360.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022,CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 06/09/2023 | 118.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.776 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005173 | 06/09/2023 | 14947.45 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.833.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005174 | 06/09/2023 | 4461.12 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA REPAROS DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.829.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2005176 | 06/09/2023 | 3891.26 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.831.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2005177 | 06/09/2023 | 2690.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.830.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005178 | 06/09/2023 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.925,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 06/09/2023 | 900.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000861, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005203 | 06/09/2023 | 1572.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.433.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005204 | 06/09/2023 | 650.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.441.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005205 | 06/09/2023 | 1109.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.454.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 06/09/2023 | 108.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.667,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005206 | 06/09/2023 | 623.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.430,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005207 | 06/09/2023 | 339.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.449,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005208 | 06/09/2023 | 484.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.455,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 08/09/2023 | 7370.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 08/09/2023 | 9130.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 08/09/2023 | 23.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 08/09/2023 | 2.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 11/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 11/09/2023 | 17.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 11/09/2023 | 1000.00 | 50781778000153 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE INTERNETE DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 11/09/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 11/09/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 11/09/2023 | 12360.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 11/09/2023 | 1579.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,GUIA/PGFN-SISPAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 11/09/2023 | 2475.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,GUIA/PGFN-SISPAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 11/09/2023 | 2193.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,GUIA/PGFN-SISPAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005245 | 11/09/2023 | 8000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.926,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005848 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005847.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005846 RELATIVO AO MES AGOSTO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005849 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 11/09/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005247 | 11/09/2023 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 423.492,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00083/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005850,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 11/09/2023 | 540.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO,REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000764 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 11/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005267 | 12/09/2023 | 323.94 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV E CRAS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 21,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 12/09/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 12/09/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 12/09/2023 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 12/09/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 12/09/2023 | 228.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 12/09/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 12/09/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 12/09/2023 | 391.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 12/09/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 12/09/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 12/09/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 12/09/2023 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 12/09/2023 | 4934.25 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000013, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 12/09/2023 | 2515.00 | 23889333000119 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA USO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900120047, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2005271 | 12/09/2023 | 2293.80 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.268,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00061/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 12/09/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 12/09/2023 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 121,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2005288 | 12/09/2023 | 2088.90 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005855,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 12/09/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 12/09/2023 | 3152.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1074070. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 12/09/2023 | 600.00 | 00005878492407 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023,PARA PARTICIPAR DO SEMINARI0"TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES" E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GESPREV,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 12/09/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 13/09/2023 | 432.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.713, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2005304 | 13/09/2023 | 2554.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº181,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 13/09/2023 | 18.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005305 | 13/09/2023 | 844.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.494,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 2005299 | 13/09/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª3,DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005306 | 13/09/2023 | 1421.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.486,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005307 | 13/09/2023 | 2473.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.485,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005308 | 13/09/2023 | 1957.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.476,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005309 | 13/09/2023 | 489.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR 275,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.477,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005310 | 13/09/2023 | 5664.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA 6I81/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.478,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005311 | 13/09/2023 | 1233.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.479,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005312 | 13/09/2023 | 630.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.480,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005313 | 13/09/2023 | 77.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.482,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005314 | 13/09/2023 | 814.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEI),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.483,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005315 | 13/09/2023 | 4451.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEI),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.484,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 13/09/2023 | 208.49 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE IPVA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2005289 | 13/09/2023 | 3520.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.PREGAO PREENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00071/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2005290 | 13/09/2023 | 1419.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 13/09/2023 | 3456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.714, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005334 | 13/09/2023 | 3178.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.508,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005335 | 13/09/2023 | 1142.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.511,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005336 | 13/09/2023 | 2176.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.512,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005337 | 13/09/2023 | 2146.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.513,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005338 | 13/09/2023 | 1119.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.514,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005339 | 13/09/2023 | 1107.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.515,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005340 | 13/09/2023 | 1975.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.516,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005341 | 13/09/2023 | 746.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.504,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005342 | 13/09/2023 | 2427.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.506,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005343 | 13/09/2023 | 971.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.505,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005344 | 13/09/2023 | 857.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.481,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005345 | 13/09/2023 | 531.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA E ETANOL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.500,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005346 | 13/09/2023 | 379.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.501,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005347 | 13/09/2023 | 1681.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.502,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005348 | 13/09/2023 | 1056.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.503,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005349 | 13/09/2023 | 1097.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.507,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005291 | 13/09/2023 | 2979.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.873,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005292 | 13/09/2023 | 4256.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.874,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 13/09/2023 | 324.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.712, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 13/09/2023 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005853 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 13/09/2023 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005854 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 13/09/2023 | 1960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20343,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2005302 | 13/09/2023 | 2851.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE 182,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2005303 | 13/09/2023 | 1113.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE 180,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005321 | 13/09/2023 | 943.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.487.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005322 | 13/09/2023 | 3354.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.488.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005323 | 13/09/2023 | 407.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.489.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005324 | 13/09/2023 | 1880.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.490.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005325 | 13/09/2023 | 1919.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.492.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005326 | 13/09/2023 | 1367.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.493.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005327 | 13/09/2023 | 1623.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.495.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005328 | 13/09/2023 | 1305.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.496.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005329 | 13/09/2023 | 700.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.497.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005330 | 13/09/2023 | 762.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.498.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005331 | 13/09/2023 | 432.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.499.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005332 | 13/09/2023 | 1767.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.509.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005333 | 13/09/2023 | 1485.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.510.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005318 | 13/09/2023 | 910.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.472.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005319 | 13/09/2023 | 200.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.474.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005320 | 13/09/2023 | 373.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.475.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO CRAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005852,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 13/09/2023 | 432.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.711 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005316 | 13/09/2023 | 653.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.491,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005317 | 13/09/2023 | 660.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.473,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 14/09/2023 | 1560.00 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ESPORTIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DEASTINADOS PARA SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 14/09/2023 | 150.00 | 00001598125427 | EDIVANEIDE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 14/09/2023 | 200.00 | 00004749300411 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 14/09/2023 | 150.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 14/09/2023 | 250.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 14/09/2023 | 200.00 | 00012112943740 | MARIA DA VITORIA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 106/2018 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 14/09/2023 | 150.00 | 00007393994461 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012870365462 | BIANCA KLECIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012620621445 | FRANCISCA CAROLAINE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 14/09/2023 | 150.00 | 00071468929135 | ANTONIA CHAIANE TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 14/09/2023 | 150.00 | 00004618415410 | ROSA MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 14/09/2023 | 150.00 | 00071409368467 | RAFAELA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 14/09/2023 | 150.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012960588401 | PEDRO HENRIQUE SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012819266479 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012873496410 | JAINE YSMENIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070329449494 | NATHIANE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 14/09/2023 | 300.00 | 00006284053401 | JAELSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 14/09/2023 | 150.00 | 00071168596408 | LARISSA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 14/09/2023 | 225.00 | 00098170910404 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 14/09/2023 | 184.00 | 00012879286417 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAPEIS DE ENERGIA , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 14/09/2023 | 154.79 | 00010128104457 | NALDILENE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAPEIS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005389 | 14/09/2023 | 831.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.516, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2005356 | 14/09/2023 | 9284.94 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTEÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004145, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2005357 | 14/09/2023 | 723.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTINADO PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004146, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 14/09/2023 | 1980.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM contador hematologico,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000443 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005358 | 14/09/2023 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 423.871,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 14/09/2023 | 2800.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000352,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005387 | 14/09/2023 | 1383.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.517, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 2005381 | 14/09/2023 | 303637.61 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059.CONCORRENCIA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00123/2023-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 17082023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 2005386 | 14/09/2023 | 17490.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FIGURINO,DESTINADO AS BANDAS MARCIAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.DISPENSA POR VALOR Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005388 | 14/09/2023 | 1359.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000514,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005391 | 14/09/2023 | 3926.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 14/09/2023 | 750.00 | 00012908218445 | JULIANO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES,PORTOES E ENSILADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005857 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 14/09/2023 | 10.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 14/09/2023 | 230.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005390 | 14/09/2023 | 1435.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 15/09/2023 | 10.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 15/09/2023 | 590.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO 0000088-73.2016.8.15.0781 ID 081230000010238504, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 15/09/2023 | 1524.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO 0022901-97.2005.8.15.0161 ID 081230000010239691, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 15/09/2023 | 1945.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS COMPONENETES DAS BANDAS MARCIAIS,QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.213 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2005410 | 15/09/2023 | 1490.40 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA. SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023.ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005411 | 15/09/2023 | 4515.00 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005412 | 15/09/2023 | 4015.00 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005413 | 15/09/2023 | 4565.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(ROTA 5).CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005414 | 15/09/2023 | 2398.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(ROTA 3).CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005415 | 15/09/2023 | 6204.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005416 | 15/09/2023 | 5600.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 15/09/2023 | 7773.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 15/09/2023 | 4873.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 15/09/2023 | 2100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000925, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 15/09/2023 | 4489.61 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.793 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00071854838407 | JULIO CESAR SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2 E CONTRATO Nº 026/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7,CONTRATO Nº027/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 18/09/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2005422 | 19/09/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 19/09/2023 | 6310.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005428 | 19/09/2023 | 1218.32 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 499,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 19/09/2023 | 3529.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005424 | 19/09/2023 | 4400.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,ROTA:8 PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2005425 | 19/09/2023 | 3174.60 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005426 | 19/09/2023 | 5148.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2005427 | 19/09/2023 | 2992.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES AGOSTO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005430 | 19/09/2023 | 265.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 500,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005431 | 19/09/2023 | 578.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 501,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 19/09/2023 | 4017.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 19/09/2023 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005429 | 19/09/2023 | 531.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 502, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005432 | 19/09/2023 | 1025.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 503, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 19/09/2023 | 24571.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005440 | 20/09/2023 | 213.31 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 513,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005441 | 20/09/2023 | 319.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 507,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005442 | 20/09/2023 | 900.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 505,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005445 | 20/09/2023 | 160.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 514,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 20/09/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005447 | 20/09/2023 | 172.28 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 512,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005448 | 20/09/2023 | 408.99 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 515,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005449 | 20/09/2023 | 447.36 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 509,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005450 | 20/09/2023 | 213.31 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 511,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005451 | 20/09/2023 | 285.55 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 510,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005452 | 20/09/2023 | 1818.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇÃO COM OS USUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 089.925 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00055/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005444 | 20/09/2023 | 928.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 506,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005446 | 20/09/2023 | 1178.64 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 508,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-6 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005443 | 20/09/2023 | 202.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 504,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 20/09/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000494 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 20/09/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004555.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 20/09/2023 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 20/09/2023 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 20/09/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005470 | 21/09/2023 | 1466.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.837 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005460 | 21/09/2023 | 9860.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.923,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005461 | 21/09/2023 | 2536.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 108.575,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005462 | 21/09/2023 | 1731.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.194 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00057/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005463 | 21/09/2023 | 351.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA ,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 108.577,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 21/09/2023 | 155.29 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 108.657 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 21/09/2023 | 2900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 108.658 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2005466 | 21/09/2023 | 1494.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.836, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005467 | 21/09/2023 | 1149.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.841, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005468 | 21/09/2023 | 1232.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.838,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005471 | 21/09/2023 | 5104.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES VICE-VERSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº 00120/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005472 | 21/09/2023 | 4515.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.RELATIVO AO MES AGOSTO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005473 | 21/09/2023 | 475.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.839,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005469 | 21/09/2023 | 386.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.840, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005946951475 | SUELI MATEUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004539571451 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008522485470 | JOSE PAULO DIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008732619413 | VANECIA SOUTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005492 | 22/09/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2005481 | 22/09/2023 | 22070.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO PEJA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.843,PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005491 | 22/09/2023 | 6490.00 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00121/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005478 | 22/09/2023 | 2885.87 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.910 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005480 | 22/09/2023 | 12422.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.937,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 22/09/2023 | 1020.00 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTECENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000937, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 22/09/2023 | 1720.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1009571 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 22/09/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 22/09/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 22/09/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 22/09/2023 | 1630.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031078, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2005493 | 25/09/2023 | 12125.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00136/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 04/09 A 20/09/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2005494 | 25/09/2023 | 12150.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00135/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 04/09 A 20/09/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 25/09/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,DO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE ANIMAIS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 25/09/2023 | 279.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 2005499 | 25/09/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000517,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 25/09/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 25/09/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005496 | 25/09/2023 | 702.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.195 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00057/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2005497 | 25/09/2023 | 3932.46 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.420,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2005498 | 25/09/2023 | 1520.07 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.419,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 2005511 | 25/09/2023 | 375000.00 | 17164399000149 | DIDATICOS EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 25/09/2023 | 150.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 25/09/2023 | 150.00 | 00013500575412 | BRUNA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 25/09/2023 | 150.00 | 00012827519488 | EDUARDA GABRIELLY ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 25/09/2023 | 150.00 | 00070508943469 | CAMILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 25/09/2023 | 150.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 25/09/2023 | 600.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.476 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 25/09/2023 | 600.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.477 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 25/09/2023 | 600.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.478 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 26/09/2023 | 6278.23 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF,NOS DIAS 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 26/09/2023 | 2239.20 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA OS SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.854 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 26/09/2023 | 7800.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7182 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 26/09/2023 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,NOTA FISCAL Nº 000123 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005526 | 26/09/2023 | 34940.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OGF 1090/PB,OGF 1080/PB,OGF 1050/PB,MOE 2921/PB,OFG 2332/PB E QFM 9323/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.943, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005527 | 26/09/2023 | 4940.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,MNX 4911/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.944, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 26/09/2023 | 3050.00 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005524 | 26/09/2023 | 1680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.937,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005525 | 26/09/2023 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.938,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 26/09/2023 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000744, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 26/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 26/09/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2005518 | 26/09/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001929.INEXIGIB. Nº 00004/2023 E CONTRATO 00101/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 26/09/2023 | 3576.23 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BRASILIA/JPA,NOS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO/2023.JUNTO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº591. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 26/09/2023 | 5718.91 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA,NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS,MONITORAMENTO,ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇAO E MOBILIZAÇÃO,REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 26/09/2023 | 2316.55 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA,NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS,MONITORAMENTO,ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇAO E MOBILIZAÇÃO,REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005562 | 27/09/2023 | 705.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.543,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 27/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 88 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005552 | 27/09/2023 | 1275.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEI),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNY,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.519,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005553 | 27/09/2023 | 70.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.520,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005554 | 27/09/2023 | 1193.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR MAQ001,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.522,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005555 | 27/09/2023 | 1868.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.523,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005556 | 27/09/2023 | 6688.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.525,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005557 | 27/09/2023 | 836.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.529,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005558 | 27/09/2023 | 1060.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.531,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005559 | 27/09/2023 | 4308.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.528,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005560 | 27/09/2023 | 7586.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.527,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005561 | 27/09/2023 | 3525.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.524,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 27/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 27/09/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 27/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005538 | 27/09/2023 | 302.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.536.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005539 | 27/09/2023 | 1387.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.538.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005540 | 27/09/2023 | 1327.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.539.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005541 | 27/09/2023 | 2257.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.541.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005542 | 27/09/2023 | 3049.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.544.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005543 | 27/09/2023 | 2365.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.545.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005544 | 27/09/2023 | 2709.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.547.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005545 | 27/09/2023 | 3233.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.548.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005546 | 27/09/2023 | 656.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.549.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005547 | 27/09/2023 | 3049.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.542.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005548 | 27/09/2023 | 1637.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.546.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 27/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005563 | 27/09/2023 | 1754.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.550,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005564 | 27/09/2023 | 3953.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.551,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005565 | 27/09/2023 | 2078.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.554,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005566 | 27/09/2023 | 1691.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.555,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005567 | 27/09/2023 | 699.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.558,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005568 | 27/09/2023 | 3986.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.560,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005569 | 27/09/2023 | 3128.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.562,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005570 | 27/09/2023 | 2441.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.556,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005571 | 27/09/2023 | 1551.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.564,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005572 | 27/09/2023 | 1816.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.563,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005573 | 27/09/2023 | 988.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.561,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005574 | 27/09/2023 | 1652.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.559,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005575 | 27/09/2023 | 977.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.557,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005576 | 27/09/2023 | 1872.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.521,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005577 | 27/09/2023 | 782.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.552,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005578 | 27/09/2023 | 2246.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.553,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005579 | 27/09/2023 | 1330.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA E ETANOL),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.537,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005580 | 27/09/2023 | 870.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA E ETANOL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.540,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 27/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PELO SCFV E CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 90 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005537 | 27/09/2023 | 1019.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.535,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 27/09/2023 | 6278.23 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF,NOS DIAS 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2023 E HOSPEDAGEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005549 | 27/09/2023 | 843.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.526.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005550 | 27/09/2023 | 1057.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.530.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005551 | 27/09/2023 | 637.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.534.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 2005588 | 28/09/2023 | 65011.49 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CR 1073866-05 P+B 907643 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL,TERRITORIAL E URBANO PELO MINISTERIO DAS CIDADES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 ,TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00185/2022-CPL. | 13032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 28/09/2023 | 350.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005869 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 28/09/2023 | 1680.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.885 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 28/09/2023 | 600.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E POLIMENTO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005868 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003801879496 | ROZILENE DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2005587 | 28/09/2023 | 1200.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO SCFV E CRAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000066.PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022 E CONTRATO Nº 00110/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 28/09/2023 | 2700.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AOS SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.080 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 28/09/2023 | 911.25 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E SERVIÇOS FUNERARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 28/09/2023 | 692.65 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E SERVIÇOS FUNERARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 28/09/2023 | 931.90 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E SERVIÇOS FUNERARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇOES DE BANDEIRAS E ROUPAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS BANDAS MARCIAS,NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005866 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005585 | 28/09/2023 | 2340.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40041 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023,CONTRATO Nº 00053/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 28/09/2023 | 1407.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008703.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 28/09/2023 | 950.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005867, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2005584 | 28/09/2023 | 1080.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065.PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022,CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 29/09/2023 | 17500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 29/09/2023 | 686.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 29/09/2023 | 12.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 29/09/2023 | 640.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 29/09/2023 | 1604.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 29/09/2023 | 1271.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 29/09/2023 | 614.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 29/09/2023 | 632.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 29/09/2023 | 3602.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 29/09/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 29/09/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 29/09/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 29/09/2023 | 6001.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 29/09/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 29/09/2023 | 8860.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 29/09/2023 | 4.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 29/09/2023 | 7215.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 29/09/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DES..JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2005608 | 29/09/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 689.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2005609 | 29/09/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 29/09/2023 | 2598.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 29/09/2023 | 22753.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 29/09/2023 | 40036.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 29/09/2023 | 4572.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 29/09/2023 | 38327.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 29/09/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 29/09/2023 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 29/09/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 29/09/2023 | 7610.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 29/09/2023 | 5144.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 29/09/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 29/09/2023 | 45.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005605 | 29/09/2023 | 546.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 60095 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00049/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 29/09/2023 | 32399.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 29/09/2023 | 10874.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 29/09/2023 | 57009.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 29/09/2023 | 19134.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005624 | 29/09/2023 | 24034.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 29/09/2023 | 78879.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 29/09/2023 | 196770.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005627 | 29/09/2023 | 27596.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005628 | 29/09/2023 | 2384.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 29/09/2023 | 6016.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 29/09/2023 | 14061.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 29/09/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 29/09/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 29/09/2023 | 93275.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 29/09/2023 | 25780.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 29/09/2023 | 103078.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 29/09/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 29/09/2023 | 35332.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS COMP UNIAO ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 29/09/2023 | 179410.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMP UNIAO EMFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 29/09/2023 | 4268.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 29/09/2023 | 24044.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 30%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 29/09/2023 | 92677.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 29/09/2023 | 7510.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 29/09/2023 | 42308.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (30%),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 29/09/2023 | 163072.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO 70%),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 29/09/2023 | 32219.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 29/09/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 29/09/2023 | 49216.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 29/09/2023 | 472559.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 29/09/2023 | 102735.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 29/09/2023 | 132465.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 29/09/2023 | 19400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 29/09/2023 | 39078.69 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 29/09/2023 | 28500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 29/09/2023 | 196945.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 29/09/2023 | 35948.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 29/09/2023 | 14891.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 29/09/2023 | 20414.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 29/09/2023 | 5052.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 29/09/2023 | 16900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 29/09/2023 | 11540.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 29/09/2023 | 8700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 29/09/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. COMFORME NOTA FISCAL Nº 000086, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 29/09/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. COMFORME NOTA FISCAL Nº 000087, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 29/09/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 29/09/2023 | 69226.31 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 29/09/2023 | 51360.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 29/09/2023 | 62809.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 02/10/2023 | 12268.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 02/10/2023 | 10107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 02/10/2023 | 12399.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 02/10/2023 | 9562.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 02/10/2023 | 12355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 02/10/2023 | 11162.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 02/10/2023 | 13077.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 2005719 | 02/10/2023 | 7534.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000773,PREGÃO ELETRONICO 00025/2023 E CONTRATO Nº 00139/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 02/10/2023 | 11775.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005698 | 02/10/2023 | 361.17 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,MUSSARELA,PRESUNTO E PÃO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900129778,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005701 | 02/10/2023 | 3196.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E SALGADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900129765,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005703 | 02/10/2023 | 303.26 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,QUEIJO MANTEIGA,MORTADELA,SALSICHA E PÃO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900129760,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005706 | 02/10/2023 | 3264.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 109478, PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00086/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2005695 | 02/10/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU,TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000734.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005696 | 02/10/2023 | 470.08 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,PÃO SALGADO, MUSSARELA E PRESUNTO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM A PROCURADORIA DO MT.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900129786.PREGAO ELETRONICO Nº00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 02/10/2023 | 1709.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 02/10/2023 | 1394.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 02/10/2023 | 1709.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 02/10/2023 | 1312.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 02/10/2023 | 1695.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 02/10/2023 | 1543.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 02/10/2023 | 1808.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 02/10/2023 | 1576.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 02/10/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 02/10/2023 | 6792.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO JULHO/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 02/10/2023 | 6792.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO AGOSTO/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 02/10/2023 | 6792.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO DE SETEMBRO/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 2005694 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª4,DISPENSA POR VALOR Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 02/10/2023 | 1500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000444,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 02/10/2023 | 6610.16 | 00096415231472 | JOSE ZITO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2005713 | 02/10/2023 | 1430.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2005691 | 02/10/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001129, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 02/10/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 03/10/2023 | 6814.60 | 00011902065441 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.APOIO A PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 03/10/2023 | 6814.60 | 00014050213494 | MIGUEL EDSON LOPES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.APOIO A PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 03/10/2023 | 20000.00 | 00012170032401 | MAXSUEL VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.APOIO A PRODUÇÃO DE CURTA METRAGEM.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 03/10/2023 | 3200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE BRASILI/DF,DURANTE OS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO/2023,PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM E TRATAR DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 03/10/2023 | 750.00 | 18236120000158 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTRIBUIÇÃO EM APOIO DAS REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS,PARA CAMPUS II/UFPB,AREIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 03/10/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020138, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 03/10/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2005747 | 03/10/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONSTRUIR/EQUIPAR PRÉDIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 2005728 | 03/10/2023 | 80782.62 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 E TOMADA DE PREÇO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00019/2023-CPL. | 29062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005732 | 03/10/2023 | 2607.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 098417.PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005734 | 03/10/2023 | 331.03 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 03/10/2023 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000767, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 03/10/2023 | 172.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 03/10/2023 | 165.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 03/10/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 004436, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 03/10/2023 | 1073.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005733 | 03/10/2023 | 6057.67 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 25,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 03/10/2023 | 114.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 03/10/2023 | 3200.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF,DURANTE OS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023,PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 03/10/2023 | 12000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005764 | 04/10/2023 | 257.18 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV E CRAS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 27,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 04/10/2023 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 04/10/2023 | 150.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 04/10/2023 | 1500.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS COMEMORAÇOES DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANÇA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.217 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 04/10/2023 | 2450.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 180, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 04/10/2023 | 3648.62 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.054, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2005769 | 04/10/2023 | 2293.80 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.268,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 04/10/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005749 | 04/10/2023 | 287.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664492,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005750 | 04/10/2023 | 120.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664493,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005751 | 04/10/2023 | 252.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664494,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005752 | 04/10/2023 | 2714.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664495,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005753 | 04/10/2023 | 1624.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664497,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005754 | 04/10/2023 | 448.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664498,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005755 | 04/10/2023 | 115.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664499,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005756 | 04/10/2023 | 2050.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664500,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005757 | 04/10/2023 | 54.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664502,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005758 | 04/10/2023 | 383.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664503,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005759 | 04/10/2023 | 214.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664504,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 04/10/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 04/10/2023 | 163.84 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 04/10/2023 | 848.29 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR REGISTROS DE ATAS, AVERBAÇÕES EM REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 04/10/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 04/10/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 04/10/2023 | 1490.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003129 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 04/10/2023 | 750.00 | 00011162346450 | ESTEPHANY VITORIA BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CONTRIBUIÇÃO EM APOIO DAS REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS,PARA CAMPUS II/UFPB,AREIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 04/10/2023 | 13200.00 | 08928362000159 | CENTRAL DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.995, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 04/10/2023 | 6814.60 | 00096415231472 | JOSE ZITO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.APOIO A PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 04/10/2023 | 6814.60 | 00012767785462 | WILIAN MAX AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.APOIO A PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 04/10/2023 | 6814.60 | 00011190453479 | CLEVERTHON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.APOIO A PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 05/10/2023 | 6814.60 | 00008253492499 | TATIANE POTIGUAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005829 | 05/10/2023 | 1290.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.610,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 05/10/2023 | 1685.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005817 | 05/10/2023 | 209.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.609,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005819 | 05/10/2023 | 4324.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.595,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005820 | 05/10/2023 | 144.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.596,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005822 | 05/10/2023 | 5829.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.594,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005823 | 05/10/2023 | 2610.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.593,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005825 | 05/10/2023 | 3602.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.592,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005826 | 05/10/2023 | 905.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.591,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 05/10/2023 | 36.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM..JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2005784 | 05/10/2023 | 380.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE REUNIÃO COM A PROMOTORIA DO MT,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005874, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100//2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2005785 | 05/10/2023 | 280.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO NO HASTEAMENTO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005873, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100//2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005836 | 05/10/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 05/10/2023 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2005786 | 05/10/2023 | 460.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005875, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2005787 | 05/10/2023 | 8468.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 05/10/2023 | 3980.00 | 06069729000109 | MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM COPLEMENTO DE EXAME, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000280, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 05/10/2023 | 64.30 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DIA D DA VACINAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.218 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005816 | 05/10/2023 | 1714.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO RENAUT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.602.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005818 | 05/10/2023 | 1373.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.601.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005821 | 05/10/2023 | 821.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.598.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005824 | 05/10/2023 | 799.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.599.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005827 | 05/10/2023 | 1570.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4155/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.600.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005830 | 05/10/2023 | 1778.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.574.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005831 | 05/10/2023 | 1480.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.575.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005832 | 05/10/2023 | 2762.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.603.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005833 | 05/10/2023 | 3026.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.604.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005834 | 05/10/2023 | 1760.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.611.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005835 | 05/10/2023 | 2746.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO FIAT AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.573.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 05/10/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO-UNCME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005798 | 05/10/2023 | 1474.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.577,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005799 | 05/10/2023 | 3550.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.580,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005800 | 05/10/2023 | 4217.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.583,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005801 | 05/10/2023 | 1119.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.584,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005802 | 05/10/2023 | 2120.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.585,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005803 | 05/10/2023 | 3207.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.586,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005804 | 05/10/2023 | 3074.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.587,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005805 | 05/10/2023 | 1470.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.588,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005806 | 05/10/2023 | 2027.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.589,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005807 | 05/10/2023 | 2048.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.590,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005808 | 05/10/2023 | 1877.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.578,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005809 | 05/10/2023 | 1288.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.579,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005810 | 05/10/2023 | 3216.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.581,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005811 | 05/10/2023 | 1070.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.582,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005812 | 05/10/2023 | 1204.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.606,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005813 | 05/10/2023 | 2048.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA E ETANOL),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.607,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 05/10/2023 | 394.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.849 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005828 | 05/10/2023 | 1156.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.608,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2005791 | 05/10/2023 | 1587.35 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.846.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005792 | 05/10/2023 | 13818.89 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.848.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005793 | 05/10/2023 | 1999.52 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.845.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2005794 | 05/10/2023 | 3023.93 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.844.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2005795 | 05/10/2023 | 1622.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.847.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005814 | 05/10/2023 | 1063.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.605PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005815 | 05/10/2023 | 763.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.576.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 05/10/2023 | 140.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 01, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2005847 | 06/10/2023 | 1589.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900133188.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2005846 | 06/10/2023 | 1148.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106180,PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2005848 | 06/10/2023 | 490.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900133194.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 06/10/2023 | 697.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1536089, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005838 | 06/10/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005839 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 06/10/2023 | 84.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 06/10/2023 | 1000.00 | 50781778000153 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE INTERNETE DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2005845 | 06/10/2023 | 280.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900133199.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 06/10/2023 | 395.57 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 29 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 06/10/2023 | 395.57 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 30 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 06/10/2023 | 395.57 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 31 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 06/10/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005876 RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005877.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005878 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2005854 | 09/10/2023 | 287.64 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005856 | 09/10/2023 | 1473.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005857 | 09/10/2023 | 1495.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 09/10/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005852 | 09/10/2023 | 1389.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.623, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2005872 | 09/10/2023 | 609.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.617,PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005879,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2005876 | 09/10/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.976,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2005878 | 09/10/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005882 | 09/10/2023 | 1415.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.614,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005851 | 09/10/2023 | 3910.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005855 | 09/10/2023 | 1440.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005863 | 09/10/2023 | 714.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005865 | 09/10/2023 | 595.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000600,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005867 | 09/10/2023 | 5364.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000601,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005869 | 09/10/2023 | 1319.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000602,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005870 | 09/10/2023 | 10305.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000609,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005871 | 09/10/2023 | 2719.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000610,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005880 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005875 | 09/10/2023 | 3962.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005877 | 09/10/2023 | 1665.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000612,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2005879 | 09/10/2023 | 697.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2005880 | 09/10/2023 | 630.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMEENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000605,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2005881 | 09/10/2023 | 347.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000604,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005853 | 09/10/2023 | 1576.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.622, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2005861 | 09/10/2023 | 20406.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000608,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº 00129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2005862 | 09/10/2023 | 726.56 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.616, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005864 | 09/10/2023 | 432.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.603, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2005866 | 09/10/2023 | 1434.85 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.613, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2005868 | 09/10/2023 | 234.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.607, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 09/10/2023 | 6600.00 | 22603071000111 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NASCIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM CURSO OFERECIDO AOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLAR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 10/10/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DE PORTÕES ,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005883 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005927 | 10/10/2023 | 288.32 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 519, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 6 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8,CONTRATO Nº027/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00071854838407 | JULIO CESAR SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3 E CONTRATO Nº 026/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2005903 | 10/10/2023 | 172.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186,PREGAO ELETRONICO Nº00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 10/10/2023 | 1120.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO CRAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005884,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 10/10/2023 | 165.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.221 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 10/10/2023 | 2400.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900134409 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 2005898 | 10/10/2023 | 9705.65 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182,PREGAO ELETRONICO Nº00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2005899 | 10/10/2023 | 7046.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181,PREGAO ELETRONICO Nº00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2005909 | 10/10/2023 | 1925.40 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4946 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005926 | 10/10/2023 | 728.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 520,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005929 | 10/10/2023 | 374.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 517,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 10/10/2023 | 7500.00 | 30665085000198 | UROGRUPPO SERVICOS DE UROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000352, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2005901 | 10/10/2023 | 136.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2005902 | 10/10/2023 | 372.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS (ADESIVO), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKX 2G77/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 10/10/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 10/10/2023 | 1800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000617, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005922 | 10/10/2023 | 408.99 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 523,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 10/10/2023 | 6000.00 | 42779027000174 | EFIGENIO DA SILVA 02754718451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005924 | 10/10/2023 | 162.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 522,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005925 | 10/10/2023 | 209.48 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 521,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 10/10/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 10/10/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 10/10/2023 | 8.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 10/10/2023 | 26.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.DEBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2005900 | 10/10/2023 | 2150.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2023 E CONTRATO Nº 000145/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 10/10/2023 | 1850.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005882 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005928 | 10/10/2023 | 495.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO CAÇAMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 518,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2005930 | 10/10/2023 | 661.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 516,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 10/10/2023 | 20000.00 | 52119267000104 | 52.119.267 CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022. REALIZADO CONFORME O DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023.DA LEI PAULO GUSTAVO.AUDIOVISUAL INSISO I LPG.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 10/10/2023 | 150.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE IMPRENSA E SUPORTE EM COMUNICAÇAO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 10/10/2023 | 7432.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 11/10/2023 | 12467.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 11/10/2023 | 1592.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 11/10/2023 | 2496.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 11/10/2023 | 2213.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 11/10/2023 | 10.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2005932 | 11/10/2023 | 1720.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 531217 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00058/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 11/10/2023 | 1960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 21189,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 11/10/2023 | 1329.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 11/10/2023 | 1600.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 134,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 11/10/2023 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,NOTA FISCAL Nº 000127 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2005943 | 11/10/2023 | 517.85 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2063.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2005945 | 11/10/2023 | 6232.00 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.110 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 11/10/2023 | 150.00 | 00038633763826 | JANIELLE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 11/10/2023 | 150.00 | 00070439606497 | ROMULO EVERTON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 11/10/2023 | 150.00 | 00001835515401 | MARIZEUDA SILVA FIGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DE CARRINHOS DE MÃO ,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005887 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 16/10/2023 | 7500.00 | 50115869000150 | OTON KERBETY F LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE E RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS DEJETOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 16/10/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182023 | 2005958 | 16/10/2023 | 17500.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 E DISPENSA Nº DV00018/2023 E CONTRATO Nº 00153/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 16/10/2023 | 260.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS 06255002454 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 16/10/2023 | 6.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 16/10/2023 | 5120.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS 02637275480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM A JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA,CAT.ASPIRANTES E TIULARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE VEÍC./MAQ/EQUIP (PATRULHA MECANIZADA/TRATOR/IMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 2005950 | 16/10/2023 | 800000.00 | 30705365000182 | KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,CONFORME O CONVENIO Nº 940045/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00023/2023 E CONTRATO Nº 00138/2023 - CPL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 17/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE IPVA DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005994 | 17/10/2023 | 1137.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNEY,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.635,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005996 | 17/10/2023 | 286.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.633,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005997 | 17/10/2023 | 63.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NXR 160,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.647,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005999 | 17/10/2023 | 678.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.648,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006002 | 17/10/2023 | 1580.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.649,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006004 | 17/10/2023 | 5621.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.650,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006005 | 17/10/2023 | 5560.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.651,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006007 | 17/10/2023 | 419.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.636,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2005970 | 17/10/2023 | 9263.21 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO CULTURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 000180/2022-CPL. | 11012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005991 | 17/10/2023 | 558.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 1/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.625,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 17/10/2023 | 2213.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,GUIA/PGFN-SISPAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2005973 | 17/10/2023 | 320.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE,USADO PARA DIVULGAÇOES DE PALESTRA PARA EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023 E NOTA FISCAL Nº75, ENTRE OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO .. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2005975 | 17/10/2023 | 400.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE,USADO PARA DIVULGAÇOES DA ANTECIPAÇÃO DA FEIRA LIVRE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023 E NOTA FISCAL Nº 77, ENTRE OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO .. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2005976 | 17/10/2023 | 900.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE E TENDAS,USADO PARA EVENTO EM PARCERIA COM O BATALHÃO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023 E NOTA FISCAL Nº 76, ENTRE OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 17/10/2023 | 500.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS(FOTOS E VIDEOS)DRONE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005959 | 17/10/2023 | 7932.64 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.181,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00064/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 17/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 17/10/2023 | 493.58 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005270 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 17/10/2023 | 256.42 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 114229 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 17/10/2023 | 4476.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005992 | 17/10/2023 | 400.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.622.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005993 | 17/10/2023 | 189.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.626.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005995 | 17/10/2023 | 1215.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.629.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005998 | 17/10/2023 | 1871.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.630.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006000 | 17/10/2023 | 3059.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.631.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006001 | 17/10/2023 | 840.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.632.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006003 | 17/10/2023 | 682.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.653.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006006 | 17/10/2023 | 983.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.654.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006012 | 17/10/2023 | 2035.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.628.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006013 | 17/10/2023 | 2408.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.623.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006014 | 17/10/2023 | 385.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.655.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006015 | 17/10/2023 | 694.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.656.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006016 | 17/10/2023 | 2288.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.652.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 17/10/2023 | 172.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 17/10/2023 | 649.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005969 | 17/10/2023 | 917.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2005979 | 17/10/2023 | 1939.29 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.299,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00061/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005981 | 17/10/2023 | 3108.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1A80/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.641,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005982 | 17/10/2023 | 1776.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.639,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005983 | 17/10/2023 | 4068.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.638,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005985 | 17/10/2023 | 6989.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0C18/PB,OGF 1040/PB E OGF 1060/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.624,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 17/10/2023 | 5424.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005989 | 17/10/2023 | 5333.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.640,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005990 | 17/10/2023 | 1828.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.637,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006008 | 17/10/2023 | 325.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.645,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006009 | 17/10/2023 | 667.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.644,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 17/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2005971 | 17/10/2023 | 7985.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇOES DE SONORIZAÇÃO VOLANTE,PALCO,SONORIZAÇÃO TIPO 2,TENDAS E GRANDES DISCIPLINADORAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,USADO NO DIA DAS CRIANÇAS.ATENDIDAS PELO PROGRAMA SCFV.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74.PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 17/10/2023 | 551.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DURANTE FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADONO DIA 12/10/2023, EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005974 | 17/10/2023 | 1406.00 | 00004209978493 | MARIA ELIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CHURROS, DURANTE FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADONO DIA 12/10/2023, EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 17/10/2023 | 8000.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSEIO DO TRENZINHO DA ALEGRIA E SHOW INFANTIL COM O PALHAÇO SORRISO E PERSONAGENS, DURANTE FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12/10/2023, EM PRAÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006017 | 17/10/2023 | 336.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.642,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006018 | 17/10/2023 | 865.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.646,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006019 | 17/10/2023 | 575.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA, NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.646,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006010 | 17/10/2023 | 185.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.643.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006011 | 17/10/2023 | 1173.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.634.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 18/10/2023 | 4000.00 | 23346383000150 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS,DO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA,DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006024 | 18/10/2023 | 4000.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,ROTA:8 PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006025 | 18/10/2023 | 5640.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2006026 | 18/10/2023 | 7658.00 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO Nº 00141/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2006027 | 18/10/2023 | 6520.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES VICE-VERSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006028 | 18/10/2023 | 3467.50 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006029 | 18/10/2023 | 1225.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 2006030 | 18/10/2023 | 3200.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES,- SAIDA DA CIDADE COM DESTINO A ZONA RURAL,RIACHO DO SANGUE E VICE-VERSA,NO PERIODO NOTURNO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006031 | 18/10/2023 | 2180.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO ALMAS,SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(ROTA 3).CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006032 | 18/10/2023 | 5600.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006033 | 18/10/2023 | 4085.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006034 | 18/10/2023 | 4680.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006035 | 18/10/2023 | 840.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.979, PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006036 | 18/10/2023 | 4150.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO RIACHÃO PASSANDO PELOS SITIOS POLEIROS E ALMAS PARA A CIDADE(ROTA 5).CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006037 | 18/10/2023 | 1296.00 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023.ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006038 | 18/10/2023 | 2584.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006039 | 18/10/2023 | 2886.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006041 | 18/10/2023 | 1880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.978,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006043 | 18/10/2023 | 1804.05 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005889,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 18/10/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA ,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 011997,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 18/10/2023 | 1200.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM CONTADOR HEMATOLOGICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000451 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 18/10/2023 | 4.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 19/10/2023 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031195, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 19/10/2023 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006853, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 19/10/2023 | 450.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.905 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 19/10/2023 | 1050.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 19/10/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004628.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 19/10/2023 | 3736.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1076395.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 19/10/2023 | 300.00 | 00015918755446 | ADRIANA ROQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 19/10/2023 | 300.00 | 00016319731770 | DANYLO WESLLEY SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 19/10/2023 | 300.00 | 00012731018470 | JANIELI OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 19/10/2023 | 300.00 | 00071534585494 | RENALY SOUSA LINS DANTAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 19/10/2023 | 300.00 | 00013000046496 | YANE TAIZA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 19/10/2023 | 300.00 | 00016383864475 | MAENIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 19/10/2023 | 300.00 | 00017004709493 | JOÃO VITOR OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 19/10/2023 | 300.00 | 00012931353485 | GRAZIELA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 19/10/2023 | 13.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 19/10/2023 | 379.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006053 | 19/10/2023 | 1818.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇÃO COM OS USUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 089.925 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00055/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 19/10/2023 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005894 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006061 | 19/10/2023 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.993,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006070 | 19/10/2023 | 3358.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUSARIOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.639, PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 19/10/2023 | 495.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS.DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DAS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.068,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008522485470 | JOSE PAULO DIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008732619413 | VANECIA SOUTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010885586409 | ADEILMA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006049 | 19/10/2023 | 300.00 | 00011787356485 | EDSON SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 19/10/2023 | 580.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DURANTE FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADONO DIA 12/10/2023, EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 19/10/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 19/10/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 19/10/2023 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 19/10/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 19/10/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 19/10/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 19/10/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 19/10/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005832383435 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 19/10/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 19/10/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 20/10/2023 | 432.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.961 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 20/10/2023 | 108.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, ATRAVES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.962, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 20/10/2023 | 3780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.958, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 20/10/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006098 | 20/10/2023 | 207.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.445,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 20/10/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (COMPLEMENTO)PARA RN ENCEFALO,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 011997,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006101 | 20/10/2023 | 3198.92 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.443,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 20/10/2023 | 432.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.960, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006107 | 20/10/2023 | 1734.40 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40540 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023,CONTRATO Nº 00053/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 20/10/2023 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 20/10/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000557 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 20/10/2023 | 216.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.959 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 20/10/2023 | 8290.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 20/10/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 23/10/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000582 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 23/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 23/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 23/10/2023 | 11.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2006110 | 23/10/2023 | 12125.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00136/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 02/10 A 18/10/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2006119 | 23/10/2023 | 12150.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00135/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 02/10 A 18/10/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 23/10/2023 | 540.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE GELADEIRA DO LABORATORIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 23/10/2023 | 2000.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELETRODOMESTICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 23/10/2023 | 9235.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.419 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 23/10/2023 | 8018.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.418 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 24/10/2023 | 399.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA AS OFICINAS DA SEMANA DO BEBE,OFERECIDOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nª 049.850 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 24/10/2023 | 23990.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 24/10/2023 | 500.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000810,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006128 | 24/10/2023 | 1296.00 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023.ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006144 | 24/10/2023 | 816.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000649,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006145 | 24/10/2023 | 2820.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000652,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006146 | 24/10/2023 | 1264.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000659,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006147 | 24/10/2023 | 2805.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000651,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006148 | 24/10/2023 | 616.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000653,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006149 | 24/10/2023 | 5670.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006150 | 24/10/2023 | 711.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000657,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006151 | 24/10/2023 | 2385.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000658,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 24/10/2023 | 400.00 | 45213126000182 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS 06205596407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GUINCHO PARA TRANSPORTA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 24/10/2023 | 6061.44 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.278, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 24/10/2023 | 2850.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000384 E OUTRO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 24/10/2023 | 15400.00 | 11452240000143 | ORGANIZAÇAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 053645, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006154 | 24/10/2023 | 131.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.656,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006155 | 24/10/2023 | 300.71 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.655,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006156 | 24/10/2023 | 2420.55 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL DE 188,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006157 | 24/10/2023 | 534.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE 186,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006162 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 24/10/2023 | 1900.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SRVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006153 | 24/10/2023 | 635.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA GRANDE DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00004417632430 | MARIA ELIANE SILVA MOTA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00003282402490 | MARICELIA SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00013635226475 | ADRIELE SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00010640804489 | SILVANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00003633707492 | OZIVALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00007382689417 | NAYANA SAMARA DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00005868125479 | JOSEILTON SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00011699775451 | JOSELITO BENICIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00012960471482 | JULIANA BATISTA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00003894540443 | LUCIANA SILVA MOTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00004009141409 | LUIZ GONZAGA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00040505413434 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00016126424468 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00007514993401 | MARICELIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 24/10/2023 | 1100.47 | 00012902479433 | MAURICIO BARROS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006158 | 24/10/2023 | 1975.05 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº187,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 25/10/2023 | 62.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 25/10/2023 | 300.00 | 00016170629444 | RAYSSA SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 25/10/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00004205755457 | KARINA DE OLIVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00048536237449 | JOSICLEIDE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00002851925407 | CLAUDIANE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00031152611879 | MARIA HELENICE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00011352228432 | GEILSON RICARDO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00004307251407 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00009602833408 | LEANDRO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00079881807468 | ELIAS SANTOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006174 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00009379146493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00071168886406 | DAIANE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00008372151458 | DELSON FABRICIO DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006179 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00095218378453 | JOSE MARCONE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00010901672459 | EULINE MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00003220955495 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00005900591492 | JARDIEL PEREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00009489173428 | JOELMA LIMA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00005548334417 | JOSE EVANDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 25/10/2023 | 1100.47 | 00004827103496 | JOSEFA APARECIDA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(PAULO GUSTAVO)DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006228 | 25/10/2023 | 744.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.680,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006219 | 25/10/2023 | 402.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.685,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006220 | 25/10/2023 | 2311.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.686,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006221 | 25/10/2023 | 1474.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.687,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006222 | 25/10/2023 | 111.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.690,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006223 | 25/10/2023 | 2247.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.672,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006224 | 25/10/2023 | 2393.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.673,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006225 | 25/10/2023 | 6055.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.674,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006231 | 25/10/2023 | 2299.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.663,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006207 | 25/10/2023 | 1157.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.683.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006208 | 25/10/2023 | 1700.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.684.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006209 | 25/10/2023 | 5244.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.689.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006210 | 25/10/2023 | 1363.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.676.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006211 | 25/10/2023 | 253.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.677.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006212 | 25/10/2023 | 182.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.665.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006213 | 25/10/2023 | 396.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.662.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006214 | 25/10/2023 | 1908.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.664.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006215 | 25/10/2023 | 3473.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.666.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006216 | 25/10/2023 | 96.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.667.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006217 | 25/10/2023 | 3807.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.682.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006218 | 25/10/2023 | 1928.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.661.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006232 | 25/10/2023 | 11402.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.180,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 2006163 | 25/10/2023 | 346838.00 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082.CONCORRENCIA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00123/2023-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 17082023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 25/10/2023 | 300.00 | 00011376668467 | MARCOS FLORIANO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006201 | 25/10/2023 | 10266.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0C18/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.691,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006202 | 25/10/2023 | 3469.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.688,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006203 | 25/10/2023 | 5652.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1A80/PB,OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.669,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006204 | 25/10/2023 | 3853.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3J20/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.679,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006205 | 25/10/2023 | 888.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.678,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006206 | 25/10/2023 | 935.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.671,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006229 | 25/10/2023 | 651.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.670.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006230 | 25/10/2023 | 816.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.668.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 25/10/2023 | 150.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 25/10/2023 | 150.00 | 00071409368467 | RAFAELA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006193 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003630017436 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 25/10/2023 | 150.00 | 00071468929135 | ANTONIA CHAIANE TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006195 | 25/10/2023 | 150.00 | 00071028251459 | MARIA FERNANDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 25/10/2023 | 307.00 | 00007539328495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 25/10/2023 | 150.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 25/10/2023 | 150.00 | 00018120131401 | LEONICE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006199 | 25/10/2023 | 150.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 25/10/2023 | 150.00 | 00004846543498 | VANILDO MARTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006226 | 25/10/2023 | 225.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.675,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006227 | 25/10/2023 | 1152.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA, NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.681,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003801879496 | ROZILENE BARROS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00002810970467 | IVANDRO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNA 4F62/PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005900 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 26/10/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. COMFORME NOTA FISCAL Nº 000098, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006241 | 26/10/2023 | 620.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE A ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000913 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006242 | 26/10/2023 | 550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1B00/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000908 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006245 | 26/10/2023 | 1600.00 | 00012080822489 | LARISSA FERNANDA RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOES,DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005899 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006236 | 26/10/2023 | 608.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUSARIOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 111.276, PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 26/10/2023 | 1838.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS PARA ATENÇAO BASICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070.CONFORME E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2006238 | 26/10/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001952.INEXIGIB. Nº 00004/2023 E CONTRATO 00101/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 26/10/2023 | 2960.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE JOAO PESSOAS/PB,DURANTE OS DIAS 24 E 25/07/2023 E 19/09,24,25/10,PICUI/PB DIA 09/08/2023,CASSERENGUE/PB DIA 10/08/,AREIA/PB DIA 16/10,CUBATI 29/09,CABACEIRAS 20/10PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM E TRATAR DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2006240 | 26/10/2023 | 197094.72 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONCURSO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00013/2013-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 26/10/2023 | 9.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 10.756-5 SNA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006252 | 27/10/2023 | 1246.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.893 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 27/10/2023 | 299.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 27/10/2023 | 168.51 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 27/10/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 10.756-5 SNA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006264 | 27/10/2023 | 460.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS,DURANTE EVENTO DA I CONFERENCIA DE CULTURA,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005905, PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006254 | 27/10/2023 | 2915.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 111.593, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00025/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006259 | 27/10/2023 | 1135.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.897, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006266 | 27/10/2023 | 540.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005903, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 27/10/2023 | 1225.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008794.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006250 | 27/10/2023 | 900.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORATANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000992, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 27/10/2023 | 900.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES PEQUENOS,PARA OS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001110 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006255 | 27/10/2023 | 1226.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.894,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 27/10/2023 | 220.00 | 00011446644464 | ROBSON SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005901 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006262 | 27/10/2023 | 475.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.895,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006267 | 27/10/2023 | 765.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS DURANTE EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005902,PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006273 | 27/10/2023 | 4851.09 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3179.PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006274 | 27/10/2023 | 5878.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3178.PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006253 | 27/10/2023 | 1480.00 | 00004209978493 | MARIA ELIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CHURROS, DURANTE FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12/10/2023, EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006260 | 27/10/2023 | 434.42 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.896, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006265 | 27/10/2023 | 535.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE A SAMANA DO BEBÊ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005904, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006277 | 30/10/2023 | 2747.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.899, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006278 | 30/10/2023 | 1101.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.898, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 30/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PELO SCFV E CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 97 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006276 | 30/10/2023 | 999.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.900,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 30/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006279 | 30/10/2023 | 220.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.901, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 30/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 30/10/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006290 | 30/10/2023 | 340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.002,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006293 | 30/10/2023 | 2314.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 428.303,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006291 | 30/10/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000452,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 30/10/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000453,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006294 | 30/10/2023 | 5120.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS 02637275480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM A JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA,CAT.ASPIRANTES E TIULARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 30/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 95 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 30/10/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESONER.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2006280 | 30/10/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 717.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 30/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 99 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006287 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006288 | 30/10/2023 | 7.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 30/10/2023 | 162.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006295 | 30/10/2023 | 49.31 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 30/10/2023 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2006297 | 30/10/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº8 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006298 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/RED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006300 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006328 | 31/10/2023 | 22772.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 31/10/2023 | 2715.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 31/10/2023 | 40070.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 31/10/2023 | 170.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 31/10/2023 | 39919.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 31/10/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 31/10/2023 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006364 | 31/10/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006369 | 31/10/2023 | 7610.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006371 | 31/10/2023 | 5204.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006349 | 31/10/2023 | 6001.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006350 | 31/10/2023 | 12500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006351 | 31/10/2023 | 8860.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006347 | 31/10/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006348 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006316 | 31/10/2023 | 3154.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2525. PREGÃO ELETRONICO 00015/2023 E CONTRATO 00092/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006337 | 31/10/2023 | 3602.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006338 | 31/10/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006342 | 31/10/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006935 | 31/10/2023 | 73590.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICAO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006310 | 31/10/2023 | 1617.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 31/10/2023 | 619.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 31/10/2023 | 645.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 31/10/2023 | 12.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006315 | 31/10/2023 | 1281.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 31/10/2023 | 691.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 31/10/2023 | 637.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006346 | 31/10/2023 | 17500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006303 | 31/10/2023 | 15100.46 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.327,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006304 | 31/10/2023 | 2277.32 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.326,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006305 | 31/10/2023 | 2612.05 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.324,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 31/10/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 012633,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 31/10/2023 | 39401.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 31/10/2023 | 10906.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 31/10/2023 | 19191.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006326 | 31/10/2023 | 69329.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006335 | 31/10/2023 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUSARIOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 111.751, PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2006366 | 31/10/2023 | 484.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006367 | 31/10/2023 | 77373.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006368 | 31/10/2023 | 194900.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006370 | 31/10/2023 | 27596.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006372 | 31/10/2023 | 85049.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS COMP UNIAO ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006373 | 31/10/2023 | 2834.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006374 | 31/10/2023 | 23334.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006375 | 31/10/2023 | 116721.45 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMP UNIAO EMFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006376 | 31/10/2023 | 6016.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006377 | 31/10/2023 | 14061.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006378 | 31/10/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006380 | 31/10/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006383 | 31/10/2023 | 96391.23 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006384 | 31/10/2023 | 25966.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006385 | 31/10/2023 | 108102.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006299 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006306 | 31/10/2023 | 2295.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 675,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006308 | 31/10/2023 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 678,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006309 | 31/10/2023 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1060/PB E OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 677,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006311 | 31/10/2023 | 2550.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1050/PB E OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 676,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 31/10/2023 | 4469.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 31/10/2023 | 7865.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006321 | 31/10/2023 | 24044.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 31/10/2023 | 92812.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 31/10/2023 | 42308.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (30%),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006329 | 31/10/2023 | 163310.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 31/10/2023 | 467609.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006334 | 31/10/2023 | 101381.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006336 | 31/10/2023 | 132815.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006339 | 31/10/2023 | 19400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006340 | 31/10/2023 | 39327.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006341 | 31/10/2023 | 28500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006355 | 31/10/2023 | 197295.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006357 | 31/10/2023 | 37768.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006358 | 31/10/2023 | 14891.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006379 | 31/10/2023 | 31475.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006381 | 31/10/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006382 | 31/10/2023 | 48539.55 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006301 | 31/10/2023 | 184.57 | 00002529999406 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006302 | 31/10/2023 | 150.00 | 00011614519439 | JOSE ROBERTO MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006359 | 31/10/2023 | 5302.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 31/10/2023 | 16900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006361 | 31/10/2023 | 11540.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006362 | 31/10/2023 | 8700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006365 | 31/10/2023 | 21147.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 31/10/2023 | 67945.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006353 | 31/10/2023 | 19000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006354 | 31/10/2023 | 51210.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006356 | 31/10/2023 | 62376.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006363 | 31/10/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 01/11/2023 | 1416.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 096.423 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006387 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006392 | 01/11/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006393 | 01/11/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 7 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006394 | 01/11/2023 | 1520.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006395 | 01/11/2023 | 1400.00 | 00071854838407 | JULIO CESAR SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4 E CONTRATO Nº 026/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006396 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9,CONTRATO Nº027/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006397 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 7 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006398 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006399 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006400 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006401 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006402 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006403 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006412 | 01/11/2023 | 263.71 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO E PÃO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9001145733,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006410 | 01/11/2023 | 4282.91 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E SALGADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900145723,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2006386 | 01/11/2023 | 7943.00 | 24459731000168 | RE9SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006388 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006404 | 01/11/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 012696,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2006409 | 01/11/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006411 | 01/11/2023 | 445.26 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO SALGADO,BOLO,QUEIJO MANTEIGA,MORTADELA,SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900145717,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006415 | 01/11/2023 | 351.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665328,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006416 | 01/11/2023 | 444.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665329,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006417 | 01/11/2023 | 133.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665330,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006418 | 01/11/2023 | 120.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665331,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006419 | 01/11/2023 | 466.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665332,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006420 | 01/11/2023 | 94.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665334,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006421 | 01/11/2023 | 352.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665335,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006422 | 01/11/2023 | 229.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665336,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006423 | 01/11/2023 | 94.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665337,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006424 | 01/11/2023 | 72.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665338,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006425 | 01/11/2023 | 109.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665339,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006426 | 01/11/2023 | 275.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665340,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006427 | 01/11/2023 | 430.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665341,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006428 | 01/11/2023 | 1010.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665344,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006429 | 01/11/2023 | 4221.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665347,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006430 | 01/11/2023 | 90.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665348,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006431 | 01/11/2023 | 373.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665350,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006432 | 01/11/2023 | 129.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665352,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006433 | 01/11/2023 | 128.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665353,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006434 | 01/11/2023 | 39.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665354,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006435 | 01/11/2023 | 1132.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665356,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006436 | 01/11/2023 | 1137.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665359,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2006408 | 01/11/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001143, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006414 | 01/11/2023 | 1900.00 | 43753684000105 | JOSE CARLOS PONTES DE FARIAS 12795148412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO E MATERIAL FOTOGRAFICO DE DIVULGAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006413 | 01/11/2023 | 1920.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA,DURANTE OS DIA 26/04,11,07,02/08,19/09 E 04/10/2023,CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13/02,03/03019 A 20/05 E 13/09/2023 E COXIXOLA NO DIA 08/07/2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006389 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006390 | 01/11/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006391 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006405 | 01/11/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2006406 | 01/11/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2006407 | 01/11/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU,TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000748.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 06/11/2023 | 96.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 06/11/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020313, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 06/11/2023 | 1829.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1077782.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 06/11/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2006445 | 06/11/2023 | 5400.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALOCO,PORTAL,SONORIZAÇÃO TIPO 2 E SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.DESTE MUNICIPIO.PARA EVENTO REALIZADO NA INAUGURAÇAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 84.PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005915 RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005914.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005913 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 06/11/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 06/11/2023 | 66.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO Nª 0801370-86.2023.815.0161, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 06/11/2023 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 06/11/2023 | 161.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 06/11/2023 | 1551.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2006443 | 06/11/2023 | 6300.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2006446 | 06/11/2023 | 1960.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE E TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADOS PARA O DIA DA VACINAÇÃO ANTIRABICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 85, PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006460 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005912,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 06/11/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 06/11/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 06/11/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2006444 | 06/11/2023 | 10735.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRATICAVEIS,TENDAS,SONORIZAÇAO TIPO 02,SONORIZAÇÃO VOLANTE,GRADES DISCIPLINADORO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA SETE DE SETEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83,PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005916 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 06/11/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 06/11/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2006438 | 06/11/2023 | 67455.82 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CR 1070149-63 - P+B 899064 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19,TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00020/2022-CPL. | 12012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2006447 | 06/11/2023 | 1095.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.861.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2006448 | 06/11/2023 | 3108.65 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.862.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006449 | 06/11/2023 | 5566.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO NOS REPAROS DOS CALCAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.863.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006450 | 06/11/2023 | 10910.06 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.864.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 06/11/2023 | 1864.34 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº431.808 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 2006455 | 06/11/2023 | 7492.71 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000864,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2023 E CONTRATO Nº 00139/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 06/11/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 06/11/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL.COMPROMISSO 899064- OPERAÇÃO 1070149-63-MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA- CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006473 | 07/11/2023 | 150.00 | 00008157127408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006476 | 07/11/2023 | 127.00 | 00012879286417 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAPEIS DE ENERGIA , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006478 | 07/11/2023 | 150.00 | 00004539571451 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001852888474 | MARIA DA VITORIA ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007334964403 | ISAIAS CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006482 | 07/11/2023 | 300.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 07/11/2023 | 300.00 | 00061600814468 | JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 07/11/2023 | 200.00 | 00013308036479 | JOAO FELIPE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006474 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006475 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006483 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DOS BANCOS DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005919 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 07/11/2023 | 2400.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,MOE 2921/PB,OFB 0C18/PB,OGF 1090/PB E OGF 1A80/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005918 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 07/11/2023 | 2650.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E DECORAÇÃO,EM EVENTO REALIZADO PARA OS ACS¨S,EM ALUSÃO A CONCLUSÃO DO CURSO TECNICO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005917 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006488 | 07/11/2023 | 1809.58 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.458,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 07/11/2023 | 996.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.182 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006493 | 07/11/2023 | 1614.32 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.464,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006494 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2006472 | 07/11/2023 | 1430.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006477 | 07/11/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 22,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006479 | 07/11/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,DO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE ANIMAIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006489 | 07/11/2023 | 1000.00 | 50781778000153 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE INTERNETE DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 07/11/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2006499 | 08/11/2023 | 436.38 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 32,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00028832930404 | LUZINETE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TECIDO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005920 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 08/11/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2006501 | 08/11/2023 | 6483.95 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 31,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006503 | 08/11/2023 | 4300.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006504 | 08/11/2023 | 5600.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2006505 | 08/11/2023 | 7658.00 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO Nº 00141/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2006506 | 08/11/2023 | 6520.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES VICE-VERSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006507 | 08/11/2023 | 5640.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006508 | 08/11/2023 | 4000.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,ROTA:8 PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006509 | 08/11/2023 | 2180.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO RIACHÃO PASSANDO PELOS SITIOS POLEIROS E ALMAS PARA A CIDADE(ROTA 3).CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006510 | 08/11/2023 | 4150.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO RIACHÃO PASSANDO PELOS SITIOS POLEIROS E ALMAS PARA A CIDADE(ROTA 5).CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006511 | 08/11/2023 | 4680.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006512 | 08/11/2023 | 3285.00 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE,SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 2006513 | 08/11/2023 | 3200.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES,- ROTA SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE PARA A CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006514 | 08/11/2023 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2006498 | 08/11/2023 | 628.51 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV E CRAS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 33,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 08/11/2023 | 500.00 | 00002810970467 | IVANDRO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNA 4F62/PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005921 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 08/11/2023 | 622.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº008.012 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 08/11/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006547 | 09/11/2023 | 692.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.715.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006548 | 09/11/2023 | 321.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.705.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006574 | 09/11/2023 | 18770.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.834,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006549 | 09/11/2023 | 338.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.718,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006550 | 09/11/2023 | 888.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA, NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.731,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006515 | 09/11/2023 | 1899.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005922,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006516 | 09/11/2023 | 2720.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 22,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006517 | 09/11/2023 | 1354.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006518 | 09/11/2023 | 3030.30 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2006519 | 09/11/2023 | 1296.00 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023.ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00009482770412 | JEANE LIMA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA PARA ORIENTAÇAO NA CONFECÇÃO DE JOGOS LUDICOS MATEMATICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005924 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006524 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00006500290461 | ROSIVAN CASADO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA PARA ORIENTAÇAO NA CONFECÇÃO DE BONECAS FANTOCHES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005925 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006552 | 09/11/2023 | 2920.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.704,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006553 | 09/11/2023 | 2395.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.716,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006554 | 09/11/2023 | 6739.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1A80/PB,OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.717,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006555 | 09/11/2023 | 10885.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0C18/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.724,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006556 | 09/11/2023 | 8703.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3J20/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.701,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006557 | 09/11/2023 | 1836.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.703,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006558 | 09/11/2023 | 1174.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.733,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006559 | 09/11/2023 | 1285.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.732,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006564 | 09/11/2023 | 10539.09 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.824,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006565 | 09/11/2023 | 15250.87 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.822,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006566 | 09/11/2023 | 4416.10 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.835,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006567 | 09/11/2023 | 12373.31 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.823,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006568 | 09/11/2023 | 21270.22 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.825,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006569 | 09/11/2023 | 23978.39 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.826,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006570 | 09/11/2023 | 17045.82 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 8A32/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.827,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006575 | 09/11/2023 | 2000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.018,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006576 | 09/11/2023 | 2230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 102196,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2006520 | 09/11/2023 | 471.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 158221, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006525 | 09/11/2023 | 2062.40 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.475,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006526 | 09/11/2023 | 809.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.476,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006527 | 09/11/2023 | 372.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9H53/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.707.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006528 | 09/11/2023 | 893.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.708.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006529 | 09/11/2023 | 1137.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.710.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006530 | 09/11/2023 | 537.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.712.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006531 | 09/11/2023 | 3246.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.713.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006532 | 09/11/2023 | 2095.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.714.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006533 | 09/11/2023 | 1000.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.723.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006534 | 09/11/2023 | 824.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.729.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006535 | 09/11/2023 | 1909.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.730.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006536 | 09/11/2023 | 1342.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.706.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006537 | 09/11/2023 | 2048.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.709.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006538 | 09/11/2023 | 1143.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.711.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006560 | 09/11/2023 | 2399.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.728.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006571 | 09/11/2023 | 27460.89 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.828.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006577 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006578 | 09/11/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006539 | 09/11/2023 | 2398.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.719,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006540 | 09/11/2023 | 750.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.720,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006541 | 09/11/2023 | 1675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.725,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006542 | 09/11/2023 | 2043.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BUDNY,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.726,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006543 | 09/11/2023 | 1641.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR 275,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.727,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006544 | 09/11/2023 | 5847.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.702,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006545 | 09/11/2023 | 6528.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.721,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006546 | 09/11/2023 | 321.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9937/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.722,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006561 | 09/11/2023 | 8639.34 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.831,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006562 | 09/11/2023 | 12473.66 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.832,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006563 | 09/11/2023 | 26718.70 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.833,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006572 | 09/11/2023 | 11016.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6I81/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.829,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2006573 | 09/11/2023 | 14571.89 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.830,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006551 | 09/11/2023 | 318.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.734,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 09/11/2023 | 2518.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,GUIA/PGFN-SISPAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006522 | 09/11/2023 | 1606.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,GUIA/PGFN-SISPAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 10/11/2023 | 7497.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV ARTIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006585 | 10/11/2023 | 9000.00 | 34828100000122 | 34.828.100 LIVIO MATOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE AUDIOVISUAL PARA PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023 195/2022(LEI PAULO GUSTAVO)-AUDIOVISUAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006586 | 10/11/2023 | 5000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5017,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006600 | 10/11/2023 | 5660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 707,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006601 | 10/11/2023 | 8490.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AOS VEICULOS PESADOS: TRATORES, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006594 | 10/11/2023 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006596 | 10/11/2023 | 12930.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006605 | 10/11/2023 | 2880.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº191,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006581 | 10/11/2023 | 1960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 21940,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006582 | 10/11/2023 | 9259.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.478,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 10/11/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006603 | 10/11/2023 | 475.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE 190,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006604 | 10/11/2023 | 2851.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL DE 192,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006580 | 10/11/2023 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,NOTA FISCAL Nº 000137 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006583 | 10/11/2023 | 2800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.020,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006584 | 10/11/2023 | 6396.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.019,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006587 | 10/11/2023 | 3736.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.016,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006588 | 10/11/2023 | 4845.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1A80/PB E OGF 1B00/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006589 | 10/11/2023 | 4590.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB, OGF 1050/PB E QFD 8A32/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 703,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006590 | 10/11/2023 | 4335.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 702,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006591 | 10/11/2023 | 2295.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 701,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006592 | 10/11/2023 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: OGF 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 700,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 2006602 | 10/11/2023 | 17000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE SIMULADO DE APRENDIZAGEM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO 5º E 9º ANO COM ENFASE NO SAEB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.,NOTA FISCAL Nº 000138,DISPENSA Nº DV00019/2023 E CONTRATO Nº 00143/2023-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006579 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2006593 | 10/11/2023 | 1253.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.345, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00040/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2006599 | 10/11/2023 | 5660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA: MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006611 | 13/11/2023 | 2492.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUSARIOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 112.731, PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006607 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 13/11/2023 | 5.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006608 | 13/11/2023 | 53363.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO Nª 081230000010747867, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006613 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006614 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006616 | 14/11/2023 | 7.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006620 | 14/11/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006621 | 14/11/2023 | 4664.70 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.241 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00057/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006623 | 14/11/2023 | 4609.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 429.870,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006624 | 14/11/2023 | 5000.00 | 30665085000198 | UROGRUPPO SERVICOS DE UROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000360, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006618 | 14/11/2023 | 8000.00 | 52782613000121 | VINVER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA ESPECIALIZADA PARA EDUCAÇÃO.ASSESSOR VIRTUAL PEDAGOGICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006625 | 14/11/2023 | 460.10 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.233 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006622 | 14/11/2023 | 960.00 | 27079174000148 | JUDSON HOZANO MEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006619 | 14/11/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2006642 | 16/11/2023 | 297.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000643 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00038/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006644 | 16/11/2023 | 1576.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.722, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2006645 | 16/11/2023 | 726.56 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.716, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006646 | 16/11/2023 | 164.04 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.703, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. EMENDA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2006651 | 16/11/2023 | 24165.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000708,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº 00129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006653 | 16/11/2023 | 3000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005930,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006654 | 16/11/2023 | 3000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005931,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006660 | 16/11/2023 | 1434.85 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.713, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. EMENDA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006662 | 16/11/2023 | 294.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.707, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006658 | 16/11/2023 | 140.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 05, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2006641 | 16/11/2023 | 1790.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000644 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00038/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006661 | 16/11/2023 | 1440.00 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006626 | 16/11/2023 | 10101.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000709,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006627 | 16/11/2023 | 2719.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000710,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006628 | 16/11/2023 | 1665.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000712,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006629 | 16/11/2023 | 773.85 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000702,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006630 | 16/11/2023 | 126.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000701,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006631 | 16/11/2023 | 1020.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006632 | 16/11/2023 | 3962.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000711,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006633 | 16/11/2023 | 979.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006634 | 16/11/2023 | 948.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2006635 | 16/11/2023 | 634.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000704,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2006636 | 16/11/2023 | 470.75 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2181.PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº00096/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006643 | 16/11/2023 | 3910.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000721,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006649 | 16/11/2023 | 1440.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000720,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2006656 | 16/11/2023 | 2168.34 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5034 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006657 | 16/11/2023 | 683.70 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICO IMPRESSOES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA AS ESCOLAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº00071 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006637 | 16/11/2023 | 2500.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA - FOP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000047, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006638 | 16/11/2023 | 1415.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.714,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2006639 | 16/11/2023 | 609.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.717,PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006640 | 16/11/2023 | 1389.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.723,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006655 | 16/11/2023 | 3580.50 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000915 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006659 | 16/11/2023 | 2320.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 25343,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006647 | 16/11/2023 | 1495.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000719, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2006648 | 16/11/2023 | 287.64 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000718, PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2006650 | 16/11/2023 | 1473.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000715, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006652 | 16/11/2023 | 96.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006664 | 16/11/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006665 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006663 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006714 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006667 | 17/11/2023 | 2600.00 | 00070508605490 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO,NA ESCOLA CICERA DA SILVA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005942 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006672 | 17/11/2023 | 943.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.754,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006673 | 17/11/2023 | 2286.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.755,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006674 | 17/11/2023 | 63.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO NXR 160BROZ,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.767,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006675 | 17/11/2023 | 2327.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.771,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006676 | 17/11/2023 | 1503.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.774,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006677 | 17/11/2023 | 6587.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.783,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006678 | 17/11/2023 | 3561.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.784,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006679 | 17/11/2023 | 7066.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.785,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006680 | 17/11/2023 | 670.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/275,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.786,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006709 | 17/11/2023 | 1850.00 | 00011114246409 | JOSE DIOMEDES ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES SO SITIO SERROTE VERDE E CUPIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5943,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006713 | 17/11/2023 | 680.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 89533, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006671 | 17/11/2023 | 17.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006696 | 17/11/2023 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006698 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006668 | 17/11/2023 | 2184.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.757.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006681 | 17/11/2023 | 2399.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.758.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006682 | 17/11/2023 | 959.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.759.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006683 | 17/11/2023 | 1821.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.762.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006684 | 17/11/2023 | 908.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.769.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006685 | 17/11/2023 | 2170.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.773.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006686 | 17/11/2023 | 378.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.775.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006687 | 17/11/2023 | 3161.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.778.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006688 | 17/11/2023 | 597.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.780.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006689 | 17/11/2023 | 213.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.782.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006695 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006701 | 17/11/2023 | 1960.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.772.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006702 | 17/11/2023 | 475.00 | 00011446644464 | ROBSON SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA,NO VEICULO DE PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005945 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006703 | 17/11/2023 | 1803.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.781.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2006704 | 17/11/2023 | 1384.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.488,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006711 | 17/11/2023 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005940 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006670 | 17/11/2023 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006692 | 17/11/2023 | 1141.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.766,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006693 | 17/11/2023 | 1540.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.765,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006694 | 17/11/2023 | 8936.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: NPR 6483/PB, OFB 0C18/PB, OGF 1040/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.761,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006697 | 17/11/2023 | 7110.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: QSK 3J20/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.760,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006706 | 17/11/2023 | 3411.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.756,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006707 | 17/11/2023 | 934.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.776,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006708 | 17/11/2023 | 4808.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: OGF 1A80/PB, OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.770,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006669 | 17/11/2023 | 1800.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EMPLEMENTO COMPACTADOR DE LIXO NO VEICULO DE PLACA SGO 6F92/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1256 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006690 | 17/11/2023 | 508.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.764.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006691 | 17/11/2023 | 842.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.777.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 17/11/2023 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 06, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006712 | 17/11/2023 | 700.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E POLIMENTO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005941 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006699 | 17/11/2023 | 350.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.763,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006705 | 17/11/2023 | 723.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.768,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006710 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00008724248479 | DANIELA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA DE ORIENTAÇÃO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCCAL Nº 5944, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO CRAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005948,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006720 | 20/11/2023 | 39402.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006721 | 20/11/2023 | 3940.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006722 | 20/11/2023 | 1250.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006723 | 20/11/2023 | 12509.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006727 | 20/11/2023 | 554.94 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2006738 | 20/11/2023 | 162.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 527,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2006739 | 20/11/2023 | 558.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 528,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2006741 | 20/11/2023 | 638.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 531,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006728 | 20/11/2023 | 2681.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006729 | 20/11/2023 | 24864.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMP),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006730 | 20/11/2023 | 2486.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMP),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006731 | 20/11/2023 | 44506.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006732 | 20/11/2023 | 4790.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006735 | 20/11/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2006737 | 20/11/2023 | 162.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 524,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006744 | 20/11/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 013483,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006745 | 20/11/2023 | 1420.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS E TC TORAX (ESCORE E CALCIO), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0002428 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006746 | 20/11/2023 | 14000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 005127, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006751 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006715 | 20/11/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006716 | 20/11/2023 | 906.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO,MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004712.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006718 | 20/11/2023 | 81.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL TERCEIROS (SEST-TRANSPORTADOR AUTONOMO) ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006719 | 20/11/2023 | 54.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL TERCEIROS (SENAT-TRANSPORTADOR AUTONOMO) ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006724 | 20/11/2023 | 10843.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006725 | 20/11/2023 | 4151.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 20/11/2023 | 41454.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006733 | 20/11/2023 | 20.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 20/11/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006736 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-7 FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006749 | 20/11/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006750 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006717 | 20/11/2023 | 2950.00 | 26966103000102 | AGROMONT CONSULTORIA E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E ORIENTAÇÃO AOS CAPRINOCULTORES DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029/2023 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2006740 | 20/11/2023 | 1330.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 529,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2006742 | 20/11/2023 | 1227.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 532,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006747 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006748 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006764 | 21/11/2023 | 397.09 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 32 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006765 | 21/11/2023 | 397.09 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 33 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 21/11/2023 | 5897.51 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 130.206, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006763 | 21/11/2023 | 2756.37 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003565, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006806 | 21/11/2023 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006752 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006755 | 21/11/2023 | 17.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006757 | 21/11/2023 | 356.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 21/11/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006759 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006770 | 21/11/2023 | 10147.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 21/11/2023 | 350.00 | 00012931353485 | GRAZIELA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 21/11/2023 | 350.00 | 00017004709493 | JOÃO VITOR OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006766 | 21/11/2023 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005953 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006767 | 21/11/2023 | 5219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006769 | 21/11/2023 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 009165,ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006772 | 21/11/2023 | 580.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO FARMACIA BASICA PARA AS USB PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 25446,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 21/11/2023 | 350.00 | 00071534585494 | RENALY SOUSA LINS DANTAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 21/11/2023 | 350.00 | 00015918755446 | ADRIANA ROQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006804 | 21/11/2023 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006809 | 21/11/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006813 | 21/11/2023 | 500.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006814 | 21/11/2023 | 26782.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2006754 | 21/11/2023 | 6852.00 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006761 | 21/11/2023 | 1018.07 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.440 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006768 | 21/11/2023 | 5948.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006774 | 21/11/2023 | 350.00 | 00013000046496 | YANE TAIZA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 21/11/2023 | 350.00 | 00016319731770 | DANYLO WESLLEY SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 21/11/2023 | 350.00 | 00011376668467 | MARCOS FLORIANO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006756 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005931,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006760 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005930,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006771 | 21/11/2023 | 295.22 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AOS SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.234 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006773 | 21/11/2023 | 1138.00 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO SCFV E CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006779 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006780 | 21/11/2023 | 350.00 | 00012731018470 | JANIELI OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006781 | 21/11/2023 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006782 | 21/11/2023 | 350.00 | 00016383864475 | MAENIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006783 | 21/11/2023 | 350.00 | 00016170629444 | RAYSSA SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006786 | 21/11/2023 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006787 | 21/11/2023 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006788 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006789 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006790 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006791 | 21/11/2023 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006792 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006793 | 21/11/2023 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006794 | 21/11/2023 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006795 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006796 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005832383435 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006797 | 21/11/2023 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006798 | 21/11/2023 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006799 | 21/11/2023 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006800 | 21/11/2023 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006801 | 21/11/2023 | 300.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006802 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006803 | 21/11/2023 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006805 | 21/11/2023 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006810 | 21/11/2023 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006812 | 21/11/2023 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006811 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006807 | 21/11/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006808 | 21/11/2023 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2006815 | 22/11/2023 | 16300.00 | 34823982000133 | PIPEPLASTINDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001956.PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006822 | 22/11/2023 | 11620.01 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS,DESTINADA PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECREARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000761 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2006821 | 22/11/2023 | 180.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.314 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023.OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2006817 | 22/11/2023 | 2250.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.311,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006819 | 22/11/2023 | 2000.00 | 48740976000127 | FREIRE DE ANDRADE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006816 | 22/11/2023 | 194.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 069072 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2006818 | 22/11/2023 | 270.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.313,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2006820 | 22/11/2023 | 180.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.312,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006823 | 22/11/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006824 | 23/11/2023 | 96.00 | 09370412000198 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006857 | 23/11/2023 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006861 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2006826 | 23/11/2023 | 12125.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00136/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 01/11 A 17/11/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006844 | 23/11/2023 | 124.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO/BROZ DE PLACA Nº QSD 9938/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.794,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006845 | 23/11/2023 | 3618.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.793,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006846 | 23/11/2023 | 3819.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.792,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006847 | 23/11/2023 | 5165.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.791,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006848 | 23/11/2023 | 7003.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.805,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006849 | 23/11/2023 | 2211.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.810,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006850 | 23/11/2023 | 1273.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BDY,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.811,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006851 | 23/11/2023 | 962.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.813,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006867 | 23/11/2023 | 4937.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.821,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2006868 | 23/11/2023 | 12150.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00135/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 01/11 A 17/11/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006828 | 23/11/2023 | 1680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.026,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006832 | 23/11/2023 | 478.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.787.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006834 | 23/11/2023 | 2348.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAPOPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.788.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006835 | 23/11/2023 | 4271.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.789.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006836 | 23/11/2023 | 2121.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.797.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006837 | 23/11/2023 | 2197.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.802.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006838 | 23/11/2023 | 3697.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.817.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006839 | 23/11/2023 | 807.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.803.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006840 | 23/11/2023 | 2337.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.806.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006841 | 23/11/2023 | 2987.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.799.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006842 | 23/11/2023 | 1769.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.814.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006843 | 23/11/2023 | 2649.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.819.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006833 | 23/11/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5025,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006852 | 23/11/2023 | 855.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.796,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006853 | 23/11/2023 | 2466.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.820,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006854 | 23/11/2023 | 1336.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.808,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006855 | 23/11/2023 | 5963.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: QSK 3J20/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.816,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006858 | 23/11/2023 | 5587.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: OGF 1A80/PB, OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.800,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006859 | 23/11/2023 | 17476.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0C18/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.801,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006860 | 23/11/2023 | 1757.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.809,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2006831 | 23/11/2023 | 90.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.321,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006856 | 23/11/2023 | 375.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.812,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006862 | 23/11/2023 | 251.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.807,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006866 | 23/11/2023 | 492.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.804,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006825 | 23/11/2023 | 2500.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 6KM DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2006829 | 23/11/2023 | 2872.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004244,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2006830 | 23/11/2023 | 2834.29 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTINADO PARA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004243,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006863 | 23/11/2023 | 4242.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOOVA DE PLACA SGO 6F92/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.815.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006864 | 23/11/2023 | 308.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.798.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006865 | 23/11/2023 | 673.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.795.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 2006871 | 24/11/2023 | 81300.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.240,PREGÃO ELETRONICO Nº 00031/2023 E CONTRATO Nº 00152/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006880 | 24/11/2023 | 455.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900157351.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006879 | 24/11/2023 | 525.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS QUE FORAM REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900157353,PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006872 | 24/11/2023 | 3396.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.426,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006875 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006876 | 24/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000391, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006878 | 24/11/2023 | 1575.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900157350.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006873 | 24/11/2023 | 375.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 23/11 E 24/11/2023,PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIOS DA PARAIBA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006869 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006870 | 24/11/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006874 | 24/11/2023 | 375.00 | 00004722004455 | JOSE DANIEL MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 23/11 E 24/11/2023,PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIOS DA PARAIBA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006877 | 24/11/2023 | 1113.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900157352.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006882 | 27/11/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006886 | 27/11/2023 | 341.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-7 FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006887 | 27/11/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006884 | 27/11/2023 | 320.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAÕ DO DESSALINIZADOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.990 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006885 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006888 | 27/11/2023 | 4200.00 | 50704073000132 | PANIFICADORA NOVA VILLE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO PAO NATALINO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA OS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006883 | 27/11/2023 | 870.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.991 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006881 | 27/11/2023 | 2270.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA OS CATADORES DOS MATERIAS RECICLAVEIS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 18144 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006889 | 28/11/2023 | 24481.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006890 | 28/11/2023 | 2800.00 | 48859794000170 | 48.859.794 FABIANA SERAFIM DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL E MANUTENÇAÕ DA FROTA DE VEICULOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7,RELATIVO AO ANO DE 2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 28/11/2023 | 2800.00 | 48859794000170 | 48.859.794 FABIANA SERAFIM DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO PORTAL E MANUTENÇAÕ DA FROTA DE VEICULOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº8,RELATIVO AO ANO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006893 | 28/11/2023 | 490.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE BOLOS(DECORADOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 003748,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AS MAES BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS,NA SEMANA DO BEBE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005961,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006896 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,DURANTE OS DIAS 20 A 21/07/2023,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAR E NOS DIAS 13 E 14/11/2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CENSO 2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006897 | 28/11/2023 | 250.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,DURANTE O DIA 06/07/2023,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL¨ACOLHER PARA PROTEGER¨PROMOVIDO PELO SELO UNICEF.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006902 | 28/11/2023 | 200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 28/11/2023 | 500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGAS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006892 | 28/11/2023 | 210.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005960,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006895 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HMSLAB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1004003 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006898 | 28/11/2023 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8672 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 28/11/2023 | 30.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOA FISCAL Nº003298 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006900 | 28/11/2023 | 750.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.406 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006903 | 28/11/2023 | 2100.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CARGAS E REINSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2006901 | 28/11/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001974.INEXIGIB. Nº 00004/2023 E CONTRATO 00101/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006906 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2006894 | 28/11/2023 | 420.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005962,PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00098/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006905 | 28/11/2023 | 1400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES,NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006907 | 28/11/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006908 | 29/11/2023 | 185.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006924 | 29/11/2023 | 2502.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006926 | 29/11/2023 | 608.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006927 | 29/11/2023 | 31.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006928 | 29/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 2006934 | 29/11/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 748.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006940 | 29/11/2023 | 705.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20563,PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006944 | 29/11/2023 | 398.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20565,PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006947 | 29/11/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006948 | 29/11/2023 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006937 | 29/11/2023 | 1055.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2020,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20560, PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006939 | 29/11/2023 | 529.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20567, PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006923 | 29/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 104 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006931 | 29/11/2023 | 9996.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5040,PREGÃO ELETRONICO 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 29/11/2023 | 3768.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006910 | 29/11/2023 | 2600.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006930 | 29/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006932 | 29/11/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5041,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2006933 | 29/11/2023 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5042,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006936 | 29/11/2023 | 617.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20559,PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006938 | 29/11/2023 | 442.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20568,PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006911 | 29/11/2023 | 2395.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006912 | 29/11/2023 | 759.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006913 | 29/11/2023 | 7500.00 | 21765469000191 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA 34098075865 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006925 | 29/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006942 | 29/11/2023 | 1095.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20562,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006943 | 29/11/2023 | 661.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20564,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006945 | 29/11/2023 | 661.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20566,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006946 | 29/11/2023 | 4500.00 | 21765469000191 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA 34098075865 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS,DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900159505 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006914 | 29/11/2023 | 300.00 | 00010651283477 | ROSA DE LIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006915 | 29/11/2023 | 150.00 | 00010885586409 | ADEILMA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006916 | 29/11/2023 | 126.26 | 00010128104457 | NALDILENE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAPEIS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006917 | 29/11/2023 | 150.00 | 00038633763826 | JANIELLE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006918 | 29/11/2023 | 300.00 | 00004541984423 | FRANCISCA LIMA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006919 | 29/11/2023 | 200.00 | 00003801879496 | ROZILENE BARROS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006920 | 29/11/2023 | 200.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006921 | 29/11/2023 | 150.00 | 00012778269436 | JOSE OSVALDO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006922 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008650407455 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006929 | 29/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PELO SCFV E CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 106 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2006941 | 29/11/2023 | 266.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20561, PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006956 | 30/11/2023 | 2465.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.994, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006957 | 30/11/2023 | 487.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.995, PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006974 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006977 | 30/11/2023 | 120.00 | 00004784813497 | MARIA EUZINETE DA LUZ BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006985 | 30/11/2023 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006989 | 30/11/2023 | 34.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007003 | 30/11/2023 | 20514.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007040 | 30/11/2023 | 5052.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007041 | 30/11/2023 | 16900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007042 | 30/11/2023 | 9540.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007043 | 30/11/2023 | 8700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007044 | 30/11/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007909 | 30/11/2023 | 0.45 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO DA CONTA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007033 | 30/11/2023 | 67511.93 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007034 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007035 | 30/11/2023 | 51331.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007037 | 30/11/2023 | 59342.29 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006955 | 30/11/2023 | 6548.97 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.993,PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006978 | 30/11/2023 | 730.00 | 00070062731459 | JOAO LUCAS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DO COLEGIO MUNICIPAL JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005965, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006984 | 30/11/2023 | 4026.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006995 | 30/11/2023 | 7085.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007018 | 30/11/2023 | 469297.55 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 30/11/2023 | 103043.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007024 | 30/11/2023 | 120085.16 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007026 | 30/11/2023 | 19400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007028 | 30/11/2023 | 39548.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007031 | 30/11/2023 | 27800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007036 | 30/11/2023 | 194114.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007038 | 30/11/2023 | 37568.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007039 | 30/11/2023 | 14891.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007048 | 30/11/2023 | 29438.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007050 | 30/11/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007051 | 30/11/2023 | 49739.55 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007052 | 30/11/2023 | 41923.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (30%),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007053 | 30/11/2023 | 160235.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007054 | 30/11/2023 | 91064.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007055 | 30/11/2023 | 23825.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (30%),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006960 | 30/11/2023 | 3457.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.997, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006966 | 30/11/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006970 | 30/11/2023 | 139.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.998, PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006971 | 30/11/2023 | 17435.94 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.508,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006972 | 30/11/2023 | 3837.75 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE MENISCECTOMIA EM JOELHO ,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000118, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006979 | 30/11/2023 | 3111.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 431.635,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00083/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006980 | 30/11/2023 | 1126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006983 | 30/11/2023 | 238.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006988 | 30/11/2023 | 30646.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006990 | 30/11/2023 | 10356.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006996 | 30/11/2023 | 53924.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (PAB),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006998 | 30/11/2023 | 18222.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007000 | 30/11/2023 | 85872.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007001 | 30/11/2023 | 22800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007002 | 30/11/2023 | 105112.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(15%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007004 | 30/11/2023 | 25779.09 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS COMP UNIAO ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007005 | 30/11/2023 | 60929.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMP UNIAO EMFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007006 | 30/11/2023 | 68005.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007007 | 30/11/2023 | 172070.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007008 | 30/11/2023 | 27596.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007009 | 30/11/2023 | 2834.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007010 | 30/11/2023 | 22484.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007011 | 30/11/2023 | 6016.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007012 | 30/11/2023 | 12334.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE /CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007013 | 30/11/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007014 | 30/11/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007061 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006981 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00001375529471 | WELLINTON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PECAS DO SISTEMA DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SANTA ROSA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005964 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006982 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00001375529471 | WELLINTON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PECAS DO SISTEMA DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO QUANDU.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005963 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007029 | 30/11/2023 | 5996.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007030 | 30/11/2023 | 15000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007032 | 30/11/2023 | 8860.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006953 | 30/11/2023 | 400.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 01/12/2023, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SAGRES 2024,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO TCE E A SERVIÇO NO ESCRITORIO JR CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007015 | 30/11/2023 | 3602.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007016 | 30/11/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007017 | 30/11/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006976 | 30/11/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000471,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007025 | 30/11/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007027 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006950 | 30/11/2023 | 400.00 | 00087355558404 | ROSA GRACE CORREA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 01/12/2023, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SAGRES 2024,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO TCE E A SERVIÇO NO ESCRITORIO JR CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006951 | 30/11/2023 | 400.00 | 00096414863491 | GLEICIMERE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 01/12/2023, AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO JR CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006952 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010056542470 | ERICA VANESSA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 01/12/2023, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SAGRES 2024,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO TCE E A SERVIÇO NO ESCRITORIO JR CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006958 | 30/11/2023 | 1630.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006961 | 30/11/2023 | 642.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006962 | 30/11/2023 | 624.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 30/11/2023 | 650.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006964 | 30/11/2023 | 1291.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006965 | 30/11/2023 | 12.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006967 | 30/11/2023 | 696.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 2006975 | 30/11/2023 | 7500.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA,VETORIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28,DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00146/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007023 | 30/11/2023 | 19000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007057 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006949 | 30/11/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2006954 | 30/11/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº9 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2006959 | 30/11/2023 | 1819.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.996 E PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006968 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006969 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 30/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT,TRE,TCE-PB, DO-PB ,ALEM DOS DIARIOS ELET. SUPERIORES: STJ, STF, TSE TRF5,DOU, TCU,NO PERIODO 02/01 A 31/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006991 | 30/11/2023 | 21887.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 30/11/2023 | 2598.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006997 | 30/11/2023 | 38512.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006999 | 30/11/2023 | 4572.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007019 | 30/11/2023 | 39108.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007020 | 30/11/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007021 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007045 | 30/11/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007046 | 30/11/2023 | 1452.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO MATERNIDADE, DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007047 | 30/11/2023 | 20312.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007049 | 30/11/2023 | 5084.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007056 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007058 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007059 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007060 | 30/11/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007065 | 01/12/2023 | 1750.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS, REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005966 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007069 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007070 | 01/12/2023 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2007064 | 01/12/2023 | 1430.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007062 | 01/12/2023 | 772.03 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 90365, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007068 | 01/12/2023 | 115.00 | 07800937000190 | JOSE MANUEL DA SILVA PECAS PARA MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MOTOCICLETA BROSS DE PLACA QSD 9938/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.040, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007066 | 01/12/2023 | 2000.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000166,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2007067 | 01/12/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 10012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007071 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007063 | 01/12/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007072 | 01/12/2023 | 11000.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO 10657538450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA COLETA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900160766, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007073 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007074 | 01/12/2023 | 1885.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E SERVIÇOS FUNERARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3356 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007094 | 04/12/2023 | 365.01 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV E CRAS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 36,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007096 | 04/12/2023 | 434.42 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.008,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2007097 | 04/12/2023 | 318.79 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO E PÃO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900161478,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 2007101 | 04/12/2023 | 7133.91 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000945,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2023 E CONTRATO Nº 00139/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007121 | 04/12/2023 | 388.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.103 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007075 | 04/12/2023 | 350.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E POLIMENTO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005968 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 04/12/2023 | 750.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005969 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007084 | 04/12/2023 | 6840.77 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 37,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2007085 | 04/12/2023 | 2983.02 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E SALGADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900161468,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007086 | 04/12/2023 | 3926.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007087 | 04/12/2023 | 225.00 | 00062317849400 | SILVANO SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 06/07/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ¨ACOLHER PARA PROTEGER¨PROMOVIDO PELO UNICEF E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/07/2023 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007093 | 04/12/2023 | 375.00 | 00008373686851 | IVONETE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 06 E 07/12/2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007110 | 04/12/2023 | 1226.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.006,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007115 | 04/12/2023 | 475.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.007,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007082 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007088 | 04/12/2023 | 850.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005967,ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007095 | 04/12/2023 | 353.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666266,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007098 | 04/12/2023 | 571.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666265,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007099 | 04/12/2023 | 96.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666264,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007100 | 04/12/2023 | 299.25 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2007102 | 04/12/2023 | 456.84 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PÃO SALGADO,QUEIJO MANTEIGA,PRESUNTO E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900161462,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007103 | 04/12/2023 | 260.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666263,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2007104 | 04/12/2023 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS USB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.725 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007105 | 04/12/2023 | 5129.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666261,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007106 | 04/12/2023 | 1543.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666260,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007107 | 04/12/2023 | 1135.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.009,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007108 | 04/12/2023 | 166.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666258,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007109 | 04/12/2023 | 52.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666257,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007111 | 04/12/2023 | 521.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666256,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007113 | 04/12/2023 | 380.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666254,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007114 | 04/12/2023 | 234.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666251,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007116 | 04/12/2023 | 282.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666249,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2007117 | 04/12/2023 | 8196.00 | 24459731000168 | RE9SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007119 | 04/12/2023 | 1800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000711, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007077 | 04/12/2023 | 66.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007078 | 04/12/2023 | 66.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007079 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2007123 | 04/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001158, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007080 | 04/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 04/12/2023 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007083 | 04/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007089 | 04/12/2023 | 160.20 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007090 | 04/12/2023 | 1946.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1080301.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007091 | 04/12/2023 | 300.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 04/07,01/08 E 05/09 DE 2023 NA CENTRAL DE POLICIA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007092 | 04/12/2023 | 300.00 | 00005131781477 | JONAS XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 22 A 24/11/2023,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL ¨FAROL¨.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007112 | 04/12/2023 | 1246.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.005 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2007118 | 04/12/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020590, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2007120 | 04/12/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8,PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2007122 | 04/12/2023 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU,TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000761.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº00007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007126 | 05/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007133 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007134 | 05/12/2023 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007127 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007154 | 05/12/2023 | 1876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.838,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007157 | 05/12/2023 | 670.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.839,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007159 | 05/12/2023 | 3819.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.853,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007161 | 05/12/2023 | 3363.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.855,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007163 | 05/12/2023 | 61.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.856,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007165 | 05/12/2023 | 1876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.861,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007166 | 05/12/2023 | 7297.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.862,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007168 | 05/12/2023 | 3592.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.863,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007160 | 05/12/2023 | 1274.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.751,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007129 | 05/12/2023 | 4586.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.860.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007130 | 05/12/2023 | 1586.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.845.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007131 | 05/12/2023 | 637.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO RENAUT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.843.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007132 | 05/12/2023 | 955.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.832.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007135 | 05/12/2023 | 3962.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.842.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007136 | 05/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007137 | 05/12/2023 | 2579.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.841.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2007138 | 05/12/2023 | 3200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO TIPO 2 E TABLADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADOS NA CERIMONIA DE CERTIFICADO EM TECNICOS DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 88, PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2007140 | 05/12/2023 | 1480.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA E SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADOS NO MOVIMENTO OUTUBRO ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 89, PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007143 | 05/12/2023 | 318.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.852.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007144 | 05/12/2023 | 2446.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.849.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007145 | 05/12/2023 | 1398.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.847.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007146 | 05/12/2023 | 2020.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.846.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007147 | 05/12/2023 | 2048.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.844.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007152 | 05/12/2023 | 3564.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.848.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007124 | 05/12/2023 | 500.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE(FOTO E VIDEOS),PARA REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2007139 | 05/12/2023 | 3800.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇÃO,PORTAL E SONORIZAÇAO PEQUENO PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 90,PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00003/2023, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007141 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007148 | 05/12/2023 | 18381.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0C18/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.836,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007149 | 05/12/2023 | 8367.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: QSK 3J20/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.831,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007150 | 05/12/2023 | 6990.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1A80/PB,OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.835,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007151 | 05/12/2023 | 3453.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.854,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007153 | 05/12/2023 | 828.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.833,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007155 | 05/12/2023 | 1398.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.837,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007156 | 05/12/2023 | 732.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.858,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007167 | 05/12/2023 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007162 | 05/12/2023 | 350.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.834.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007164 | 05/12/2023 | 1340.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.859.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007169 | 05/12/2023 | 1641.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.840.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007125 | 05/12/2023 | 250.00 | 00070331291495 | CICERO JUNIOR BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007128 | 05/12/2023 | 263.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.857,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007158 | 05/12/2023 | 1083.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.850,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2007190 | 06/12/2023 | 388.50 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.881, PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 ECONTRATO Nº 00037/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007192 | 06/12/2023 | 632.97 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.880, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 ECONTRATO Nº 00014/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2007193 | 06/12/2023 | 1110.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.879, PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023 ECONTRATO Nº 00043/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007195 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007196 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007197 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007198 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007199 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 7 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007200 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007201 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00071854838407 | JULIO CESAR SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5 E CONTRATO Nº 026/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007202 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 8 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007203 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10,CONTRATO Nº027/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007204 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007205 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 8 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007206 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007181 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20230582273,PROJETO PASSAGEM MOLHADA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007185 | 06/12/2023 | 14569.70 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.885.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2007186 | 06/12/2023 | 5528.32 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.884.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007187 | 06/12/2023 | 2955.33 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.883.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007188 | 06/12/2023 | 373.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.882.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007175 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005974 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007179 | 06/12/2023 | 125.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007180 | 06/12/2023 | 100.00 | 00005766681410 | JOSEMAR OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE,COMO MOTORISTA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007189 | 06/12/2023 | 7500.00 | 21765469000191 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA 34098075865 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA NO CONSERTO/RESTAURAÇÃO DE MESA E BANCOS EM MADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007173 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007174 | 06/12/2023 | 763.44 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5087. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007184 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005970,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2007191 | 06/12/2023 | 5420.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41727 E PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023,CONTRATO Nº 00026/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007176 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005973 RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007177 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005972.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007178 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005971 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2007182 | 06/12/2023 | 7075.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL,NOS VEICULO PESADO PATROL PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 723,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2007183 | 06/12/2023 | 5355.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL,NOS VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 724,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007172 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6099-2 FEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007170 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007171 | 06/12/2023 | 28.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007194 | 06/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2007244 | 07/12/2023 | 1000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU,TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000764.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº00007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007254 | 07/12/2023 | 1000.00 | 50781778000153 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE INTERNETE DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007263 | 07/12/2023 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007264 | 07/12/2023 | 8.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073,5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007265 | 07/12/2023 | 10588.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 2007251 | 07/12/2023 | 7500.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA,VETORIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.DISPENSA VL Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00146/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007208 | 07/12/2023 | 497.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO A MESES ANTERIORES,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007240 | 07/12/2023 | 1177.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 547,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007241 | 07/12/2023 | 851.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 552,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007243 | 07/12/2023 | 871.32 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 548,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007260 | 07/12/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 34,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007207 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007209 | 07/12/2023 | 241.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007210 | 07/12/2023 | 253.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007211 | 07/12/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007212 | 07/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007213 | 07/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007214 | 07/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007215 | 07/12/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007216 | 07/12/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007221 | 07/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007222 | 07/12/2023 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007223 | 07/12/2023 | 162.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 554,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007224 | 07/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007225 | 07/12/2023 | 121.64 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 555,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007226 | 07/12/2023 | 207.48 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 556,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007227 | 07/12/2023 | 191.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007228 | 07/12/2023 | 211.48 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 549,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007229 | 07/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007231 | 07/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007233 | 07/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007235 | 07/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007247 | 07/12/2023 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007249 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2007250 | 07/12/2023 | 410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 159765, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007252 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007253 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007256 | 07/12/2023 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007261 | 07/12/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2007262 | 07/12/2023 | 1329.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007266 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007236 | 07/12/2023 | 861.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 559,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007237 | 07/12/2023 | 752.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 550,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007238 | 07/12/2023 | 270.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3451/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 546,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007239 | 07/12/2023 | 694.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0C18/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 551,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2007246 | 07/12/2023 | 6559.90 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2007248 | 07/12/2023 | 2162.96 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5090 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007255 | 07/12/2023 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007258 | 07/12/2023 | 3798.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS TELEVISÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA USO DA ESCOLA INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 060824 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007259 | 07/12/2023 | 4800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS CAIXAS ACUSTICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ESCOLA INFANTIL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002270 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2007267 | 07/12/2023 | 2183.96 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.374,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007230 | 07/12/2023 | 2538.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007234 | 07/12/2023 | 258.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 553,PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007257 | 07/12/2023 | 2400.00 | 40785318000140 | RAFAELLY ALMEIDA NUNES 12169642463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO INTER-TRAVADO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900163692 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007217 | 07/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007218 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007219 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007220 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007232 | 07/12/2023 | 197.82 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 557,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007242 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007245 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007291 | 08/12/2023 | 8757.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007314 | 08/12/2023 | 2376.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 08/12/2023 | 6500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007316 | 08/12/2023 | 3175.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007317 | 08/12/2023 | 4700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007300 | 08/12/2023 | 23671.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007303 | 08/12/2023 | 7187.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007305 | 08/12/2023 | 13900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007306 | 08/12/2023 | 22617.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007318 | 08/12/2023 | 3500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007293 | 08/12/2023 | 13442.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007295 | 08/12/2023 | 5250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007297 | 08/12/2023 | 17758.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007302 | 08/12/2023 | 208809.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007304 | 08/12/2023 | 40074.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007307 | 08/12/2023 | 64863.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007308 | 08/12/2023 | 6416.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVOA ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007309 | 08/12/2023 | 19727.23 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007310 | 08/12/2023 | 11183.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007311 | 08/12/2023 | 75699.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007312 | 08/12/2023 | 10835.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007313 | 08/12/2023 | 6826.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007273 | 08/12/2023 | 32806.25 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007274 | 08/12/2023 | 10437.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007275 | 08/12/2023 | 35653.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(15%),RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007278 | 08/12/2023 | 59727.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007281 | 08/12/2023 | 38937.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007282 | 08/12/2023 | 16566.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007284 | 08/12/2023 | 660.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007286 | 08/12/2023 | 8613.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007288 | 08/12/2023 | 1584.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007289 | 08/12/2023 | 4615.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE /CAPS,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007299 | 08/12/2023 | 16476.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS COMP UNIAO ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007301 | 08/12/2023 | 40296.19 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMP UNIAO EMFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007290 | 08/12/2023 | 4416.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007292 | 08/12/2023 | 605.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007294 | 08/12/2023 | 2343.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007296 | 08/12/2023 | 5416.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007298 | 08/12/2023 | 2585.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007276 | 08/12/2023 | 1551.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007277 | 08/12/2023 | 11250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007279 | 08/12/2023 | 3583.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007271 | 08/12/2023 | 7556.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007287 | 08/12/2023 | 6750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007268 | 08/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007269 | 08/12/2023 | 2.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007270 | 08/12/2023 | 2.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007272 | 08/12/2023 | 9334.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007280 | 08/12/2023 | 12880.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007283 | 08/12/2023 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007285 | 08/12/2023 | 660.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERRCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007319 | 08/12/2023 | 434.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007328 | 11/12/2023 | 1619.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007329 | 11/12/2023 | 2539.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007334 | 11/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007340 | 11/12/2023 | 2984.85 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº196,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007351 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007352 | 11/12/2023 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007354 | 11/12/2023 | 2552.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007342 | 11/12/2023 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00222. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007320 | 11/12/2023 | 960.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36.733 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007322 | 11/12/2023 | 2163.62 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.418,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007326 | 11/12/2023 | 3217.48 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.417,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2007332 | 11/12/2023 | 1520.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 726,PREGÃO ELETRONICO Nº 00028/2023 E CONTRATO Nº 00151/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007333 | 11/12/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2007337 | 11/12/2023 | 12916.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.536,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007338 | 11/12/2023 | 2851.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL DE 197,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007339 | 11/12/2023 | 564.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DE PLANTÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE 195,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007353 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007321 | 11/12/2023 | 3970.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007324 | 11/12/2023 | 2250.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3669 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 2007335 | 11/12/2023 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 000152,DISPENSA Nº DV00019/2023 E CONTRATO Nº 00143/2023-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 2007341 | 11/12/2023 | 7024.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A EMEI PINGO DE GENTE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2023 E CONTRATO Nº 00157/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 2007343 | 11/12/2023 | 7024.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A CRECHE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2023 E CONTRATO Nº 00157/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 2007345 | 11/12/2023 | 22828.00 | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZE AR CONDICIONADOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2023 E CONTRATO Nº 00157/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 2007346 | 11/12/2023 | 32888.07 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE AR CONDICIONADOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL .CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2023 E CONTRATO Nº 00158/2023 -CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 2007347 | 11/12/2023 | 3654.23 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A EMEI PINGO DE GENTE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2023 E CONTRATO Nº 00158/2023 -CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007348 | 11/12/2023 | 5587.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1A80/PB,OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.800,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007349 | 11/12/2023 | 1757.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.809,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007350 | 11/12/2023 | 17476.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0C18/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.801,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007336 | 11/12/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007323 | 11/12/2023 | 2515.76 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.416.PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007325 | 11/12/2023 | 4098.18 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA MOB 0679/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.415.PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007344 | 11/12/2023 | 1200.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007327 | 11/12/2023 | 5077.83 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.419,PREGÃO ELETRONICO 00015/2023 E CONTRATO 00092/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2007331 | 11/12/2023 | 1710.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 725,PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 E CONTRATO 00151/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007358 | 12/12/2023 | 2411.64 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3249, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONNTRATO Nº 00015/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2007359 | 12/12/2023 | 487.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.995,PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 2007361 | 12/12/2023 | 266.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20561, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007363 | 12/12/2023 | 1650.00 | 00003052177478 | MARIA DA GLORIA FREIRE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OFICINA DE CAPOEIRA,ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2007367 | 12/12/2023 | 10000.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ESPORTIVO(CAMISA,COLETE E CALÇÃO),DESTINADO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007356 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2007360 | 12/12/2023 | 996.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.186 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007362 | 12/12/2023 | 1960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 22910,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007368 | 12/12/2023 | 1380.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA FLORESTA/PB EM 02/10/2023,CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03/10 E 28/10/2023,PICUI/PB DURANTE O DIA 11/10/2023, PARNAMIRIM/RN NO DIA 11/10/2023 E JOAO PESSOA/PB, NOS DIA 06 E 07/11/2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007355 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007357 | 12/12/2023 | 1750.00 | 00007229979498 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº006009 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007364 | 12/12/2023 | 3500.00 | 00071028540485 | PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BUFFET(REFEIÇÕES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006013, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007365 | 12/12/2023 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CENTRAL DE POLICIA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007366 | 12/12/2023 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 NA CENTRAL DE POLICIA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007369 | 12/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007370 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007385 | 13/12/2023 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007386 | 13/12/2023 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007376 | 13/12/2023 | 712.49 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 563,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007383 | 13/12/2023 | 10200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.876,PREGAO ELETRONICO Nº00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007388 | 13/12/2023 | 744.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS PEQUENOS CRIADORES DE CAPRINOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 90792, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007391 | 13/12/2023 | 938.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.884,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007392 | 13/12/2023 | 2278.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.886,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007393 | 13/12/2023 | 2800.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGEDEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.894,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007395 | 13/12/2023 | 1306.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.895,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007397 | 13/12/2023 | 7145.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.896,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007399 | 13/12/2023 | 1817.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.897,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007401 | 13/12/2023 | 3683.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.898,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2007371 | 13/12/2023 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5047,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022023 | 2007374 | 13/12/2023 | 10700.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 10012/2023 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007378 | 13/12/2023 | 197.82 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 560,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007384 | 13/12/2023 | 4500.00 | 45959821000198 | THEMIS MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000077,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007387 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007372 | 13/12/2023 | 5500.00 | 42779027000174 | EFIGENIO DA SILVA 02754718451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007373 | 13/12/2023 | 162.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 561,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007375 | 13/12/2023 | 8000.00 | 52782613000121 | VINVER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA ESPECIALIZADA PARA EDUCAÇÃO.ASSESSOR VIRTUAL PEDAGOGICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 2007377 | 13/12/2023 | 281053.83 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103.CONCORRENCIA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00123/2023-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 17082023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007379 | 13/12/2023 | 14541.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1060/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.874,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007380 | 13/12/2023 | 162.62 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 564,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2007381 | 13/12/2023 | 378.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9D23/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 562,PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007389 | 13/12/2023 | 1710.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.887,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ENS FUNDAMENTAL - PREC FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007390 | 13/12/2023 | 6347.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1A80/PB,OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.889,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007394 | 13/12/2023 | 9972.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OGA 9600/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.888,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007396 | 13/12/2023 | 955.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.891,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007398 | 13/12/2023 | 4536.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3J20/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.901,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007400 | 13/12/2023 | 796.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.908,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2007382 | 13/12/2023 | 10908.64 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.875,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007423 | 14/12/2023 | 405.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.879,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007424 | 14/12/2023 | 218.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.899,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007444 | 14/12/2023 | 125.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023,PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007445 | 14/12/2023 | 125.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 04 DE JULHO DE 2023,PARA PARTICIPAR DA OFICINA "VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007446 | 14/12/2023 | 125.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 04 DE JULHO DE 2023,PARA PARTICIPAR DA OFICINA "VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007420 | 14/12/2023 | 422.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.885.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007421 | 14/12/2023 | 524.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.890.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007417 | 14/12/2023 | 335.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.900,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007419 | 14/12/2023 | 382.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.892,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007429 | 14/12/2023 | 8201.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007447 | 14/12/2023 | 60.00 | 00036770710463 | IRACI MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO-MICRORREGIONAL DA BORBOREMA,PROMOVIDO PELA UNCME, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007448 | 14/12/2023 | 60.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO-MICRORREGIONAL DA BORBOREMA,PROMOVIDO PELA UNCME, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007449 | 14/12/2023 | 125.00 | 00062317849400 | SILVANO SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA DE 2023,PROMOVIDO PELO INTEGRA EDUCAÇÃO PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007450 | 14/12/2023 | 125.00 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA DE 2023,PROMOVIDO PELO INTEGRA EDUCAÇÃO PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007451 | 14/12/2023 | 125.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA CORREA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA DE 2023,PROMOVIDO PELO INTEGRA EDUCAÇÃO PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007452 | 14/12/2023 | 210.00 | 00001196337446 | KESSIA NUNES DO BOMFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 01/08/2023 A COMPANHANDO O PREFEITO EM REUNIÃO,À CIDADE DE ARARUNA/PB NO DIA 21/06/2023,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007403 | 14/12/2023 | 1807.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.880.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007404 | 14/12/2023 | 1658.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.881.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007405 | 14/12/2023 | 127.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.882.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007406 | 14/12/2023 | 1925.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.883.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007407 | 14/12/2023 | 702.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.877.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007408 | 14/12/2023 | 465.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.893.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007409 | 14/12/2023 | 4344.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.902.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007410 | 14/12/2023 | 4141.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.902.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007411 | 14/12/2023 | 1670.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.904.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007412 | 14/12/2023 | 1209.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.905.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007414 | 14/12/2023 | 636.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8850 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007416 | 14/12/2023 | 1398.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.906.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007418 | 14/12/2023 | 2130.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.907.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2007428 | 14/12/2023 | 8682.00 | 24459731000168 | RE9SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00048/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007434 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2007436 | 14/12/2023 | 26198.10 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.524,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007443 | 14/12/2023 | 60.00 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2023,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA AS REFERENCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007402 | 14/12/2023 | 127.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.909,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007425 | 14/12/2023 | 603.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.911,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2007426 | 14/12/2023 | 12150.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00135/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 01/12 A 14/12/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2007427 | 14/12/2023 | 12125.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00136/2023 -CPL,RELATIVO AO PERIODO 01/12 A 14/12/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007435 | 14/12/2023 | 800.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.016 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007422 | 14/12/2023 | 745.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.878,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007413 | 14/12/2023 | 800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 39,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007431 | 14/12/2023 | 6000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REPARAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES DE LOGRADOURO DE CONSTRUÇÃO,QUE SERVIRAO DE PARAMENTROS PARA A BASE DE CALCULO DO IPTU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007430 | 14/12/2023 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000708 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007432 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007433 | 14/12/2023 | 9.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007437 | 14/12/2023 | 97785.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007438 | 14/12/2023 | 43495.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(30%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007439 | 14/12/2023 | 95088.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007440 | 14/12/2023 | 167314.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007441 | 14/12/2023 | 167313.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007442 | 14/12/2023 | 15843.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(30%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007453 | 14/12/2023 | 15341.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS,CONFORME DEBITO DAS DIVERGENCIAS DA DCTFWEB,RELATIVA AS COMPETENCIAS DE 11/2022 A 09/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007454 | 15/12/2023 | 8.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007455 | 15/12/2023 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007456 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007457 | 15/12/2023 | 672.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E VIGILÂNCIA EM SAUDE .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2007458 | 18/12/2023 | 12287.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.595,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007459 | 18/12/2023 | 227.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666731,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007460 | 18/12/2023 | 183.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666730,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007461 | 18/12/2023 | 237.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666734,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007462 | 18/12/2023 | 228.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666735,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 2007467 | 18/12/2023 | 144.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.774,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2007468 | 18/12/2023 | 355.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.773,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007470 | 18/12/2023 | 1986.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.792,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2007471 | 18/12/2023 | 1502.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.784,PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2007473 | 18/12/2023 | 351.01 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.786,PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2007475 | 18/12/2023 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.065,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2007477 | 18/12/2023 | 1250.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.111 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007484 | 18/12/2023 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000959, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007463 | 18/12/2023 | 1748.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000788,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007464 | 18/12/2023 | 638.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000789,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2007472 | 18/12/2023 | 2719.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000777,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2007474 | 18/12/2023 | 10101.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000776,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2007476 | 18/12/2023 | 3962.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000778,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007478 | 18/12/2023 | 5987.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000790,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2007487 | 18/12/2023 | 1665.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000779,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007490 | 18/12/2023 | 700.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE VENTILADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº01 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007491 | 18/12/2023 | 4000.00 | 45245292000160 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007492 | 18/12/2023 | 2741.70 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007493 | 18/12/2023 | 1804.05 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006019,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007494 | 18/12/2023 | 2448.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 23,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007495 | 18/12/2023 | 1290.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007496 | 18/12/2023 | 1231.20 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007497 | 18/12/2023 | 3800.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,ROTA:8 PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 2007498 | 18/12/2023 | 3040.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES,- ROTA SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE PARA A CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007499 | 18/12/2023 | 3467.50 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE,SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007500 | 18/12/2023 | 3942.50 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO RIACHÃO PASSANDO PELOS SITIOS POLEIROS E ALMAS PARA A CIDADE(ROTA 5).CONFORME NOTA FISCAL Nº 8,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007501 | 18/12/2023 | 4446.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007505 | 18/12/2023 | 5358.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007506 | 18/12/2023 | 4085.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007507 | 18/12/2023 | 5320.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007508 | 18/12/2023 | 2071.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO ALMAS,SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(ROTA 3).CONFORME NOTA FISCAL Nº 7,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2007509 | 18/12/2023 | 6194.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2007510 | 18/12/2023 | 7275.10 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO Nº 00141/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007465 | 18/12/2023 | 2118.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | 44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000787, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007503 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007504 | 18/12/2023 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007483 | 18/12/2023 | 700.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA GERAL DO GOVERNO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DESTA ENTIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.406 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007482 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00002997262402 | FRANCISCO EDVANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO E POÇO ARTESIANO,NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SANTA ROSA/ZONA RURAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007488 | 18/12/2023 | 4817.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONCALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA PARA O VEICULO PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2007485 | 18/12/2023 | 950.15 | 48826074000108 | INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.367 E PREGAO ELETRONICO Nº00010/2023 E CONTRATO Nº 00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2007486 | 18/12/2023 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.066,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007466 | 18/12/2023 | 1042.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.791, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00035/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007469 | 18/12/2023 | 362.95 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE COLONIA DE FERIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.237 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2007479 | 18/12/2023 | 39308.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000782,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº 00129/2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2007480 | 18/12/2023 | 49081.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000780,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº 00129/2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROG FEAS - BE (BENEFICIO EVENTUAL) ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2007481 | 18/12/2023 | 5584.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000781,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº 00129/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2007489 | 18/12/2023 | 1394.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.783, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2007502 | 18/12/2023 | 642.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.785, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00018/2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007519 | 19/12/2023 | 700.00 | 00012731018470 | JANIELI OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007522 | 19/12/2023 | 700.00 | 00016383864475 | MAENIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007523 | 19/12/2023 | 700.00 | 00016170629444 | RAYSSA SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007525 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00012751100457 | ISABELA GOUVEIA MORAIS PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007534 | 19/12/2023 | 23964.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 2007548 | 19/12/2023 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000514,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00159/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2007513 | 19/12/2023 | 18780.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENS EMPRESAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS E EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E DISPENSA DP Nº 00020/2023 E CONTRATO Nº 00163/2023 -CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2007528 | 19/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001170, INEGIBILIDADE Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007515 | 19/12/2023 | 700.00 | 00012931353485 | GRAZIELA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007520 | 19/12/2023 | 700.00 | 00017004709493 | JOÃO VITOR OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2007526 | 19/12/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 772.PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTATO Nº 00011/2023 E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007527 | 19/12/2023 | 164.82 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007536 | 19/12/2023 | 10386.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007537 | 19/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007538 | 19/12/2023 | 4105.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007539 | 19/12/2023 | 51.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL-SENAT-TRANSPORTADOR AUTONOMO,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007540 | 19/12/2023 | 77.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDIVIDUAL PATRONAL-SEST-TRANSPORTADOR AUTONOMO,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007516 | 19/12/2023 | 700.00 | 00011376668467 | MARCOS FLORIANO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007517 | 19/12/2023 | 700.00 | 00016319731770 | DANYLO WESLLEY SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007518 | 19/12/2023 | 700.00 | 00013000046496 | YANE TAIZA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2007529 | 19/12/2023 | 1132.84 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5118 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2007530 | 19/12/2023 | 379.00 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5119 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007535 | 19/12/2023 | 6869.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007542 | 19/12/2023 | 3955.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007543 | 19/12/2023 | 1292.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007511 | 19/12/2023 | 7568.01 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00064/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007512 | 19/12/2023 | 1137.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666733,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007514 | 19/12/2023 | 500.00 | 00012402019409 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA-AUXILIO,DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO,CONFORME ART.10,DA LEI MUNICIPAL Nº0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2022,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 30(TRINTA)HRS SEMANAIS,JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RIACHO DA CRUZ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007521 | 19/12/2023 | 700.00 | 00015918755446 | ADRIANA ROQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007524 | 19/12/2023 | 700.00 | 00071534585494 | RENALY SOUSA LINS DANTAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 15(QUINZE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007531 | 19/12/2023 | 220.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLIN.DE ANALISES MEDICAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 008461,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007532 | 19/12/2023 | 1600.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007533 | 19/12/2023 | 5642.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007541 | 19/12/2023 | 4242.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007544 | 19/12/2023 | 25462.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007545 | 19/12/2023 | 2558.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007546 | 19/12/2023 | 12649.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMP),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007547 | 19/12/2023 | 1264.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMP),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007550 | 20/12/2023 | 17134.32 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2007571 | 20/12/2023 | 14315.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.619,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007573 | 20/12/2023 | 1135.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.114,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007575 | 20/12/2023 | 431.42 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 39,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007576 | 20/12/2023 | 950.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006029,ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007582 | 20/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007588 | 20/12/2023 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000967, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2007589 | 20/12/2023 | 9810.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS,PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.620,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007598 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007599 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007604 | 20/12/2023 | 1300.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007618 | 20/12/2023 | 773.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4070,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20840,PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007620 | 20/12/2023 | 582.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20849,PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007622 | 20/12/2023 | 600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO,REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1003734,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007640 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2007549 | 20/12/2023 | 9880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QFD 8A32/PB,QFM 2332/PB E NPR 6483/PB/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.070,PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2023 E CONTRATO Nº 00093/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007570 | 20/12/2023 | 1226.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.007,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007572 | 20/12/2023 | 200.00 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 401,PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 2007579 | 20/12/2023 | 17500.00 | 48740976000127 | FREIRE DE ANDRADE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PLAMEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO COM TECNOLOGIA PARA EDUCADORES DO EJA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000004.DISPENSA POR VALOR Nº DV00021/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007580 | 20/12/2023 | 290.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.112,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2007583 | 20/12/2023 | 10467.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLINHA PINGO DE GENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.109,PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2007584 | 20/12/2023 | 10553.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.108,PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007586 | 20/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2007587 | 20/12/2023 | 2620.00 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00062/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2007590 | 20/12/2023 | 1820.40 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000292,PREGAO ELETRONICO Nº00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2007595 | 20/12/2023 | 4900.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA METALICA DESTINADO AO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288,PREGAO ELETRONICO Nº00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007612 | 20/12/2023 | 801.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20848,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007613 | 20/12/2023 | 801.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20845,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007615 | 20/12/2023 | 1235.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20843,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2007621 | 20/12/2023 | 2585.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E LONA DESTINADO AO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000289,PREGAO ELETRONICO Nº00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007624 | 20/12/2023 | 1757.32 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3265,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007644 | 20/12/2023 | 185.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.115,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007562 | 20/12/2023 | 20.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007563 | 20/12/2023 | 337.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007564 | 20/12/2023 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007565 | 20/12/2023 | 1246.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.110 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007566 | 20/12/2023 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007569 | 20/12/2023 | 26.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007581 | 20/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2007610 | 20/12/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007616 | 20/12/2023 | 538.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20846,PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007619 | 20/12/2023 | 1196.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20841,PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007623 | 20/12/2023 | 1000.00 | 50781778000153 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE INTERNETE DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007627 | 20/12/2023 | 1050.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007628 | 20/12/2023 | 1050.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007634 | 20/12/2023 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007635 | 20/12/2023 | 8.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007645 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2007607 | 20/12/2023 | 520.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADO AO SETOR TRIBUTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000285,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007611 | 20/12/2023 | 845.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20844, PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007585 | 20/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 114 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007601 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2007609 | 20/12/2023 | 754.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,USADO PARA O EVENTO DA FEIRA DOS ANIMAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2023 E CONTRATO Nº 000145/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007617 | 20/12/2023 | 670.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20847, PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007577 | 20/12/2023 | 600.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006031 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007591 | 20/12/2023 | 1800.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND.COM.SV.DE IMPL.RODOV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 71392 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 2007592 | 20/12/2023 | 88080.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA,EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95,PREGAO ELETRONICO Nº 00035/2023 E CONTRATO Nº 00161/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007602 | 20/12/2023 | 700.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVICOS E MONTAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO E PINTURA DO VEICULO IVECO TECTOR DE PLACA SGO 6F92/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003033 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007603 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2007605 | 20/12/2023 | 1108.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007625 | 20/12/2023 | 3537.49 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3264.PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007597 | 20/12/2023 | 1750.00 | 32549748000134 | IVAN SALUSTINO ALVES 05021215485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007646 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURAÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.CONTRATO Nº 001/2023 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007551 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007552 | 20/12/2023 | 300.00 | 00001852888474 | MARIA DA VITORIA ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007553 | 20/12/2023 | 306.66 | 00007539328495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007554 | 20/12/2023 | 150.00 | 00003630017436 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007555 | 20/12/2023 | 200.00 | 00009651483431 | MARINALVA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007556 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006103129443 | MARIA DAS GRAÇAS DA ROCHA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007557 | 20/12/2023 | 150.00 | 00004309670474 | MISSILENE LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007558 | 20/12/2023 | 150.00 | 00070508943469 | CAMILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007559 | 20/12/2023 | 150.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007560 | 20/12/2023 | 118.00 | 00006126076400 | JOSEFA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007561 | 20/12/2023 | 150.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2007574 | 20/12/2023 | 434.42 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.113,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00032/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007578 | 20/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PELO SCFV E CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 116 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007593 | 20/12/2023 | 264.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12594. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 2007594 | 20/12/2023 | 663.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000286,PREGAO ELETRONICO Nº00030/2023 E CONTRATO Nº 00145/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007596 | 20/12/2023 | 360.03 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV E CRAS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 41,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007600 | 20/12/2023 | 800.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007606 | 20/12/2023 | 1300.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007608 | 20/12/2023 | 800.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007614 | 20/12/2023 | 13800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE ACER E PC I3.PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS SERVIÇOS CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.738 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2007626 | 20/12/2023 | 407.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20842, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00156/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007629 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11,CONTRATO Nº027/2023 -PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007630 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 9 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007631 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7,CONFORME CONTRATO Nº005/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007632 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007633 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 7 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007636 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E CONTRATO Nº 015/2023- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007637 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007638 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2023-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007639 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 9 E CONTRATO Nº 009/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007641 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00071854838407 | JULIO CESAR SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6 E CONTRATO Nº 026/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007642 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E CONTRATO Nº 011/2023-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007643 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 8 E CONTRATO Nº 025/2023 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007649 | 21/12/2023 | 5400.00 | 20837648000124 | ELIANE VALDEVINO 99175703491 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BUFFET,DESTINADO PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS,DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 27/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº900173666.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007666 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO CRAS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006038,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007669 | 21/12/2023 | 800.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÃO E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EVENTO REALIZADO DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007653 | 21/12/2023 | 17922.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.915.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2007654 | 21/12/2023 | 1360.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.911.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00037/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007655 | 21/12/2023 | 4889.02 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.914.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2007656 | 21/12/2023 | 97.35 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.910.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00027/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2007657 | 21/12/2023 | 686.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTINADO PARA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004305,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 2007658 | 21/12/2023 | 116158.79 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO 1ª PARCELA DO CR 1073866-05 P+B 907643 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL,TERRITORIAL E URBANO PELO MINISTERIO DAS CIDADES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 24,TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00185/2022-CPL. | 13032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2007660 | 21/12/2023 | 4375.32 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.913.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2007661 | 21/12/2023 | 827.94 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.913.PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00043/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2007667 | 21/12/2023 | 6984.12 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004306,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00036/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 2007671 | 21/12/2023 | 6079.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2023 E CONTRATO Nº 00139/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007662 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 006034 RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023.CONTRATO Nº 024/2023 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007663 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 006035.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 023/2023-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007664 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006036 E CONTRATO Nº 022/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007647 | 21/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007650 | 21/12/2023 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007648 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007668 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006033 E CONTRATO Nº 014/2023-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2007651 | 21/12/2023 | 6873.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.633,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2007652 | 21/12/2023 | 7054.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS,PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.632,PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00084/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007659 | 21/12/2023 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006039 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007665 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006037,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2007670 | 21/12/2023 | 5250.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007672 | 21/12/2023 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007675 | 22/12/2023 | 17300.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007676 | 22/12/2023 | 1730.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%)GILRAT,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007678 | 22/12/2023 | 37752.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007680 | 22/12/2023 | 18912.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007681 | 22/12/2023 | 1891.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO)GILRAT,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007700 | 22/12/2023 | 210.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006043,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007705 | 22/12/2023 | 380.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006041, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007708 | 22/12/2023 | 430.65 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE 199,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007709 | 22/12/2023 | 2851.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE 201,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007677 | 22/12/2023 | 2715.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL , DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB) GILRAT,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERRCEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007679 | 22/12/2023 | 27152.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007684 | 22/12/2023 | 39816.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007686 | 22/12/2023 | 13010.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007687 | 22/12/2023 | 9079.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007689 | 22/12/2023 | 907.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE)GILRAT,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007694 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007695 | 22/12/2023 | 398.60 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS DURANTE EVENTO REALIZADO COM AS MERENDEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006042,PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007696 | 22/12/2023 | 474.75 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA KHN 1994/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006047,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00068/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007699 | 22/12/2023 | 1088.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA PGS 0126/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00073/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007673 | 22/12/2023 | 118.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007682 | 22/12/2023 | 13957.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL INDIVIDUAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007683 | 22/12/2023 | 29128.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007685 | 22/12/2023 | 2912.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL GILRAT,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007688 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007690 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007691 | 22/12/2023 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007703 | 22/12/2023 | 280.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE REUNIOES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006045,PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00098/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007710 | 22/12/2023 | 2569.05 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº200,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007712 | 22/12/2023 | 182.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007697 | 22/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB20230586122,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007698 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00006524396405 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO,REALIZADA NA OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2007707 | 22/12/2023 | 765.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006040, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007711 | 22/12/2023 | 750.00 | 00012902479433 | MAURICIO BARROS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORE DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 2007692 | 22/12/2023 | 1430.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO,COM PRODUÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,DISPENSA VL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00001/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007693 | 22/12/2023 | 2560.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS 02637275480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM A JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA,CAT.ASPIRANTES E TIULARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007706 | 22/12/2023 | 900.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.PARA AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006046 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007674 | 22/12/2023 | 250.00 | 00070508742480 | ANA FLAVIA SANTOS DIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007701 | 22/12/2023 | 350.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE BOLOS(DECORADOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 006040,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006044,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007702 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007704 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2007733 | 26/12/2023 | 420.98 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PÃO SALGADO,MUSSARELA E PRESUNTO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900176643,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007734 | 26/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA SLC 3E17/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007747 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,DURANTE OS DIAS 28/11 A 01/12/2023,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PB+SUAS E NOS DIAS 11 E 12/12/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2007715 | 26/12/2023 | 532.62 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,PRESUNTO,PAES E QUEIJO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVOÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. PARA SERVIR NA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GARIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900176650.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007737 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENÇAO DE GRADES DE PROTEÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº006050 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007717 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00010431522456 | RENATA INACIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº006052 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007740 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00012170032401 | MAXSUEL VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA ALCANÇADA NA COMPETIÇÃO DA II COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (VICE-CAMPEÃO), NO PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007741 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00007668764461 | LENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA ALCANÇADA NA COMPETIÇÃO DA II COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (CAMPEÃO), NO PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007742 | 26/12/2023 | 250.00 | 00007668764461 | LENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA ALCANÇADA NA COMPETIÇÃO DA II COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ( TREINADOR CAMPEÃO), NO PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007743 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00007829819416 | DANILLO SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA ALCANÇADA NA COMPETIÇÃO DA II COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (TERCEIRO LUGAR), NO PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007744 | 26/12/2023 | 500.00 | 00071168705479 | GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA ALCANÇADA NA COMPETIÇÃO DA II COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (QUARTO LUGAR), NO PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007745 | 26/12/2023 | 250.00 | 00034369311870 | MANOEL ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA ALCANÇADA NA COMPETIÇÃO DA II COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (ARTILHEIRO COM 8 GOLS), NO PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007746 | 26/12/2023 | 250.00 | 00045310583807 | JAILSON MARTINS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA ALCANÇADA NA COMPETIÇÃO DA II COPA BARRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (MELHOR GOLEIRO-CAMPEÃO), NO PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007738 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00001375529471 | WELLINTON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DO SISTEMA DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO QUANDU.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006048 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007739 | 26/12/2023 | 1850.00 | 26966103000102 | AGROMONT CONSULTORIA E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS CAPRINOCULTORES DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007749 | 26/12/2023 | 630.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JAÇANÃ/RN EM 15/12/2023 E AREIA NOS DIAS 13 E 14/12/2023.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007748 | 26/12/2023 | 250.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 05/07/2023,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007750 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007751 | 26/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC DA CONTA 9073,5-X IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007752 | 26/12/2023 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 2007716 | 26/12/2023 | 1760.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES,- ROTA SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE PARA A CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007718 | 26/12/2023 | 1277.50 | 49453540000110 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 5300/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE ESCOLAR(ROTA 06) TURNO TARDE,SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00118/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007719 | 26/12/2023 | 518.40 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRANSPORTE PARA PROFESSORES,NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.SEGUINDO A NECESSIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº 00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007720 | 26/12/2023 | 645.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO-ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00072/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 2007721 | 26/12/2023 | 1154.40 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00069/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007722 | 26/12/2023 | 5500.00 | 42779027000174 | EFIGENIO DA SILVA 02754718451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007723 | 26/12/2023 | 900.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FREEZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007724 | 26/12/2023 | 1170.00 | 32703874000100 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO - ROTA 04,TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007725 | 26/12/2023 | 1417.00 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO ALMAS,SÃO JOSÉ PARA O SITIO POLEIROS E VICE-VERSA(ROTA 3).CONFORME NOTA FISCAL Nº 9,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007726 | 26/12/2023 | 1600.00 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,ROTA:8 PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00116/2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007727 | 26/12/2023 | 3112.50 | 49709638000195 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO RIACHÃO PASSANDO PELOS OS SITIOS POLEIROS E ALMAS VICE-VERSA(ROTA 5).CONFORME NOTA FISCAL Nº 10,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007728 | 26/12/2023 | 3666.00 | 49544420000128 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 000119/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2007729 | 26/12/2023 | 5216.00 | 49561612000142 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO MINIBUS DE PLACA LRG 0450/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE, AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2007730 | 26/12/2023 | 5743.50 | 49571051000162 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MBS 9968/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,SAIDA SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS,SAMAMBAIA PARA O SITIO IPUEIRA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO Nº 00141/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007731 | 26/12/2023 | 4200.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE, CACHOEIRINHA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2007732 | 26/12/2023 | 2365.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2007736 | 26/12/2023 | 2655.68 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E SALGADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900176632,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2007713 | 26/12/2023 | 3411.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.799 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2007714 | 26/12/2023 | 1701.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.798 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2007735 | 26/12/2023 | 350.47 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PÃO SALGADO,QUEIJO MANTEIGA E PRESUNTO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900176627,PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 00059/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007753 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007755 | 27/12/2023 | 1155.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900177484, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007756 | 27/12/2023 | 3233.69 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.189,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00064/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007758 | 27/12/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA COLETA DE AGUA,DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.811 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007759 | 27/12/2023 | 495.00 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2007760 | 27/12/2023 | 9743.11 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATEERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.538,PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00028/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2007762 | 27/12/2023 | 4838.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUSARIOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 116.164, PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2007763 | 27/12/2023 | 4720.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 434.374,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2007767 | 27/12/2023 | 400.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADOS NA CAMPANHA VACINAÇÃO ANTIRABICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 99,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007778 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007781 | 27/12/2023 | 834.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2667016,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007782 | 27/12/2023 | 79.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2667017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007783 | 27/12/2023 | 1327.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2667019,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 2007784 | 27/12/2023 | 5221.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2667022,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº00063/2023,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007785 | 27/12/2023 | 348.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO (ELETRO ESTIMULADOR),PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1004013, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2007764 | 27/12/2023 | 5350.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PEQUENO PORTE,TENDAS,ILUMINAÇÃO E PRATICAVEIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DURANTE A FORMATURA DAS ESCOLAS CICERA DA SILVA SOUSA E JOSE EDUARDO SOUTO(QUANDU).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100,PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 2007776 | 27/12/2023 | 2490.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 155,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 2007787 | 27/12/2023 | 218685.00 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109.CONCORRENCIA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00123/2023-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 17082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007754 | 27/12/2023 | 651.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900177524.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007771 | 27/12/2023 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2007772 | 27/12/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU,TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000777.INEX.Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº00007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007777 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007779 | 27/12/2023 | 6.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007780 | 27/12/2023 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007786 | 27/12/2023 | 41058.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007766 | 27/12/2023 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE PRECATORIOS ID Nº 081230000010981673, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2007768 | 27/12/2023 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002000.INEXIGIB. Nº 00004/2023 E CONTRATO 00101/2023, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007775 | 27/12/2023 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2007769 | 27/12/2023 | 1900.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇOES DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE E SONORIZAÇÃO VOLANTE,NA II COPA BARRENSE "FUTEBOL DE CAMPO".JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007773 | 27/12/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000488,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2007774 | 27/12/2023 | 297.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS A SERVIÇO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 203,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007788 | 27/12/2023 | 2895.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIHRAULICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007961 | 27/12/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007757 | 27/12/2023 | 322.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900177518.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007761 | 27/12/2023 | 4470.06 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E SERVIÇOS FUNERARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL Nº 147 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2007765 | 27/12/2023 | 8690.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO 2,PORTAL,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED E TRATIVAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,USADO NAS CONFRATERNIZAÇOES DOS SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97.PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00147/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007770 | 27/12/2023 | 800.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007789 | 28/12/2023 | 1250.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO 56827458415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DO MATERIAL CAMISA POLOCOM SUBLIMAÇÃO,DESTINADO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900177979 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007790 | 28/12/2023 | 2800.00 | 00004555293452 | ERIVAN DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "SITIO CASA DA VÓ", LOCALIZADO NA CIDADE DE AREIA, PARA DIA DE ATIVIDADE RECREATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007792 | 28/12/2023 | 9225.00 | 00004555293452 | ERIVAN DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "SITIO CASA DA VÓ", LOCALIZADO NA CIDADE DE AREIA, PARA DIA DE ATIVIDADE RECREATIVAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007795 | 28/12/2023 | 3200.00 | 23346383000150 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA A COLONIA DE FERIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007796 | 28/12/2023 | 300.18 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV E CRAS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 46,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2007815 | 28/12/2023 | 2411.64 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3249, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023 E CONNTRATO Nº 00015/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007816 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003801879496 | ROZILENE BARROS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO A BRASIL E CAD ÚNICO (IGD AB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007819 | 28/12/2023 | 519.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.947,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2007821 | 28/12/2023 | 270.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.385,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007822 | 28/12/2023 | 1237.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA,NO PERIODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.939,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2007825 | 28/12/2023 | 90.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.387,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007878 | 28/12/2023 | 4572.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007880 | 28/12/2023 | 2598.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007899 | 28/12/2023 | 5052.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007901 | 28/12/2023 | 16900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007902 | 28/12/2023 | 9540.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007903 | 28/12/2023 | 8700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007931 | 28/12/2023 | 20514.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007960 | 28/12/2023 | 17937.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.- CUSTO SUPLEMENTAR (PARCELA 01/02) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007912 | 28/12/2023 | 29438.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007914 | 28/12/2023 | 13500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007916 | 28/12/2023 | 49739.55 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007917 | 28/12/2023 | 468225.94 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007918 | 28/12/2023 | 101389.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007920 | 28/12/2023 | 123793.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007923 | 28/12/2023 | 19400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007924 | 28/12/2023 | 39848.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007925 | 28/12/2023 | 27800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007926 | 28/12/2023 | 192731.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / APOIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007927 | 28/12/2023 | 37568.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/APOIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007928 | 28/12/2023 | 14891.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO À DISPOSIÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007934 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007904 | 28/12/2023 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007808 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00011446644464 | ROBSON SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇAO DE PEÇAS,NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006057 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007811 | 28/12/2023 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6F92/PB PERTENCENTE,DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAl nº002430 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007818 | 28/12/2023 | 9700.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MAQUINA PESADA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR DOS SERVIÇOS DE EMERGENCIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006060 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007820 | 28/12/2023 | 2834.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS.NO PERIODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.923.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007861 | 28/12/2023 | 1101.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.929.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007867 | 28/12/2023 | 576.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.921.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007891 | 28/12/2023 | 69200.97 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007893 | 28/12/2023 | 18000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007894 | 28/12/2023 | 51123.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007897 | 28/12/2023 | 60271.45 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/GARI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007846 | 28/12/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007848 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007849 | 28/12/2023 | 1244.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 6G92/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.943,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007850 | 28/12/2023 | 1641.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.942,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007851 | 28/12/2023 | 1339.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BDY,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.941,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007853 | 28/12/2023 | 1876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.940,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007854 | 28/12/2023 | 63.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO QSD 9938/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.922,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007856 | 28/12/2023 | 10890.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA 6I81/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.927,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007858 | 28/12/2023 | 6287.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.924,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007859 | 28/12/2023 | 5724.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.925,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007868 | 28/12/2023 | 8396.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007887 | 28/12/2023 | 15000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007888 | 28/12/2023 | 8860.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007832 | 28/12/2023 | 3602.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007833 | 28/12/2023 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007834 | 28/12/2023 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007847 | 28/12/2023 | 1700.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE JOAO PESSOAS/PB,DURANTE OS DIAS 23 E 24/11/2023 E 19/09,24,25/10,DONA/PB DIA 30/11/2023,CAMPINA GRANDE/PB DIA 06/12/2023,PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E TRATAR DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. GERAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007863 | 28/12/2023 | 1681.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.946,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007800 | 28/12/2023 | 701.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007801 | 28/12/2023 | 629.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007802 | 28/12/2023 | 646.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007803 | 28/12/2023 | 1301.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007805 | 28/12/2023 | 12.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DO SEGURADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007806 | 28/12/2023 | 654.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007807 | 28/12/2023 | 1642.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007845 | 28/12/2023 | 19000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007932 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6099-2 FEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007933 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007791 | 28/12/2023 | 389.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007793 | 28/12/2023 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007794 | 28/12/2023 | 8122.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007797 | 28/12/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2007799 | 28/12/2023 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 E INEXIGIB.Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007813 | 28/12/2023 | 700.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007814 | 28/12/2023 | 1050.00 | 45161682000152 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007835 | 28/12/2023 | 28672.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007836 | 28/12/2023 | 13000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007844 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007877 | 28/12/2023 | 21256.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007879 | 28/12/2023 | 37402.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007905 | 28/12/2023 | 868.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007906 | 28/12/2023 | 1452.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO MATERNIDADE, DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007907 | 28/12/2023 | 16171.04 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007908 | 28/12/2023 | 5084.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2007929 | 28/12/2023 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007930 | 28/12/2023 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007935 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007936 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007804 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00071318177405 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2007827 | 28/12/2023 | 1440.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.383,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007852 | 28/12/2023 | 2791.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSK 3J20/PB, QFD 8A32/PB, QFM 9D23/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.957,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007855 | 28/12/2023 | 1130.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H51/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.956,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007857 | 28/12/2023 | 789.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.954,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007860 | 28/12/2023 | 2717.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1A80/PB, OGF 1090/PB E OGF 1B00/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.958,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007862 | 28/12/2023 | 442.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.953,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007864 | 28/12/2023 | 4936.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, OFB 0C18/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.959,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007865 | 28/12/2023 | 2140.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.948,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007866 | 28/12/2023 | 1854.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.949,NO PERIODO DE 11/12 A 22/12/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007870 | 28/12/2023 | 7085.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007871 | 28/12/2023 | 4026.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007881 | 28/12/2023 | 143149.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR.PARCELA 01/02 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007883 | 28/12/2023 | 41728.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007884 | 28/12/2023 | 91548.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007885 | 28/12/2023 | 23715.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(30%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2007798 | 28/12/2023 | 351.47 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45,PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007809 | 28/12/2023 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006059 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007810 | 28/12/2023 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006058 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2007812 | 28/12/2023 | 1720.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 531217 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023, CONTRATO Nº 00058/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007817 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070508768446 | EVENNY PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA-AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 0310,DE 18 DE OUTUBRO DE 2023,CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 20(VINTE)HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2007823 | 28/12/2023 | 270.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.384,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007824 | 28/12/2023 | 4771.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.928.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007826 | 28/12/2023 | 1991.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.931.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007828 | 28/12/2023 | 2401.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.934.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 2007829 | 28/12/2023 | 90.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.386,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00155/2023. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007830 | 28/12/2023 | 2939.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.933.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007831 | 28/12/2023 | 733.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.935.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007837 | 28/12/2023 | 375.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.955.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007838 | 28/12/2023 | 2423.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.944.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007839 | 28/12/2023 | 5894.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.945.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007840 | 28/12/2023 | 356.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.936.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007841 | 28/12/2023 | 3182.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.938.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007842 | 28/12/2023 | 1610.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.937.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2007843 | 28/12/2023 | 2215.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/12 A 26/12/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.932.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007869 | 28/12/2023 | 54072.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007872 | 28/12/2023 | 6520.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (COMP PISO ENFERMAGEM),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007873 | 28/12/2023 | 3705.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (COMP PISO ENFERMAGEM),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007874 | 28/12/2023 | 18574.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CUSTO SUOLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007875 | 28/12/2023 | 30730.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007876 | 28/12/2023 | 10556.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007882 | 28/12/2023 | 68105.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007886 | 28/12/2023 | 178970.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007889 | 28/12/2023 | 27596.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007890 | 28/12/2023 | 2384.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA EM SAÚDE),RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007892 | 28/12/2023 | 22484.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007895 | 28/12/2023 | 6544.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007896 | 28/12/2023 | 12334.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE /CAPS,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007898 | 28/12/2023 | 76560.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007900 | 28/12/2023 | 13200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007910 | 28/12/2023 | 25779.09 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS COMP UNIAO ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007911 | 28/12/2023 | 63247.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMP UNIAO EMFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007913 | 28/12/2023 | 62847.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMP UNIAO EMFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007915 | 28/12/2023 | 25579.09 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMP UNIAO EMFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007919 | 28/12/2023 | 90366.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007921 | 28/12/2023 | 22800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007922 | 28/12/2023 | 113232.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(15%)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007937 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2007945 | 29/12/2023 | 2492.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 112.731, PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2007946 | 29/12/2023 | 4609.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 429.870,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº 00051/2023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2007948 | 29/12/2023 | 738.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONSTRUIR/EQUIPAR PRÉDIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 2007959 | 29/12/2023 | 250000.00 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00019/2023-CPL. | 29062023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007963 | 29/12/2023 | 38795.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007964 | 29/12/2023 | 2720.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%)GILRAT,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007966 | 29/12/2023 | 2614.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMP)GILRAT,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007969 | 29/12/2023 | 4371.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CUSTEIO)GILRAT,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007971 | 29/12/2023 | 26146.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMP),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007972 | 29/12/2023 | 27086.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007973 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA BLATB. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007976 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA PFEC SAUDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007938 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 10756-5 SNA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007939 | 29/12/2023 | 10.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS DA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007940 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 7949-9 FOPAG.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007947 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007949 | 29/12/2023 | 1460.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007950 | 29/12/2023 | 1551.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007951 | 29/12/2023 | 1614.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.RELATIVO A COMPENSAÇÃO CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007941 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007942 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2007956 | 29/12/2023 | 143038.77 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO CULTURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA.DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 000180/2022-CPL. | 11012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007952 | 29/12/2023 | 11034.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007953 | 29/12/2023 | 11711.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007954 | 29/12/2023 | 12115.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO/2023,RELATIVO A COMPENSAÇÃO DA CIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2007955 | 29/12/2023 | 77517.07 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002,TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00112/2023 - CPL. | 16062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2007943 | 29/12/2023 | 1145.25 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.402,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007957 | 29/12/2023 | 4350.52 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO RATEIO FUNDEF,DA SERVIDORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007958 | 29/12/2023 | 2937.04 | 00002641978440 | LUCINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO RATEIO FUNDEF,DA SERVIDORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 2007962 | 29/12/2023 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023,DISPENSA Nº DV00019/2023 E CONTRATO Nº 00143/2023-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007965 | 29/12/2023 | 3922.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB)GILRAT,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007970 | 29/12/2023 | 1292.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE)GILRAT,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007975 | 29/12/2023 | 5996.89 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DA CONTA FNDE EDUC INFANTIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007967 | 29/12/2023 | 41016.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007968 | 29/12/2023 | 4101.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT),JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007974 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA SCFV.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024